Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFZ22161 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22161
Názov dodávateľa	International Organization for Standardization (ISO) Ch. de Blandonnet 8 CP 401, 1214 Vernier Geneva, Switzerland, IČO: 105816788
Celková hodnota plnenia bez DPH	119,42 €
Dátum doručenia faktúry	21.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP221926 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221926
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 00057380
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ22160 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22160
Názov dodávateľa	AKANIS TECHNOLOGIES ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB221062
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP221925 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221925
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	340,17 €
Dátum doručenia faktúry	16.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB22919
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP221923 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221923
Názov dodávateľa	Data on Steroids, s. r. o. Leškova 5, Bratislava 1 IČO: 45347883
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22912
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221921 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221921
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2521
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221922 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221922
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	180,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2654
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221918 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221918
Názov dodávateľa	Go4insight s.r.o. Kýčerského 5, Bratislava IČO: 51428687
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 240,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2630
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP221920 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221920
Názov dodávateľa	JUDr. Rastislav Horský, súdny exekútor Jakubovo námestie 15, Bratislava IČO: 36086037
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 7,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP221888 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221888
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2392
Identifikácia objednávky	VOB221035
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP221889 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221889
Názov dodávateľa	Husacina Galik, s.r.o. Lipová 21, Slovenský Grob IČO: 50983105
Celková hodnota plnenia bez DPH	89,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22902
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP221890 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221890
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,83 €
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	VOB221043
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFZ22158 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22158
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	96 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP221919 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221919
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB22955
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221903 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221903
Názov dodávateľa	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 908,16 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2661
Identifikácia objednávky	VOB22854
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP221893 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221893
Názov dodávateľa	Media RTVS, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 999,99 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2594
Identifikácia objednávky	VOB22835
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221894 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221894
Názov dodávateľa	Media RTVS, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 608,20 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2594
Identifikácia objednávky	VOB22834
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221892 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221892
Názov dodávateľa	PLUS Academia spol. s r.o. Staré Grunty 36, Bratislava IČO: 45390380
Celková hodnota plnenia bez DPH	105,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2564
Identifikácia objednávky	VOB221040
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221900 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221900
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 184,50 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP221901 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221901
Názov dodávateľa	Sféra,a.s. Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35757736
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB221028
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP221902 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221902
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 366,35 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP221904 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221904
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	750,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22310
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221905 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221905
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	976,25 €
Dátum doručenia faktúry	11.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP221899 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221899
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	125,10 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP221859 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221859
Názov dodávateľa	Business Center Moldavská a.s. Košice Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 462,68 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2523
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP221884 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221884
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	165,97 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB221004
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFZ22157 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22157
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	391 296,41 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFP221881 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221881
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	99,87 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221882 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221882
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 349,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFZ22156 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22156
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	131,74 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP221895 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221895
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	47 385,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2597
Identifikácia objednávky	VOB22831
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221896 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221896
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 930,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2597
Identifikácia objednávky	VOB22832
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221897 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221897
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	288 721,76 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2597
Identifikácia objednávky	VOB22836
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221898 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221898
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	166 666,67 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2565
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221880 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221880
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	38 409,61 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2515
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221886 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221886
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 312,61 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP221887 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221887
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 361,70 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP221878 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221878
Názov dodávateľa	Media RTVS, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 212,75 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2594
Identifikácia objednávky	VOB221005
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221879 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221879
Názov dodávateľa	Media RTVS, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 819,12 €
Dátum doručenia faktúry	10.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2594
Identifikácia objednávky	VOB221020
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221875 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221875
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	655,20 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB221012
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221876 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221876
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 634,85 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB221019
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221877 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221877
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 592,32 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB221013
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221907 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221907
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 701,47 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22847
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221909 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221909
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 296,02 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22897
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221910 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221910
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 149,42 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22934
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221911 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221911
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 629,40 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22931
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221912 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221912
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	27 182,69 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22929
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221913 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221913
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 836,96 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22928
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221914 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221914
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 095,44 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22930
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221915 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221915
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 643,75 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB221003
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221916 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221916
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	47 918,18 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22933
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221917 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221917
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 499,08 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22932
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221874 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221874
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	705,60 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB22967
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221906 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221906
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	220,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22100
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP221908 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221908
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 220,88 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22918
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221871 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221871
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	425,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB22990
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221872 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221872
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 055,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB22989
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221873 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221873
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 634,85 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB22999
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221870 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221870
Názov dodávateľa	Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 010,60 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2574
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP221861 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221861
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 00057380
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFD22029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22029
Názov dodávateľa	Krištáľové krídlo s. r. o. Strmý vŕšok 8129/129, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica IČO: 30776449
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP221869 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221869
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	808,50 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2603
Identifikácia objednávky	VOB22950
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP221883 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221883
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	33,50 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2615
Identifikácia objednávky	VOB22921
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221885 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221885
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	258,92 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP221862 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221862
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	47,72 €
Dátum doručenia faktúry	09.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2477
Identifikácia objednávky	VOB22785
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP221867 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221867
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	89 018,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2596
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP221868 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221868
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	120 193,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2612
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP221847 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221847
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	76 742,63 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221848 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221848
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	81 362,74 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221849 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221849
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	45 489,92 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221850 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221850
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 070,38 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221851 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221851
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 454,76 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221852 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221852
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	61 609,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22833
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221853 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221853
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 848,21 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221854 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221854
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	52 310,16 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221855 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221855
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 228,24 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221856 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221856
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 877,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22837
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221857 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221857
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	263,63 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22982
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP221858 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221858
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	175,79 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22983
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP221832 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221832
Názov dodávateľa	Rádio Vlna, s.r.o. Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052
Celková hodnota plnenia bez DPH	642,60 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2607
Identifikácia objednávky	VOB22968
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221838 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221838
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 891,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP221839 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221839
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 3,60 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1406
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFD22028 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22028
Názov dodávateľa	Hokejový klub Poprad, a.s. Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP221863 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221863
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 260,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2522/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP221836 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221836
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 135,50 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221837 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221837
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikácia objednávky	VOB22825
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP221833 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221833
Názov dodávateľa	Rádio Vlna, s.r.o. Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052
Celková hodnota plnenia bez DPH	635,91 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2607
Identifikácia objednávky	VOB22997
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221834 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221834
Názov dodávateľa	RADIO, a.s. Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 283,62 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2606
Identifikácia objednávky	VOB22998
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221835 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221835
Názov dodávateľa	RADIO, a.s. Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623
Celková hodnota plnenia bez DPH	855,75 €
Dátum doručenia faktúry	08.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2606
Identifikácia objednávky	VOB22988
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221821 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221821
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	525,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22791
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221822 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221822
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22250
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221823 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221823
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	890,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22868
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221824 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221824
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 865,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22637
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221825 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221825
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 685,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22869
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221826 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221826
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22964
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221828 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221828
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 740,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22636
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221830 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221830
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 170,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22638
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221831 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221831
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22542
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221844 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221844
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2660
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221842 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221842
Názov dodávateľa	MEGA Education, s. r. o. Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 872,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.11.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1173/1
Identifikácia objednávky	VOB22829
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov