Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261118 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 340,96 € s DPH, 277,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pracovné právo v praxi 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261119 |
| Názov dodávateľa |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Zelinárska 6, Bratislava IČO: 46256831 |
| Celková hodnota plnenia | 1 223,85 € s DPH, 995,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 7 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261113 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia | 811,80 € s DPH, 660,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Upratovacie práce RSZA 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261114 |
| Názov dodávateľa |
Interhouse Košice, a.s.
Hlavná 1, Košice IČO: 31706631 |
| Celková hodnota plnenia | 918,00 € s DPH, 918,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie SC Košice - Šoková, Gajan, Húska, Hlubina |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261115 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 757,00 € s DPH, 757,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - ZSC - Las Vegas - p. Vyletel, p. Dutka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261104 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261105 |
| Názov dodávateľa |
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina IČO: 44130651 |
| Celková hodnota plnenia | 542,00 € s DPH, 542,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261106 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 169,00 € s DPH, 169,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Ostrava - ZSC - p. Skalický, p. Wágenrová, p. Jehlár |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261107 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 485 266,17 € s DPH, 394 525,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu októbra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261108 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 145,19 € s DPH, 118,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Wobler TIPOS KUPÓN pre Slovnaft, výsek kruh s priemerom 18 cm, komatex 1 mm, farebnosť 4+0 CMYK, bez nožičky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261109 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 177 680,06 € s DPH, 144 455,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Loto 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu októbra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261110 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 70,36 € s DPH, 57,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A5 Extra výplata pre Slovnaft, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261111 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 656 251,29 € s DPH, 533 537,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu októbra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261112 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 186 502,39 € s DPH, 151 627,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu októbra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261100 |
| Názov dodávateľa |
SOFTIP, a. s.
Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 IČO: 36785512 |
| Celková hodnota plnenia | 3 050,40 € s DPH, 2 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/475 |
| Popis objednaného plnenia | Realizácia semi-automatizovaného bezpečnostného assessmentu (security assessmentu) prostredia Microsoft 365. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261102 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 774,90 € s DPH, 630,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Event Manager |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261099 |
| Názov dodávateľa |
act legal s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia | 246 000,00 € s DPH, 200 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Právna analýza z oblasti obchodného práva |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261087 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia | 184,50 € s DPH, 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | HackerFest2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261088 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK, 1 sada vizitiek 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261089 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 246,00 € s DPH, 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamný banner Eurojackpot, matný liaty PVC banner biely, rozmer 200 x 210 cm., farebnosť 4+0 CMYK, spevnenie okrajov, očká, zvárané okraje, inštalácia na pred. mieste v Čadci |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261090 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 286,76 € s DPH, 1 046,15 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Magnetická fólia, vizuál Eurojackpot, rozmer 350 x 250 mm, far. 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261091 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 8 425,50 € s DPH, 6 850,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pero na stunke, branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261083 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Lines Express, a. s.
Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44667345 |
| Celková hodnota plnenia | 2 337,00 € s DPH, 1 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Doprava zamestnancov - porada a školenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261085 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 1 345,01 € s DPH, 1 093,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ľadvinka s potlačou loga, branding TIPOS, kompletizácia, balenie, 75 ks khaki, 75 5s béžová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr. |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261082 |
| Názov dodávateľa |
PLUS Academia spol. s r.o.
Vosková 12682/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 45390380 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Úradný preklad rozhodnutia č. 000671/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261084 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 1 328,40 € s DPH, 1 080,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | 2x skill net bránka s TIPOS brandingom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, ? |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261086 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia | 1 159,89 € s DPH, 943,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Plotrovaná fólia s výrezmi TIPOS na polepy presklených stien vrátane prípravy polepovaných plôch |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261079 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 11 878,00 € s DPH, 11 878,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka - Viedeň - Las Vegas - Š. Vyletel - ZSC |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261080 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 159,60 € s DPH, 159,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka - SC - Bratislava - Košice a späť - R. Dutka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261103 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia | 51,08 € s DPH, 41,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | A264AO doplnenie oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261075 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261077 |
| Názov dodávateľa |
TRIGON ALFA, spol. s r.o.
Karloveská 1/F, Bratislava IČO: 35734311 |
| Celková hodnota plnenia | 664,20 € s DPH, 540,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vyhotovenie geometrického plánu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261076 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 3 751,50 € s DPH, 3 050,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fľaša/pohár so slamkou, biela farba, strieborná potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261078 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 5 442,75 € s DPH, 4 425,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Šnúrka na krk 20 mm s trojzubcom a karabínkou, logo TIPOS, obojstranná potlač - červený vizuál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261070 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 24 618,45 € s DPH, 20 015,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatívny koncept + rozpracovanie 1x - položka č. 12 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261072 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - THEGAME |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261069 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 679,00 € s DPH, 552,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Štoffanová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261071 |
| Názov dodávateľa |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT
Švermova 32, Banská Bystrica IČO: 17840775 |
| Celková hodnota plnenia | 276,00 € s DPH, 276,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261073 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 710,32 € s DPH, 1 390,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Extra výplata, formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks, 180 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261068 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 129,76 € s DPH, 105,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS kupón, plastová samolepka s odstranitelnym lepidlom, formát 10 x 10 cm, farebnosť 4+0 CMYK, lesklé lamino |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261066 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 008,60 € s DPH, 820,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261067 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 020,90 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261097 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia | 22,25 € s DPH, 18,09 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL471TF kontrola + doplnenie kvapalín |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261064 |
| Názov dodávateľa |
SLOV INN JASNÁ a. s.
Demänovská Dolina 77, Demänovská Dolina IČO: 36797146 |
| Celková hodnota plnenia | 42 161,00 € s DPH, 37 943,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Školenie a porada |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261065 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 18 757,50 € s DPH, 15 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Tvorba obsahu a management sociálnych sietí - mesiac júl 2026, položka č. 36 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261062 |
| Názov dodávateľa |
Pointé s.r.o.
Družstevná 1088/19, Bytča IČO: 51993309 |
| Celková hodnota plnenia | 22 084,65 € s DPH, 17 955,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/454 |
| Popis objednaného plnenia | Služby dátového konzultanta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261060 |
| Názov dodávateľa |
Ing. Miroslav Matějíček - Autodiely - M
Nad Medzou 20, Spišská Nová Ves IČO: 34524185 |
| Celková hodnota plnenia | 307,50 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Znalecký posudok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261061 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 4 330,46 € s DPH, 3 520,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na žreby, formát 31 x 32 cm, zložený obal 27 x 12 cm, pohľadnicový papier, potlač 4+4 CMYK, 4x bigovanie, výsek, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261063 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 14 - štandardné kreatívne koncepty - Tipos - Prasa v žite KV |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261058 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Adaptačný proces zamestnanca Onboarding |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261059 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 141,45 € s DPH, 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher vizuál TIPOS herňa, formát 18x12 cm, papier 350 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, potlač jedinečných kódov z xls, 640 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261096 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 199,97 € s DPH, 162,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.09.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA výmena akumulátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261092 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 042,62 € s DPH, 847,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB výmena oleja + brzdový posilovač |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261093 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 847,26 € s DPH, 1 501,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD výmena žiarovky + rozvodov motora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261094 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 127,94 € s DPH, 104,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261095 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 529,66 € s DPH, 430,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB751AB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261056 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 500,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 3500 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, mimoriadna výhra za 3. štvrťrok 2026. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261051 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 266,00 € s DPH, 266,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Viedeň-Miláno, Miláno-Bratislava, SC Turzová, Rozhko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261052 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 671,00 € s DPH, 671,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Miláno - SC Turzová, Rozhko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261053 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 304 868,48 € s DPH, 247 860,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Printová kampaň – mediálny priestor na obdobie September 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261050 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 44 910,99 € s DPH, 36 513,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hostesingová B2C produktová aktivácia číselných lotérii - personálne zabezpečenie, projektový management a supervízia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261049 |
| Názov dodávateľa |
TSV GROUP s.r.o.
