Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM23002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM23002
Názov dodávateľa	University Spartacus Němcovej 4075/5, Košice - Sever IČO: 54561981
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2730
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM23003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM23003
Názov dodávateľa	Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. Zelená voda II., Nové Mesto nad Váhom IČO: 50040898
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2731
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP230417 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230417
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230101
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP230418 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230418
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230100
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP230419 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230419
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230099
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFD23005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD23005
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	900,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.03.2023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP230411 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230411
Názov dodávateľa	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 49, Bratislava IČO: 35885815
Celková hodnota plnenia bez DPH	267,61 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP230405 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230405
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 294,03 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP230410 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230410
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	236,49 €
Dátum doručenia faktúry	17.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230277
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFZ23029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23029
Názov dodávateľa	Offia, spol. s r. o. K Hájence 653, Sezimovo Ústí 2 IČO: 02938359
Celková hodnota plnenia bez DPH	518,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230257
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP230384 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230384
Názov dodávateľa	Data on Steroids, s. r. o. Leškova 5, Bratislava 1 IČO: 45347883
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB22912
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230379 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230379
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 734,65 €
Dátum doručenia faktúry	14.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230385 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230385
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 171,63 €
Dátum doručenia faktúry	14.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP230372 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230372
Názov dodávateľa	Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476
Celková hodnota plnenia bez DPH	50,48 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230203
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP230375 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230375
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 184,50 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP230374 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230374
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFZ23026 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23026
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	369 350,81 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ23027 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23027
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,17 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ23028 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23028
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	135 451,12 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP230388 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230388
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	246,40 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230027
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP230389 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230389
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 139,87 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230173
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230390 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230390
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 834,60 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22757
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230391 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230391
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 982,49 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230085
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230392 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230392
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 190,24 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230086
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230393 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230393
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 389,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230087
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230394 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230394
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 386,63 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230088
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230395 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230395
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 245,39 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230090
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230396 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230396
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28,72 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230091
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230397 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230397
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 813,80 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230214
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230398 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230398
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 686,31 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230213
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230399 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230399
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 670,77 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230216
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230400 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230400
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 396,18 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB230215
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230365 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230365
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	240,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230366 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230366
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	283,92 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230338 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230338
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 670,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP230332 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230332
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 091,33 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP230333 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230333
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	33,50 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2615
Identifikácia objednávky	VOB230157
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230335 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230335
Názov dodávateľa	Nadácia Pontis Zelinárska 2, Bratislava 2 IČO: 31784828
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230190
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP230336 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230336
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 408,30 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP230334 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230334
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 637,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2684
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP230329 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230329
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,79 €
Dátum doručenia faktúry	08.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230340 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230340
Názov dodávateľa	Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 927,40 €
Dátum doručenia faktúry	08.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2714
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP230343 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230343
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 112,32 €
Dátum doručenia faktúry	08.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2706
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP230344 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230344
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB230116
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230321 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230321
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2715
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP230348 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230348
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 895,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2704
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP230318 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230318
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	125 900,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB230165
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230322 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230322
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 893,24 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP230323 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230323
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,16 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP230325 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230325
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 292,79 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230331 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230331
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	402,90 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2717
Identifikácia objednávky	VOB230188
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP230324 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230324
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	345,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2618
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFZ23025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23025
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	154 012,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP230316 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230316
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	220,80 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP230307 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230307
Názov dodávateľa	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava IČO: 51904446
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 19,98 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230317 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230317
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	514,22 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230137
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP230309 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230309
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 049,45 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2701
Identifikácia objednávky	VOB230074
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230310 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230310
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 603,85 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2701
Identifikácia objednávky	VOB230073
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230311 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230311
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 404,20 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2701
Identifikácia objednávky	VOB230072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230326 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230326
Názov dodávateľa	MEGA Education, s. r. o. Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 830,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1173/1
Identifikácia objednávky	VOB221236
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP230314 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230314
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 226,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1709
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP230315 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230315
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	258,92 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP230299 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230299
Názov dodávateľa	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	86,76 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230301 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230301
Názov dodávateľa	Smart People, spol. s r. o. Za hradbami 2277/34, Pezinok IČO: 44869649
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 997,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230149
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP230294 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230294
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,55 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230195
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP230305 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230305
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 829,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP230302 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230302
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	613,41 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB230154
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP230303 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230303
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	758,31 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB230155
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP230292 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230292
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 14,40 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1294
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP230312 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230312
Názov dodávateľa	Rádio Vlna, s.r.o. Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 925,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2709
Identifikácia objednávky	VOB230076
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230313 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230313
Názov dodávateľa	RADIO, a.s. Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 924,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2708
Identifikácia objednávky	VOB230079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230306 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230306
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 550,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB230205
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230273 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230273
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	469,83 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	VOB230175
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP230274 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230274
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	197,83 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	VOB230170
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP230275 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230275
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	29,83 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	VOB230172
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP230276 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230276
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	469,83 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	VOB230171
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP230265 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230265
Názov dodávateľa	Business Center Moldavská a.s. Košice Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 660,93 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2523
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP230288 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230288
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 160,27 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFD23004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD23004
Názov dodávateľa	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP230298 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230298
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	570,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2649
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230282 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230282
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 991,67 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP230283 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230283
Názov dodávateľa	FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18 , Partizánske IČO: 45960470
Celková hodnota plnenia bez DPH	398,37 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230138
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP230284 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230284
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230285 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230285
Názov dodávateľa	Helena Oláhová - SOMA 1 Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336
Celková hodnota plnenia bez DPH	180,92 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2563
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP230290 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230290
Názov dodávateľa	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava IČO: 31402445
Celková hodnota plnenia bez DPH	200,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2695
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP230259 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230259
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP230267 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230267
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	119,70 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP230269 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230269
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	18,90 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP230278 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230278
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 828,18 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP230279 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230279
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 257,39 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP230280 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230280
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	68,62 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP230281 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230281
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	141,03 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP230268 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230268
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFZ23023 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ23023
Názov dodávateľa	Blue Events, s.r.o. Hlubočepská 701/38 c, Praha 5 IČO: 25737392
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikácia objednávky	VOB230179
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP230257 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230257
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	808,50 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2603
Identifikácia objednávky	VOB230117
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP230263 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230263
Názov dodávateľa	Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 2,59 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP230289 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230289
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB230187
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP230291 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230291
Názov dodávateľa	Ernst & Young, s. r. o. Žižkova 9 , Bratislava IČO: 35839121
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 664,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2533
Identifikácia objednávky	VOB21767
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP230272 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230272
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	165,97 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2023
Identifikácia objednávky	VOB230244
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP230262 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP230262
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2023
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické