Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26148 |
| Názov dodávateľa |
HOBA BRATISLAVA
Harmincova 3211/2, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 50093592 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026388 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26149 |
| Názov dodávateľa |
Šarišan folk art
Námestie Kráľovnej pokoja 4792/2, Prešov IČO: 52085988 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026387 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26150 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie FS BYSTRINA
Cesta k nemocnici 1727/29, Banská Bystrica IČO: 45021597 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026405 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26147 |
| Názov dodávateľa |
TEAM MALÉHO FUTBALU
Jána Nováka 8991/1A, Prešov IČO: 42037352 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26146 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry
Nový Smokovec 113, Vysoké Tatry IČO: 35509449 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026300 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26142 |
| Názov dodávateľa |
PRVOSIENKA ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ FOLKLÓRNYCH AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE
Jegorovova 883/27, Banská Bystrica IČO: 37948768 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026304 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26143 |
| Názov dodávateľa |
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina IČO: 00397563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026297 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26144 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dobroč
Dobroč 140, Mýtna IČO: 00316059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026382 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26145 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dlhé Pole
Dlhé Pole 249, Dlhé Pole IČO: 00321231 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026398 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261542 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261607 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260811 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261534 |
| Názov dodávateľa |
Blockmate j. s. a.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54114772 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025393 |
| Identifikácia objednávky | VOB251328 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261588 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261589 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261590 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26140 |
| Názov dodávateľa |
Obec Rudinská
Rudinská 125, Rudinská IČO: 00314277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26141 |
| Názov dodávateľa |
CRRI o.z.
Slnečná 1667/11, Rožňava IČO: 56517335 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026308 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261533 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261583 |
| Názov dodávateľa |
pelicantravel.com, s.r.o.
Cintorínska 3/B, Bratislava IČO: 35897821 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260758 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261543 |
| Názov dodávateľa |
a_set, s.r.o.
Sliačska 2, Bratislava IČO: 35846623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 230,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260855 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261585 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 389,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261580 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51 755,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025554 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26112 |
| Názov dodávateľa |
Allwyn Česko a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 294,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026113 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261578 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 122,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261579 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26133 |
| Názov dodávateľa |
Obecný športový klub Kamenná Poruba
Hlavná 136/159, Kamenná Poruba IČO: 31928871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26134 |
| Názov dodávateľa |
OZ Jur nad Hronom PRE DETI
439, Jur nad Hronom IČO: 56069766 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026283 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26135 |
| Názov dodávateľa |
European martial arts association
Gorkého 1674/2, Rimavská Sobota IČO: 42197406 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026284 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26136 |
| Názov dodávateľa |
Hokejbalový klub Skalica
Mallého 26, Skalica IČO: 31826610 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26137 |
| Názov dodávateľa |
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Piešťanská 187, Trebatice IČO: 45741255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026299 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26138 |
| Názov dodávateľa |
LAVENDA, o. z.
133, Hrnčiarska Ves IČO: 55943985 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026302 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26139 |
| Názov dodávateľa |
Natália Trocha
Stará Bystrica 599 , Stará Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026309 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261577 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261538 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 365,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261592 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 521,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260865 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261520 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 818,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26132 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kokava nad Rimavicou
Nám. 1. mája 1, Kokava nad Rimavicou IČO: 00316130 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026290 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26117 |
| Názov dodávateľa |
ITIXO s.r.o.
28. října 3346/91, Ostrava IČO: 07440421 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025398 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26111 |
| Názov dodávateľa |
TALENT MANAGEMENT spol. s r.o.
Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2 IČO: 26753944 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 959,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261556 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260757 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261557 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 123,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261558 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 571,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261559 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 545,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261560 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 538,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260763 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261561 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 393,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260682 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261562 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 369,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260727 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261563 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 676,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261564 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 676,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260709 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261565 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 715,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261566 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 567,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260283 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261567 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 79 922,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260681 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261568 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 045,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261569 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 216,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261570 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 719,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261571 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 519,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261572 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260097 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261573 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 578,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260232 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261574 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 68 847,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260312 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261575 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85 234,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260365 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26128 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Urmince
Urmince 299, Urmince IČO: 001774742061 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 240,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026197 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26129 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola sv. Dominika Savia
M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen IČO: 17060265 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026285 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26130 |
| Názov dodávateľa |
Obec Majerovce
Majerovce 2, Majerovce IČO: 00332526 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026298 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26131 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026301 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261489 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 531,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261528 |
| Názov dodávateľa |
XT services s. r. o.
Zborov nad Bystricou 694, Zborov nad Bystricou IČO: 56825528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 162,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260870 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261529 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260871 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261530 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260873 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261531 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260872 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261536 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 656,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260444 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261537 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 628,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260651 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261540 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 437,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261541 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 369,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261523 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 369,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260781 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261488 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 735,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261494 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 736,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261495 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261496 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261499 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025233 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261503 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 146 808,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260637 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261504 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 94 863,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260638 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261505 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 713 751,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260734 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26127 |
| Názov dodávateľa |
Rozvíjajme golf
Župné námestie 584/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 53482409 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026305 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261444 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261445 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261481 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB260725 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261483 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261491 |
| Názov dodávateľa |
101 SK s. r. o.
Vrbovská cesta 2614/96, Piešťany IČO: 57299960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 227,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026258 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261493 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 820,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261480 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
Nerudova 8, Bratislava IČO: 36609111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 222,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260812 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261478 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 630,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260784 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261484 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 371,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261485 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 947,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261486 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 768,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261487 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 331,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261479 |
| Názov dodávateľa |
HC Nové Zámky s.r.o.
Svetlá 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 46087851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025484 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261461 |
| Názov dodávateľa |
Rokan Biometrics, s. r. o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 951,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261462 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260801 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261463 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025546 |
| Identifikácia objednávky | VOB260063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261465 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 60 024,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260143 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261466 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260642 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
