Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251631 |
| Názov dodávateľa |
ŠIGO s. r. o.
Župné námestie 7, Bratislava IČO: 44459556 |
| Celková hodnota plnenia | 1 417,50 € s DPH, 1 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251609 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Bartková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251610 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 239,00 € s DPH, 1 007,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hrček IMEI: 358918502351803 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251611 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 849,00 € s DPH, 690,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kuníková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251612 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 1 508,42 € s DPH, 1 226,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251613 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 0,00 € s DPH, 0,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | stolík pod obalkovaci stroj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251606 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Rozhko IMEI: 351288159749395 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251607 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 729,00 € s DPH, 592,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kučeríková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251608 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Turzová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251603 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaň LOTO - predĺženie ppráv na výkon, VOB č. 3, udelená 75% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251619 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 668,91 € s DPH, 543,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL328TN čistenie DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251602 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 27 490,50 € s DPH, 22 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) VOB 27 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251594 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 3 760,00 € s DPH, 3 760,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letecký zájazd na Slovensko - Fínsko (ZOH 2026) | charter |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251595 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251587 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 18 415,78 € s DPH, 14 972,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Krabička na obed s brandingom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251583 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 194 257,71 € s DPH, 157 933,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Odvysielanie komerčnej komunikacie pri zápasoch Slovenského pohara za obdobie jesen 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251579 |
| Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
| Celková hodnota plnenia | 290,00 € s DPH, 235,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ITAPA AI 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251581 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok, 12/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251580 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251617 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 69,75 € s DPH, 56,71 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC oprava ostrekovača |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251618 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 120,08 € s DPH, 97,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251614 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 252,82 € s DPH, 1 018,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251615 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 314,45 € s DPH, 255,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251616 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 705,58 € s DPH, 1 386,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT632BA servisná prehliadka + výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251575 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Šťastná zhoda #2607 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251578 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 36,90 € s DPH, 30,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251576 |
| Názov dodávateľa |
Pod Lipou, s.r.o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 55670865 |
| Celková hodnota plnenia | 2 100,00 € s DPH, 1 707,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel pod Lipou - záloha |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251571 |
| Názov dodávateľa |
PLUS Academia spol. s r.o.
Vosková 12682/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 45390380 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/014 |
| Popis objednaného plnenia | Úradný preklad SJ - AJ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251572 |
| Názov dodávateľa |
fpoho, s.r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 56214863 |
| Celková hodnota plnenia | 24 477,00 € s DPH, 19 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251573 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia | 8 118,00 € s DPH, 6 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/193 |
| Popis objednaného plnenia | služby- PP, EZS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251570 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 5 849,88 € s DPH, 4 756,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251555 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251556 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Router |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251557 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia | 1 249,68 € s DPH, 1 016,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom 4 ks eKasa zariadení s platobným terminálom F20 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251558 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 184 496,96 € s DPH, 149 997,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra - Silvester na Markíze |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251562 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia | 3 616,40 € s DPH, 3 616,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | vstupenky kat. C na ZOH zápas Slovensko - Fínsko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251549 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 950,22 € s DPH, 2 398,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Expres 8. - 12.1.2.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251550 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 1 672,80 € s DPH, 1 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/269 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácia KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251551 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 3 653,10 € s DPH, 2 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Vybudovanie optického prepoja vzdialených serverovní. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251552 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 808,10 € s DPH, 1 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Migrácia a upgrade klientskej VPN. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251553 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 18 056,40 € s DPH, 14 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251561 |
| Názov dodávateľa |
ŠIGO s. r. o.
Župné námestie 7, Bratislava IČO: 44459556 |
| Celková hodnota plnenia | 14 753,40 € s DPH, 13 420,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251563 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Srdce a šťastie #2608 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251565 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Veľký hráč #2610 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251566 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Kominár #2612 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251559 |
| Názov dodávateľa |
ESPERA s. r. o.
185, Pravenec IČO: 44640218 |
| Celková hodnota plnenia | 4 380,00 € s DPH, 4 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 4x hosteska a SBS na predaj žrebov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251560 |
| Názov dodávateľa |
Jindřich Král
Byškovická 182, Kojetice IČO: 69059578 |
| Celková hodnota plnenia | 1 858,53 € s DPH, 1 511,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Súčiastky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251564 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 11 785,86 € s DPH, 9 582,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) 7ks - VOB 27 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251539 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 489,00 € s DPH, 1 210,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Krnáč |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251540 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Dulaj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251541 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Uhliarova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251543 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 14 612,40 € s DPH, 11 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot (TA3) November |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251545 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 21 254,40 € s DPH, 17 280,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot (TA3) December |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251544 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Predĺženie práv na použitie image vizuálu- Letisko Poprad, VOB č. 14, udeľená zľava 81% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251548 |
| Názov dodávateľa |
LASA - Live And Studio Acoustics s. r. o.
Jozefa Hagaru 19, Bratislava IČO: 45496544 |
| Celková hodnota plnenia | 1 795,80 € s DPH, 1 460,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ozvučenie, osvetlenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251574 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 368,16 € s DPH, 299,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251537 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie a judiktúra súdov v oblasti verejného obstarávania |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251538 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 19 510,88 € s DPH, 15 862,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – affiliate spolupráca, online podpora kurzových stávok, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251536 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 066,40 € s DPH, 1 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/189-D3/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Eurojackpot taktika 10+11/2025 - 10" TV - úprava obrazu a zvuku, VOB č. 5 , 68 mil. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251554 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251535 |
| Názov dodávateľa |
Highgate Law & Tax s. r. o.
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51477262 |
| Celková hodnota plnenia | 59 655,00 € s DPH, 48 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vykonanie hĺbkovej daňovo-právnej previerky cieľového subjektu podľa zadania Objednávateľa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251534 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia | 38 582,70 € s DPH, 38 582,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky Ticket Compliments v nominálnej hodnote 5 Eur |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251533 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 369 126,97 € s DPH, 300 103,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/444 |
| Popis objednaného plnenia | Vianočný zázrak - relácia na TV Markíza na podporu predaja Vianočnej lotérie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251531 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,20 € s DPH, 1 040,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra A4 - školenie k terminálom, počet strán 32, potlač 4+4 CMYK, väzba A1, obálka 250 g BO, vnútro 100 g BO, matné lamino na obálke 1+0, doprava na 4 reg. strediská |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251530 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 467,89 € s DPH, 380,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251529 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia | 1 343,60 € s DPH, 1 199,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ZOH MILANO LISTKY |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251528 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 284 661,72 € s DPH, 231 432,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | REGIONPRESS - print - mediálny priestor, Vianoce, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251394 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 13 038,00 € s DPH, 10 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KURZOVÉ STÁVKY - online komunikácia na podporu hrania, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251390 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 104 550,00 € s DPH, 85 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO – online reklama na podporu internetovej herne, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251522 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 8 000,00 € s DPH, 8 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekový voucher - akvizičná súťaž Lietaj ako Hancko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251391 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 730,44 € s DPH, 15 228,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251521 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 934,43 € s DPH, 759,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | servis obalkovacieho stroja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251523 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hokejové dresy TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251525 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 28 413,00 € s DPH, 23 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/154 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251526 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 90 163,92 € s DPH, 73 304,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/154 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v TA3 v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251527 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 195 108,74 € s DPH, 158 624,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ZOZNAM - online mediálny priestor, 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251524 |
| Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
| Celková hodnota plnenia | 580,00 € s DPH, 471,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ITAPA AI 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251517 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 960,00 € s DPH, 1 960,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - muž do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251518 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 6 040,84 € s DPH, 4 911,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Slovensko v decembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251519 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 889,92 € s DPH, 3 975,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál a IT vybavenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251515 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 088,28 € s DPH, 52 917,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | STARTITUP - online mediálny priestor, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251520 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 7 478,40 € s DPH, 6 080,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Štandardné kreatívne koncepty (BLBs - zľava 70%) VOB 15 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251516 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 873,32 € s DPH, 710,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC výmena regulátora turba + oprava zámku ľ.p. dverí |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251509 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia | 7 216,26 € s DPH, 5 866,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Predĺženie licencie služby, SW podpory a údržby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251512 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 117,78 € s DPH, 95,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík BT632BA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251514 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia | 5 608,80 € s DPH, 4 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Menovka na kanceláriu, drevený dekor, potlač biela - názov kancelárie, okienko pre mená zamestnancov, inštalácia pomocou obojstrannej lepiacej pásky 3M |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251510 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251511 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 4 075,68 € s DPH, 3 313,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251502 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 7 200,00 € s DPH, 7 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 300 € (3x 100€), výhry do spotrebiteľskej súťaže so žrebmi ADVENTNÝ KALENDÁR a VIANOČNÁ LOTÉTRIA v termíne od 1. 12. 2024 do 8. 1. 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251503 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 242,31 € s DPH, 197,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Správa registratúry a archívu: Revolučné zmeny pre rok 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251506 |
| Názov dodávateľa |
B&V Consultancy s.r.o.
Ružinovská 18186/44, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50429442 |
| Celková hodnota plnenia | 47 970,00 € s DPH, 39 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 1. Programátorské, 2. Odborné a konzultačné, 3. Analytické, 4. Dokumentačné; s cieľom vytvoriť podklady pre budúce obstaranie DWH, CRM, sledovanie KPI, personalizácia webu a riadenia kampani |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251504 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 37 933,20 € s DPH, 30 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251505 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 115 915,20 € s DPH, 94 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v TA3 v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251493 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 655,00 € s DPH, 655,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2018/081 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - Hotel Warsaw Praga - |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251496 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 920,00 € s DPH, 4 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sponzorský odkaz - jednoduchá animácia, VOB č. 9 Silvester na Markíze |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251498 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Firemná identita (VOB číslo 26, zľava 50%) - novoročné prianie (PF) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251500 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL - november, decemberber |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251501 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 036,25 € s DPH, 52 875,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | PRAVDA - online video, mediálny priestor, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251497 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 713,62 € s DPH, 1 393,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | zdroj UPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251499 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 660,71 € s DPH, 1 350,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.11.2025 |
| Popis objednaného plnenia | vybavenie datacentra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
