Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251579 |
| Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
| Celková hodnota plnenia | 290,00 € s DPH, 235,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ITAPA AI 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251581 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok, 12/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251575 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Šťastná zhoda #2607 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251578 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 36,90 € s DPH, 30,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251572 |
| Názov dodávateľa |
fpoho, s.r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 56214863 |
| Celková hodnota plnenia | 24 477,00 € s DPH, 19 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251573 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia | 8 118,00 € s DPH, 6 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/193 |
| Popis objednaného plnenia | služby- PP, EZS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251570 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 5 849,88 € s DPH, 4 756,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251549 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 950,22 € s DPH, 2 398,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Expres 8. - 12.1.2.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251550 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 1 672,80 € s DPH, 1 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/269 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácia KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251551 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 3 653,10 € s DPH, 2 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Vybudovanie optického prepoja vzdialených serverovní. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251552 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 808,10 € s DPH, 1 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Migrácia a upgrade klientskej VPN. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251553 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 18 056,40 € s DPH, 14 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251555 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251556 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Router |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251557 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia | 1 249,68 € s DPH, 1 016,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom 4 ks eKasa zariadení s platobným terminálom F20 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251558 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 184 496,96 € s DPH, 149 997,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra - Silvester na Markíze |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251562 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia | 3 616,40 € s DPH, 3 616,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | vstupenky kat. C na ZOH zápas Slovensko - Fínsko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251559 |
| Názov dodávateľa |
ESPERA s. r. o.
185, Pravenec IČO: 44640218 |
| Celková hodnota plnenia | 4 380,00 € s DPH, 4 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 4x hosteska a SBS na predaj žrebov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251561 |
| Názov dodávateľa |
ŠIGO s. r. o.
Župné námestie 7, Bratislava IČO: 44459556 |
| Celková hodnota plnenia | 14 753,40 € s DPH, 13 420,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251563 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Srdce a šťastie #2608 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251565 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Veľký hráč #2610 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251566 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Kominár #2612 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251540 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Dulaj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251541 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Uhliarova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251543 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 14 612,40 € s DPH, 11 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot (TA3) November |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251545 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 21 254,40 € s DPH, 17 280,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot (TA3) December |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251544 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Predĺženie práv na použitie image vizuálu- Letisko Poprad, VOB č. 14, udeľená zľava 81% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251548 |
| Názov dodávateľa |
LASA - Live And Studio Acoustics s. r. o.
Jozefa Hagaru 19, Bratislava IČO: 45496544 |
| Celková hodnota plnenia | 1 795,80 € s DPH, 1 460,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ozvučenie, osvetlenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251574 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 368,16 € s DPH, 299,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251538 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 19 510,88 € s DPH, 15 862,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – affiliate spolupráca, online podpora kurzových stávok, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251536 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 066,40 € s DPH, 1 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/189-D3/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Eurojackpot taktika 10+11/2025 - 10" TV - úprava obrazu a zvuku, VOB č. 5 , 68 mil. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251554 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251535 |
| Názov dodávateľa |
Highgate Law & Tax s. r. o.
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51477262 |
| Celková hodnota plnenia | 59 655,00 € s DPH, 48 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vykonanie hĺbkovej daňovo-právnej previerky cieľového subjektu podľa zadania Objednávateľa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251534 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia | 38 582,70 € s DPH, 38 582,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky Ticket Compliments v nominálnej hodnote 5 Eur |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251529 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia | 1 343,60 € s DPH, 1 199,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ZOH MILANO LISTKY |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251528 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 284 661,72 € s DPH, 231 432,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | REGIONPRESS - print - mediálny priestor, Vianoce, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251394 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 13 038,00 € s DPH, 10 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KURZOVÉ STÁVKY - online komunikácia na podporu hrania, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251390 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 104 550,00 € s DPH, 85 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO – online reklama na podporu internetovej herne, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251391 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 730,44 € s DPH, 15 228,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251522 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 8 000,00 € s DPH, 8 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekový voucher - akvizičná súťaž Lietaj ako Hancko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251521 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 934,43 € s DPH, 759,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | servis obalkovacieho stroja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251523 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hokejové dresy TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251525 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 28 413,00 € s DPH, 23 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/154 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251526 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 90 163,92 € s DPH, 73 304,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/154 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v TA3 v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251527 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 195 108,74 € s DPH, 158 624,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ZOZNAM - online mediálny priestor, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251515 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 088,28 € s DPH, 52 917,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | STARTITUP - online mediálny priestor, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251520 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 7 478,40 € s DPH, 6 080,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Štandardné kreatívne koncepty (BLBs - zľava 70%) VOB 15 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251518 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 6 040,84 € s DPH, 4 911,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Slovensko v decembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251519 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 889,92 € s DPH, 3 975,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál a IT vybavenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251516 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 873,32 € s DPH, 710,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC výmena regulátora turba + oprava zámku ľ.p. dverí |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251509 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia | 7 216,26 € s DPH, 5 866,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Predĺženie licencie služby, SW podpory a údržby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251512 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 117,78 € s DPH, 95,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík BT632BA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251514 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia | 5 608,80 € s DPH, 4 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Menovka na kanceláriu, drevený dekor, potlač biela - názov kancelárie, okienko pre mená zamestnancov, inštalácia pomocou obojstrannej lepiacej pásky 3M |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251510 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251511 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 4 075,68 € s DPH, 3 313,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251504 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 37 933,20 € s DPH, 30 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251505 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 115 915,20 € s DPH, 94 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v TA3 v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251502 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 7 200,00 € s DPH, 7 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 300 € (3x 100€), výhry do spotrebiteľskej súťaže so žrebmi ADVENTNÝ KALENDÁR a VIANOČNÁ LOTÉTRIA v termíne od 1. 12. 2024 do 8. 1. 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251503 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 242,31 € s DPH, 197,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Správa registratúry a archívu: Revolučné zmeny pre rok 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251506 |
| Názov dodávateľa |
B&V Consultancy s.r.o.
