Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP221010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221010
Názov dodávateľa	Mária Černá Na Kalvárii 6, Bratislava IČO: 17428971
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 805,40 €
Dátum doručenia faktúry	22.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	441
Identifikácia objednávky	VOB22287
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP221011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221011
Názov dodávateľa	Mária Černá Na Kalvárii 6, Bratislava IČO: 17428971
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 589,60 €
Dátum doručenia faktúry	22.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	441
Identifikácia objednávky	VOB22287
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFD22018 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22018
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.06.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFZ22090 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22090
Názov dodávateľa	Shutterstock Ireland Limited Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 479,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22562
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP220992 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220992
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,93 €
Dátum doručenia faktúry	21.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB22584
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220993 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220993
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	134,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2632
Identifikácia objednávky	VOB22566
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP220995 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220995
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 581,01 €
Dátum doručenia faktúry	21.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220991 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220991
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	351,18 €
Dátum doručenia faktúry	20.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB22583
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP221007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221007
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	399,50 €
Dátum doručenia faktúry	20.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2603
Identifikácia objednávky	VOB22546
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP221002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221002
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	17.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22429
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFD22016 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22016
Názov dodávateľa	Slovak Productions s r.o. Mierová 83, Bratislava IČO: 31424830
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.06.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFD22017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22017
Názov dodávateľa	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.06.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP220997 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220997
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 863,05 €
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP220999 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220999
Názov dodávateľa	Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 010,60 €
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2574
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP221000 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221000
Názov dodávateľa	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22367
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP221004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP221004
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	175,50 €
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB22585
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFZ22087 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22087
Názov dodávateľa	TALENT MANAGEMENT spol. s r.o. Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2 IČO: 26753944
Celková hodnota plnenia bez DPH	47 185,61 €
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2629
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP220998 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220998
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	99,24 €
Dátum doručenia faktúry	15.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22469
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP220988 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220988
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	325,08 €
Dátum doručenia faktúry	15.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220984 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220984
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 737,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2521
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220986 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220986
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 194,66 €
Dátum doručenia faktúry	15.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22550
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP220981 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220981
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	334,17 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP220979 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220979
Názov dodávateľa	RADIO, a.s. Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 975,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2606
Identifikácia objednávky	VOB22441
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220977 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220977
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 100,31 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220990 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220990
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 937,62 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2516
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220982 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220982
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	394,50 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22553
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220983 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220983
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,40 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22556
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220985 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220985
Názov dodávateľa	Margita Hrnčiarová - ANTÓNIA Krtovce 77, Krtovce IČO: 36988251
Celková hodnota plnenia bez DPH	350,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22522
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220952 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220952
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 225,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP220965 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220965
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	166 666,67 €
Dátum doručenia faktúry	10.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2565
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220964 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220964
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	281 226,98 €
Dátum doručenia faktúry	10.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2597
Identifikácia objednávky	VOB22361
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220963 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220963
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 184,50 €
Dátum doručenia faktúry	10.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220932 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220932
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 416,60 €
Dátum doručenia faktúry	10.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP220933 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220933
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	50,07 €
Dátum doručenia faktúry	09.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP220934 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220934
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	120,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22310
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP220975 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220975
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	52 722,03 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22502
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220976 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220976
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 374,75 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22505
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220957 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220957
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,06 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2477
Identifikácia objednávky	VOB22486
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP220958 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220958
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	518,05 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB22487
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP220951 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220951
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 230,36 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2515
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220966 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220966
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	220,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22100
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP220967 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220967
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 247,94 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22248
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220968 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220968
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 126,06 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22355
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220969 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220969
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	39 522,44 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22501
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220970 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220970
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 587,43 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22503
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220971 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220971
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 235,29 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22504
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220972 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220972
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 805,46 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22506
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220973 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220973
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 067,63 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22507
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220974 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220974
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 670,16 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB22539
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220953 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220953
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	900,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2522
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP220955 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220955
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	155,06 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220956 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220956
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 982,30 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP220950 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220950
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	17,66 €
Dátum doručenia faktúry	08.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	940
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP220935 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220935
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	77 891,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2596
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP220936 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220936
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	113 474,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2612
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP220899 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220899
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 095,43 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220900 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220900
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 927,84 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP220903 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220903
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	285,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikácia objednávky	VOB22393
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM22004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM22004
Názov dodávateľa	TOMORROW AGENCY s.r.o. Karloveské rameno 3498/8, Bratislava IČO: 51800314
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2651
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP220894 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220894
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 888,29 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220937 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220937
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	81 522,85 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2595
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP220949 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220949
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	90 536,41 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2617
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220938 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220938
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	73 111,16 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220939 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220939
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 445,45 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220940 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220940
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 888,75 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220941 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220941
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 557,98 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220942 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220942
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 662,21 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220943 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220943
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	27 211,91 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220944 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220944
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 661,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220945 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220945
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	17 627,87 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220946 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220946
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 717,85 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220947 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220947
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 867,99 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220948 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220948
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 619,34 €
Dátum doručenia faktúry	07.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2598
Identifikácia objednávky	VOB22360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220893 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220893
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 150,17 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFD22015 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD22015
Názov dodávateľa	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP220901 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220901
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 134,57 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2624
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP220911 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220911
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	133,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2603
Identifikácia objednávky	VOB22483
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP220912 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220912
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	102,90 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2602
Identifikácia objednávky	VOB22474
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP220913 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220913
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	94,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2603
Identifikácia objednávky	VOB22473
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP220895 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220895
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 175,27 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP220896 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220896
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	97,71 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB22453
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP220925 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220925
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	220,80 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP220926 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220926
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 841,61 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/9
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP220927 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220927
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 160,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1709
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP220897 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220897
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 808,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220902 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220902
Názov dodávateľa	G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. Višňová 16, Bratislava 1 IČO: 36662259
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 683,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2600
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFZ22085 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22085
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	138,38 €
Dátum doručenia faktúry	05.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ22086 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22086
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	351 085,27 €
Dátum doručenia faktúry	05.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFP220906 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220906
Názov dodávateľa	NEWTON Media, spol. s r. o. Ševčenková 34, Bratislava IČO: 44253320
Celková hodnota plnenia bez DPH	240,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2590
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP220924 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220924
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	189,17 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB22535
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220904 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220904
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP220907 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220907
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	925,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2354/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220914 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220914
Názov dodávateľa	MEGA Education, s. r. o. Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 874,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1173/1
Identifikácia objednávky	VOB22201
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP220849 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220849
Názov dodávateľa	Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor Zámocká 30, Bratislava IČO: 31782361
Celková hodnota plnenia bez DPH	560,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP220860 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220860
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 436,56 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2604
Identifikácia objednávky	VOB22397
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP220928 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220928
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 796,01 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP220929 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220929
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 414,78 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP220930 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220930
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	117,49 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP220847 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220847
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	800,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB22373
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP220905 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220905
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty