Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260860 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 3 259,50 € s DPH, 2 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260869 |
| Názov dodávateľa |
noiseburg s. r. o.
Cintorínska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51848562 |
| Celková hodnota plnenia | 8 136,45 € s DPH, 6 615,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/151 |
| Popis objednaného plnenia | Eurojackpot taktické spoty - produkčné náklady 3x TV + 4x rádio |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260863 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 651,78 € s DPH, 529,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Loptička basketbalová, priemer 6 cm, potlač, kompletizácia balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260866 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 544,10 € s DPH, 442,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | odstránenie závod na motor generátore |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260867 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 576,24 € s DPH, 1 281,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Papierová taška s logom TIPOS z oboch strán, formát 330 x 240 x 100 mm na šírku, 200 g papier, farebnosť 4+4 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260868 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 116,85 € s DPH, 95,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Komatex tabuľa TIPOS, biela penená PVC doska, hrúbka 5 mm, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť 160 x 62 cm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260862 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 570,00 € s DPH, 570,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260864 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 435,00 € s DPH, 1 435,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Viedeň-Lisabon a späť - ZSC - Zedníček, Garasová, Hruškovičová, Hrček, Skalický |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260865 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 521,82 € s DPH, 2 128,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mitická jemne sýtená 0,5l |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260861 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 12 544,77 € s DPH, 10 199,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konzola s 26 hrami, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260858 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia | 22 750,00 € s DPH, 22 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poukaz na nákup zážitkového zájazdu v hodnote 6 000€ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260859 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260857 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 1 660,50 € s DPH, 1 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Rukavica na fandenie "Hore prst", modrá, potlač TIPOSBET, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260844 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Juro |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260846 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hassa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260847 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Žilt |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260848 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Doka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260849 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Csontofalský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260850 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Petrenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260851 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Šimková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260852 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Pucekova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260853 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Kastlerová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260854 |
| Názov dodávateľa |
ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Kremnická 24, Bratislava IČO: 35967641 |
| Celková hodnota plnenia | 588,00 € s DPH, 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - služobná cesta - Šoková, Gajan, Húska, Hlubina |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260856 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Oydasik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260855 |
| Názov dodávateľa |
a_set, s.r.o.
Sliačska 2, Bratislava IČO: 35846623 |
| Celková hodnota plnenia | 282,90 € s DPH, 230,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | "Transparentné odmeňovanie zamestnancov, čo by mal vedieť manažér / tímlíder" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260842 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 8 548,99 € s DPH, 6 950,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/374 |
| Popis objednaného plnenia | licencia MS Fabric |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260841 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 25 018,32 € s DPH, 20 340,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | notebooky / pracoviská |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260839 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vlajka/beachflag TIPOS, 4 ks modrá, 4 ks červená, celoplošná potlač, rozemr 740x3400 mm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260834 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 863,46 € s DPH, 702,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Áčkový stojan s ČL a OL, vizuál pre COOP Jednotu, formát 60 x 118 cm jedna strana, spájací diel 50 x 45 cm, farebnosť 4+0 CMYK, priama potlač na SVVL bielo bielu, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260835 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 4 999,95 € s DPH, 4 999,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letecký zájazd do Madridu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260836 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 643,11 € s DPH, 522,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260837 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 144,88 € s DPH, 930,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač (položka 15), vizuál TIPOS pre PTS, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260838 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 246,00 € s DPH, 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Dotlač A4 plagát the GAME, 170 g ONL papier, farebnosť 4+0 CMYK, urgentná výroba obratom, 1500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260831 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 211,00 € s DPH, 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre p. Tatára a p. Faktora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260832 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 61,48 € s DPH, 49,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske SRBB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260833 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 654,00 € s DPH, 531,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260758 |
| Názov dodávateľa |
pelicantravel.com, s.r.o.
Cintorínska 3/B, Bratislava IČO: 35897821 |
| Celková hodnota plnenia | 11 500,00 € s DPH, 11 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poukaz na nákup leteniek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260815 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 40 842,76 € s DPH, 33 205,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260816 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49 200,00 € s DPH, 40 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260817 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EUROJACKPOT – online aktivácia hráčov, 07–08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260818 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 6 399,57 € s DPH, 5 202,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | THE GAME – online podpora nového produktu a eventu, 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260819 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 5 774,38 € s DPH, 4 694,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Fun Rádio v termíne 16.6.- 26.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260820 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 1 960,77 € s DPH, 1 594,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Vlna v termíne 16.6.- 19.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260821 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 62 730,00 € s DPH, 51 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas MS vo futbale na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260822 |
| Názov dodávateľa |
Kreativ gang s.r.o.