Vajanského 80, Lučenec IČO: 48120308 |
| Celková hodnota plnenia | 1 833,37 € s DPH, 1 490,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261054 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 8 573,10 € s DPH, 6 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Skill net bránka s TIPOS brandingom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261047 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 46,09 € s DPH, 37,47 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výroba pečiatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261048 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia | 984,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | finstat Premium a Premium CZ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261046 |
| Názov dodávateľa |
HOREX HX s.r.o.
Rastislavova 152, Lužianky IČO: 36534331 |
| Celková hodnota plnenia | 142,13 € s DPH, 115,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | kontrola hasiacich prístrojov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261043 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 045,67 € s DPH, 37 435,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online komunikácia / podpora hrania v online herni 09/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261044 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 141 450,00 € s DPH, 115 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EUROJACKPOT – nový koncept. Launch + online aktivácia hráčov, 09-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261042 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 09/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261031 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cipová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261028 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 468 261,00 € s DPH, 380 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH kampaň – mediálny priestor na obdobie September 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261037 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35739347 |
| Celková hodnota plnenia | 1 346,85 € s DPH, 1 095,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261038 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 27 675,00 € s DPH, 22 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencie MSO365 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261039 |
| Názov dodávateľa |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Zelinárska 6, Bratislava IČO: 46256831 |
| Celková hodnota plnenia | 1 223,85 € s DPH, 995,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 7 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261040 |
| Názov dodávateľa |
TENIS CENTRUM, s.r.o.
Neresnícka cesta 13, Zvolen IČO: 36029751 |
| Celková hodnota plnenia | 528,00 € s DPH, 528,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261041 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 407 581,53 € s DPH, 331 367,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (09-12/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261045 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 633,75 € s DPH, 515,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA829NJ servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261074 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 813,32 € s DPH, 813,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS PU 9854498915 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261026 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 141 942,00 € s DPH, 115 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 12 - Kreatívny koncept |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261027 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 4 551,00 € s DPH, 3 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 39 - Dynamický banner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261030 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 195,56 € s DPH, 159,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Reflexná páska žltá, potlač logo TIPOS, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261025 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 13 273,91 € s DPH, 10 791,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 Eurojackpot, 170 g papier ONL, farebnosť 4+0 CMYK, balenie do roliek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261029 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 79,95 € s DPH, 65,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A2 - Eurojackpot, papier 170 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261014 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Fun Casino, Krali Ulice v Košiciach |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261035 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261036 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL293TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261012 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 191,20 € s DPH, 191,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava Košice a späť - SC Zedníková, Hrček - 29.8.-30.8.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261013 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 190,60 € s DPH, 190,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie + raňajky SC - 29.8-30.8.2026 Košice - Zedníková, Hrček |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261015 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 709,00 € s DPH, 2 709,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Lisabon SC 27.9.-1.10.2026 - Hruškovičová, Zedníček, Hrček, Garasová s raňajkami |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261018 |
| Názov dodávateľa |
INPORTANTE s.r.o.,
Nová Osada 805/25, Dunajská Streda IČO: 45354928 |
| Celková hodnota plnenia | 3 473,27 € s DPH, 2 823,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kompletná dodávka a osadenie dverí medzi miestnosti č. B1.12 a B1.14 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261019 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia | 799,50 € s DPH, 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Presun 2 oceľových ohňovzdorných skríň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261020 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 036,25 € s DPH, 52 875,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | eTIPOS – Športové stávky – gamifikácia, 09–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261016 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 5 854,80 € s DPH, 4 760,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Dres hokejový s potlačou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261017 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 2 980,91 € s DPH, 2 423,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták k OL Vianočná lotéria, formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 100 ks, 370 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261021 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 371,95 € s DPH, 302,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vodeodolný reproduktor šedý, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261034 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 797,99 € s DPH, 648,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261011 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 7 257,00 € s DPH, 5 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Štandardný kreatívny koncept - položka. č. 14 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261033 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL328TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261010 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cipová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261009 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
