Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260296 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na prémiový pobyt na Lomnickom štíte učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne II. 2026 - IV. 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260297 |
| Názov dodávateľa |
Tech4Bet, s.r.o.
Kacákova Lhota 71, Kacákova Lhota IČO: 08388890 |
| Celková hodnota plnenia | 989,09 € s DPH, 989,09 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom reklamnej plochy BetCup 2026 a štartovné na 2. ročník turnaja BetCup 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260301 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 3 136,50 € s DPH, 2 550,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260295 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 145,92 € s DPH, 931,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260287 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 387,45 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | FinNext 2026:AML a Compliance |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260288 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 1 549,80 € s DPH, 1 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | FinNext 2026:AML a Compliance |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260286 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 47,31 € s DPH, 38,47 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260289 |
| Názov dodávateľa |
SPORT infomedia, s.r.o.
Janotova 433/4, Bratislava IČO: 35952253 |
| Celková hodnota plnenia | 800,02 € s DPH, 761,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vstupenky SVK - KOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260291 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 1 045,50 € s DPH, 850,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácie KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260292 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 6 063,90 € s DPH, 4 930,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | príprava materiálu SIEM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260290 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 337,02 € s DPH, 274,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka s QR kódom, plastová netransparentná nálepka, formát 7 x 12,5 cm, farebnosť 4+0 CMYK, splitovanie,podrezanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260281 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260285 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 145 165,78 € s DPH, 118 020,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Extra Výplata 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260294 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 721,76 € s DPH, 586,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT614BA výmena ventilu sacieho potrubia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260282 |
| Názov dodávateľa |
Mores Resort, a.s.
Galvaniho 17/C, Bratislava 2 IČO: 46830995 |
| Celková hodnota plnenia | 681,00 € s DPH, 553,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie_p. Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260283 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 126 459,09 € s DPH, 102 812,27 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ŠPORTOVÝ PODCAST – LONGTERM, balík relácií, 04/2026–03/2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260284 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 254 720,84 € s DPH, 207 090,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260271 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 335,55 € s DPH, 1 085,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | telekomunikačne služby 02/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260277 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 4 360,00 € s DPH, 4 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zájazd na MS v hokeji |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260279 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 545,00 € s DPH, 545,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Pyramid - ubytovanie 7.4.-9.4.2026 (Vavro, Bohm) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260280 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 10 405,80 € s DPH, 8 460,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ŠPORTOVÝ PODCAST TIKET - online mediálny priestor, 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260273 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 346,00 € s DPH, 346,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava-Rím, Rím-Viedeň (Bohm, Vavro |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260272 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 81,11 € s DPH, 65,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260275 |
| Názov dodávateľa |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Zelinárska 6, Bratislava IČO: 46256831 |
| Celková hodnota plnenia | 971,70 € s DPH, 790,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kybernetická bezpečnosť PZS & PDS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260276 |
| Názov dodávateľa |
SPORT infomedia, s.r.o.
Janotova 433/4, Bratislava IČO: 35952253 |
| Celková hodnota plnenia | 800,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | VIP vstupenky 28.3.2026 Praha |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260278 |
| Názov dodávateľa |
KÚPELE SLIAČ a.s.
Kúpeľná 714/38, Sliač IČO: 31642438 |
| Celková hodnota plnenia | 97,00 € s DPH, 97,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - F. Merazzi - Qubite Conference 21.4.-22.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260274 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia | 1 451,40 € s DPH, 1 180,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | • Prevádzka a podpora za mesiace február a marec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Manažér úseku prierezových činností |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260266 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Jackpot #2617 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260267 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Smajlíci #2619 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260269 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 504,00 € s DPH, 1 504,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Viedeň - Malta a späť |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260268 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,20 € s DPH, 1 040,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra A4 - školenie k terminálom, počet strán 32, potlač 4+4 CMYK, väzba A1, obálka 250 g BO, vnútro 100 g BO, matné lamino na obálke 1+0, doprava na 4 reg. strediská |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260270 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 2 500,44 € s DPH, 2 032,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Notebook s príslušenstvom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260260 |
| Názov dodávateľa |
KODYS SOLUTIONS s. r. o.
Sliačska 2, Bratislava IČO: 31387454 |
| Celková hodnota plnenia | 49,20 € s DPH, 40,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pozáručný servis tlačiarne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260261 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 2 281,00 € s DPH, 2 281,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260264 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 885,60 € s DPH, 720,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | DPO Bootcamp 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260265 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia | 740,00 € s DPH, 704,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie_Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260293 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260258 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 2 287,56 € s DPH, 1 859,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A4 - Rýchla stávka EAN kódy, 300 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, lamino 1+1, 520 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260259 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 845,01 € s DPH, 687,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 Extra výplata, papier 170 g OL, farebnosť 4+0 CMYK, balenie do roliek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260251 |
| Názov dodávateľa |
Vladimír Korček - SLOVKOR-D
Mraziarenská 15767/17, Bratislava-Ružinov IČO: 51994488 |
| Celková hodnota plnenia | 1 400,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Certifikovaná likvidácia údajov na pevných diskoch. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260252 |
| Názov dodávateľa |
INVISIO, s. r. o.