Ružinovská 18186/44, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50429442 |
| Celková hodnota plnenia | 47 970,00 € s DPH, 39 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 1. Programátorské, 2. Odborné a konzultačné, 3. Analytické, 4. Dokumentačné; s cieľom vytvoriť podklady pre budúce obstaranie DWH, CRM, sledovanie KPI, personalizácia webu a riadenia kampani |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251493 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 655,00 € s DPH, 655,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2018/081 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - Hotel Warsaw Praga - |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251496 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 920,00 € s DPH, 4 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sponzorský odkaz - jednoduchá animácia, VOB č. 9 Silvester na Markíze |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251498 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Firemná identita (VOB číslo 26, zľava 50%) - novoročné prianie (PF) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251500 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL - november, decemberber |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251501 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 036,25 € s DPH, 52 875,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | PRAVDA - online video, mediálny priestor, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251497 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 713,62 € s DPH, 1 393,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | zdroj UPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251499 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 660,71 € s DPH, 1 350,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | vybavenie datacentra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251484 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 009,00 € s DPH, 2 009,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 7 ks leteniek Viedeň - Varšava a späť |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251487 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia | 404,18 € s DPH, 328,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Páska viazacia 12x0,55/3000P |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251483 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 9 840,00 € s DPH, 8 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Category Entry Points (Položka z VOB č. 2) - Marketingovo-komunikačná stratégia produktov spoločnosti TIPOS (zľava 20%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251485 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 506,91 € s DPH, 412,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | leták A5 s vizuálmi vianočných žrebov, 170 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251486 |
| Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
| Celková hodnota plnenia | 3 084,57 € s DPH, 2 507,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pánske tričko s krátkym rukávom, farba navy modrá, logo TIPOS, veľkosti 4 ks M, 12 ks L, 10 ks XL, 4 ks XXL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251488 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 29 520,00 € s DPH, 24 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EJ - aktivácia hráčov cez online kanály, podporná kampaň + silnejšia komunikácia pri vysokých jackpotoch, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251489 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 83 640,00 € s DPH, 68 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO – online reklama na podporu internetovej herne, 11/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251490 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 730,44 € s DPH, 15 228,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 2/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251491 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 549,80 € s DPH, 1 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Medovníky s logom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251492 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 315,12 € s DPH, 256,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sublimačný hrnček, potlač TIPOSBET |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251481 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 4 840,05 € s DPH, 3 935,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | eventové služby počas oslavy 100 ročnice trenčianskeho hokeja 23.11.2025 v Trenčíne (prenájom velkokapacitného stanu, podlahy, mobiliáru na autogramiádu 40 legiend, fotokútik, hostesky) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251482 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 92,96 € s DPH, 92,96 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB PU 9573764607 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251476 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251469 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia | 184,50 € s DPH, 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | HACKERFest2025_IT Security and Hacking |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251473 |
| Názov dodávateľa |
wooacademy s. r. o.
Fialková 1197/21A, Tomášov IČO: 51713047 |
| Celková hodnota plnenia | 594,00 € s DPH, 482,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Školenie Adobe Premiere PRO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251474 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 224 995,28 € s DPH, 182 922,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorkých odkazov na Všetko alebo nič vo večerných filmoch v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251475 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 335 615,15 € s DPH, 272 857,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamnýc spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251477 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 278 190,65 € s DPH, 226 171,27 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251478 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 89 613,16 € s DPH, 72 856,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251479 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 61 496,45 € s DPH, 49 997,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251480 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 100 909,20 € s DPH, 82 040,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotu počas prenosu z Biatlonu v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251462 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Párty prasa v žite #2605 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251464 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia | 246,00 € s DPH, 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ONLINE – VO pre pokročilejších – Podlimitné a nadlimitné zákazy – prípravy zákaziek od A do Z po NOVOM prakticky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251465 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 125 316,19 € s DPH, 101 883,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Teleráno - Vstávaj a vyhraj v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251468 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 062,72 € s DPH, 864,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Šťastné čísla #2606, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251460 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 73 788,30 € s DPH, 59 990,49 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Rádio súťaž Vianočná lotéria v rádiu Expres v priebehu novembra a decembra 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251463 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 794,58 € s DPH, 646,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obálka C5 do obálkovacieho stroja s oknom, potlač TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK, samolepiaci pásik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251461 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 190,29 € s DPH, 154,71 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up, vizuál Vianočné žreby, hliníkový rolovací systém, 120 x 200 cm, potláčaný materiál PVC 0,2 mm, farebnosť 4+0 CMYK, taška |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251458 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 5 884,07 € s DPH, 4 783,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu E2 v priebehu novembra 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251459 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 2 712,15 € s DPH, 2 205,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Šťastné prasa v žite #2601, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251446 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 697,47 € s DPH, 567,05 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251447 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 729,00 € s DPH, 592,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Gazarek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251448 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 3 254,58 € s DPH, 2 646,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | EPI Právny systém Prémium - ročný prístup |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