Na Výslní 18338/17, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 46340483 |
| Celková hodnota plnenia | 54 359,85 € s DPH, 44 195,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatíva a produkcia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260823 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OL – online kampaň Hľadá sa prasa, 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260809 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 5 758,00 € s DPH, 4 681,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 10" Hľadá sa prasa na stanici Fun Rádio v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260810 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 605,16 € s DPH, 492,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Polep predajného miesta Račianske mýto |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260811 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Mrakodrap výhier #2626 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., vedúci oddelenia |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260813 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 12 518,96 € s DPH, 10 178,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 10" Hľadá sa prasa na stanici Vlna v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260814 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 332,10 € s DPH, 270,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Áčkový stojan Hľadá sa prasa, formát 60 x 118 cm jedna strana, spájací diel 50 x 45 cm, farebnosť 4+0 CMYK, priama potlač na SVVL bielo bielu, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260812 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
Nerudova 8, Bratislava IČO: 36609111 |
| Celková hodnota plnenia | 233,00 € s DPH, 233,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie RS Košice dvojlôžko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260843 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 29,82 € s DPH, 24,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL422HC oprava defektu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260805 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 39 021,75 € s DPH, 31 725,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOS KASÍNO / platená podpora príspevkov 07–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260806 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 93 652,20 € s DPH, 76 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOSBET / platená podpora príspevkov 07–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260800 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 207,00 € s DPH, 1 207,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Slovinsko - Hotel Slovenija (Zedníková, Húska, Hloben, Bolf) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260802 |
| Názov dodávateľa |
Optima consulting s. r. o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina IČO: 36672424 |
| Celková hodnota plnenia | 807,00 € s DPH, 807,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Jánošíkové slávnosti - Šoková, Gajan, Hlubina |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260801 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 885,60 € s DPH, 720,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták so stieracou plochou TIPOS, formát 10x7,5 cm, papier 250 g ONM, farebnosť 4+1 (zadná čierna), parciálny UV lak 1+0, stieracia plocha 5x4 cm, 4 druhy grafiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260804 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 62 434,80 € s DPH, 50 760,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOS / platená podpora príspevkov 07–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260807 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 216 480,00 € s DPH, 176 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Google Ads – reklama vo vyhľadávaní (07–12/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260808 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 140 220,00 € s DPH, 114 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Google Ads – Performance Max kampane (07–12/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260803 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 12 915,00 € s DPH, 10 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pokrový žetón keramický s vlastnou potlačou, po 1000 ks z farieb modrá, zelená, fialová, čierna a sivá |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260840 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 20,34 € s DPH, 16,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL422HC oprava defektu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260797 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 322,25 € s DPH, 1 075,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko HangGO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260798 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Sirota |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260799 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Martinec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260829 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 456,23 € s DPH, 370,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF výmena zadných bŕzd + čistenie klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260794 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 187,94 € s DPH, 965,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260796 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 933,87 € s DPH, 1 572,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 25.6. - 26.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260791 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia | 1 043,04 € s DPH, 848,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Microsoft PowerPoint- pokročilé techniky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260789 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 639 956,70 € s DPH, 520 290,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH - mediálny priestor v prostriedkoch MHD, 07-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260790 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Lokša |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260792 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hruškovičová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260793 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Urda |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260795 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 193,17 € s DPH, 193,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA829NJ PU 9854377750 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260786 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Ohnivá 5 #2623 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260788 |
| Názov dodávateľa |
Tuli.sk, s. r. o.
Bratislavská 97, Most pri Bratislave IČO: 45248451 |
| Celková hodnota plnenia | 2 472,00 € s DPH, 2 060,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tuli sedací vak Kanoe, snímateľný poťah s vlastným vzorom TIPOS, rozmery: 85 x 110 x 95 cm, použitie: exteriér a interiér, farba červená |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260787 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 010,45 € s DPH, 821,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 23.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260781 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 453,87 € s DPH, 369,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ročný servis motor generátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260783 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 170,00 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260782 |
| Názov dodávateľa |
Shutterstock Ireland Limited
Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH |
| Celková hodnota plnenia | 4 551,00 € s DPH, 3 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotobanka Shutterstock - predplatné služieb na 1 rok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260785 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 312,41 € s DPH, 1 067,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Áčkový stojan s ČL a OL, vizuál pre COOP Jednotu, formát 60 x 118 cm jedna strana, spájací diel 50 x 45 cm, farebnosť 4+0 CMYK, priama potlač na SVVL bielo bielu, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260784 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 774,90 € s DPH, 630,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samolepka plastová - športovci, lesklá PVC nálepka s výrezom, orezy okolo grafických prvkov, formát A5, farenosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260772 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 7 181,00 € s DPH, 7 181,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Spiatočné letenky Viedeň - Ženeva |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260777 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 3 817,18 € s DPH, 3 103,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál a monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260771 |
| Názov dodávateľa |
Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok IČO: 47831456 |
| Celková hodnota plnenia | 620,01 € s DPH, 504,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz Odborná spôsobilosti typ "P" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260773 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 6 509,16 € s DPH, 5 292,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/252 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 3Q/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260765 |
| Názov dodávateľa |
Kreativ gang s.r.o.
Na Výslní 18338/17, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 46340483 |
| Celková hodnota plnenia | 49 832,84 € s DPH, 40 514,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Account manager |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260766 |
| Názov dodávateľa |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Na družstvo 125, Brunovce IČO: 52839052 |
| Celková hodnota plnenia | 1 380,00 € s DPH, 1 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz Manažér KB-1 a Kurz Manažér KB-2 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260767 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Ďurica |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260764 |
| Názov dodávateľa |
Inlenta s. r. o.
268, Kľušov IČO: 55901735 |
| Celková hodnota plnenia | 85,00 € s DPH, 85,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - Gajan, Jaroščáková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260769 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia | 3 196,77 € s DPH, 2 599,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | CREDIT STANDARD 30 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260830 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 382,52 € s DPH, 310,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL610SX servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260768 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 578,09 € s DPH, 1 283,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra A4 - školenie k terminálom, počet strán 40, potlač 4+4 CMYK, väzba A1, obálka 250 g BO, vnútro 100 g BO, matné lamino na obálke 1+0, doprava na 4 reg. strediská |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260770 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 144,88 € s DPH, 930,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač (položka 15), vizuál TIPOS (basketbal), papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260824 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 53,16 € s DPH, 43,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL062AH oprava osvetlenia vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260825 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 268,61 € s DPH, 1 031,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC servisná prehliadka + zadný výfuk |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260826 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 639,42 € s DPH, 519,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL119HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260827 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 620,20 € s DPH, 504,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL447HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260828 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 2 101,54 € s DPH, 1 708,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS výmena bŕzd komplet |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