Pri Brezovom háji 4644/5, Nitra IČO: 55544851 |
| Celková hodnota plnenia | 2 461,11 € s DPH, 2 000,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Smart fólia PREMIUM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260253 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia | 1 066,39 € s DPH, 866,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL471TF výmena snímača NOX |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260255 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 81,00 € s DPH, 81,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Gloria Palac - ubytovanie M. Kališ - Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260256 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 192 798,26 € s DPH, 156 746,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260257 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 50 382,74 € s DPH, 40 961,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260254 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 226,76 € s DPH, 226,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA PU9854167489 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260246 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Plná peňaženka #2618 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260249 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 020,90 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poštová taška B4 (položka 1), potlač TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK, samolepiaci pásik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260247 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 277,00 € s DPH, 277,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Orea Brno - Anderovský jednolôžková izba |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260242 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava IČO: 46380434 |
| Celková hodnota plnenia | 527,67 € s DPH, 429,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pracovnoprávne fórum 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260244 |
| Názov dodávateľa |
KORATEX a. s.
Tuhovská 16, Bratislava - mestská časť Vajnory IČO: 31332277 |
| Celková hodnota plnenia | 2 527,16 € s DPH, 2 054,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | koberec OROTEX kvalita PLAT, farba 4849 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260240 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 13 191,14 € s DPH, 10 724,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | 4x4 Rally Dakar simulátok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260241 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 4 059,00 € s DPH, 3 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Šnúrka na krk 20 mm s karabínkou, logo TIPOSBET |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260238 |
| Názov dodávateľa |
Hack Your Way s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia | 580,80 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hack Your Way 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260250 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 174,82 € s DPH, 174,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB737AB PU9854183710 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260235 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 332,10 € s DPH, 270,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | pozáručný servis tlačiarne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260236 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia | 270,60 € s DPH, 220,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zákon o rovnakom odmeňovaní od júna 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260237 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 156 087,00 € s DPH, 126 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SEE&GO - OOH - mediálny priestor v prostriedkoch MHD, 03-04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260245 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260234 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 39 360,00 € s DPH, 32 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/558 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30sec. na ČL Extra výplata v televízii TA3 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260231 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 31 314,95 € s DPH, 25 459,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OUR MEDIA - print - mediálny priestor, 03-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260232 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 358 550,06 € s DPH, 291 504,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OUR MEDIA - online - mediálny priestor, 03-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260233 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia | 690,44 € s DPH, 561,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Promo stolík standard s límcom a policou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260152 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 4 682,61 € s DPH, 3 807,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO STREAMER – online komunikácia / podpora hrania v online herni 03-05/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260224 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Údržba a mimozáručný servis motorových vozidiel 2" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260222 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260223 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia | 541,20 € s DPH, 440,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zákon o rovnakom odmeňovaní od júna 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260225 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | LOTO – online aktivácia hráčov / podporná kampaň, 03–04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260263 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 434,63 € s DPH, 353,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260226 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 5 853,26 € s DPH, 4 758,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – online performance podpora hrania (03/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260227 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL738HH vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260228 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 519,29 € s DPH, 422,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB výmena škrtiacej klapky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260207 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 786,00 € s DPH, 786,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Brusel - hotel Numa Brussels Royal Galleries |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260209 |
| Názov dodávateľa |
Remediata s. r. o.
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina IČO: 55866743 |
| Celková hodnota plnenia | 6 642,00 € s DPH, 5 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poradenská činnosť za účelom návrhu a implementácie phishingovej platformy v spoločnosti. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260210 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 110 700,00 € s DPH, 90 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260211 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 38 241,32 € s DPH, 31 090,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260212 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 230,00 € s DPH, 230,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | letenka Viedeň - Miláno - Viedeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260213 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KURZOVÉ STÁVKY – online taktická kampaň / podpora hrania 03-04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260214 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EJ – online aktivácia hráčov / podporná kampaň pri vysokých jackpotoch 03–04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260208 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 630,98 € s DPH, 512,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A4 - Rýchla stávka, 300 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK, lamino 1+1, 520 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260202 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 488,00 € s DPH, 488,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava - Brusel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260198 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260199 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260200 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 4 001,40 € s DPH, 3 253,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 26.2. - 27.2.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260203 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v priebehu Februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260204 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v priebehu Februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260205 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v priebehu Februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260185 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 252,15 € s DPH, 205,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A4 Párty prasa v žite, papier 170 g, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260197 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 1 706,01 € s DPH, 1 387,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mincovník |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260221 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 378,36 € s DPH, 307,61 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD vykonanie TK + EK + výmena pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260186 |
| Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
| Celková hodnota plnenia | 182,46 € s DPH, 148,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mikina Class, námornícka modrá, výšivka logo TIPOS, veľkosť 1ks L, 1 ks XL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260181 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35739347 |
| Celková hodnota plnenia | 1 291,50 € s DPH, 1 050,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince 2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260182 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35739347 |
| Celková hodnota plnenia | 1 291,50 € s DPH, 1 050,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince 2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260178 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 1 478,00 € s DPH, 1 478,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letecký zájazd do Madridu na Ligu Majstrov + ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260180 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 165,25 € s DPH, 947,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v priebehu februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260184 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 46,74 € s DPH, 38,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK, 1 sada vizitiek 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260183 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 67 134,88 € s DPH, 54 581,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu Marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260174 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 944,78 € s DPH, 768,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.02.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260175 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sťahovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260176 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 1 857,30 € s DPH, 1 510,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.02.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sťahovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
