Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26201 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečne na cestách
Železničná 3179, Detva IČO: 53783603 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026494 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26202 |
| Názov dodávateľa |
Strelecký klub PROFITACTIC
Vrakunská cesta 6, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 42178223 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026537 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26203 |
| Názov dodávateľa |
Zápasnícky klub Bars Bratislava
Prokofievova 1013/14, Bratislava-Petržalka IČO: 51937417 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026539 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26204 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavia
Lermontovova 911/3, Bratislava-Staré Mesto IČO: 53223349 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026546 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26205 |
| Názov dodávateľa |
Spolok Slovákov z Maďarska
Bratislavská 1458/71, Galanta IČO: 37837567 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026549 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26206 |
| Názov dodávateľa |
Hladík Daniel
Bratislavská 55/710, Kopčany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026550 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262408 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26200 |
| Názov dodávateľa |
Folklórna spevácka skupina Spievanky
Štefánikova 103/21, Lovinobaňa IČO: 56948425 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026533 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262407 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262422 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 621,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262424 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262362 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262398 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262401 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 271 130,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262377 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 801,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.11.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262392 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262393 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 782,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261330 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26175 |
| Názov dodávateľa |
MicroMedia s.r.o.
Belgická 196/38, Praha 2 IČO: 27437973 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262353 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 262,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260922 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262350 |
| Názov dodávateľa |
Motogroup SK, s.r.o.
Mierová 139, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50565958 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 845,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261252 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262349 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262352 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 60,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261294 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262336 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262340 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 281,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261159 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262344 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 142,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261295 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262334 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261145 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26198 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota "Busov" Gaboltov
Gaboltov 0, Gaboltov IČO: 31942989 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026488 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26199 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz hasičského športu
Nám.požiarnikov 1, Žilina IČO: 42390800 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026555 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262311 |
| Názov dodávateľa |
Straková Michaela
Komenského 34, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026450 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262337 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261152 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262326 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 497,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262329 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská User Experience Asociácia
Ilkovičova 2, Bratislava IČO: 51018756 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 75,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261233 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262324 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 88,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262322 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261058 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262325 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 005,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261235 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262310 |
| Názov dodávateľa |
BKM Lučenec s. r. o.
Kukučínova 3379/22, Banská Bystrica IČO: 56991304 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026504 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262320 |
| Názov dodávateľa |
ELRETO s. r. o.
Sinokvetná 342/25, Bratislava IČO: 44736622 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 522,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261222 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262276 |
| Názov dodávateľa |
Obec Terchová
ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová IČO: 00321699 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26197 |
| Názov dodávateľa |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zvolen
Námestie SNP 11/17, Zvolen IČO: 31933483 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026492 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262288 |
| Názov dodávateľa |
Obec Hrušov
Hrušov 526, Hrušov IČO: 00319341 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026411 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262314 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 084,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2006102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262315 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261158 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262316 |
| Názov dodávateľa |
COMPLEX RACING, s.r.o.
Dneperská 1402/6, Košice IČO: 36594041 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261261 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262304 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 015,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261070 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262302 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261145 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262307 |
| Názov dodávateľa |
Merlin Media, s.r.o.
Bratislavská 45, Trnava IČO: 36250902 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 413,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262299 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262300 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 683,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262303 |
| Názov dodávateľa |
act legal s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 560,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261099 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262278 |
| Názov dodávateľa |
Junior Ski Race Team
Štúrova 15/A, Zvolen IČO: 42308691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026507 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262275 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 715,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262274 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 315,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262277 |
| Názov dodávateľa |
Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, Bratislava IČO: 31322051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 637,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262295 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262297 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 498,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261277 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262309 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262291 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261208 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262290 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 164,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025263 |
| Identifikácia objednávky | VOB261168 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262289 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262258 |
| Názov dodávateľa |
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s.
Žižkova 4E, Košice-mestská časť Juh IČO: 36592188 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026505 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26195 |
| Názov dodávateľa |
Mestský hokejový klub Dolný Kubín
Športovcov 2690, Dolný Kubín IČO: 31939902 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026497 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26196 |
| Názov dodávateľa |
Tajovský beh
Partizánska cesta 1682/20, Banská Bystrica IČO: 56642504 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026529 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26194 |
| Názov dodávateľa |
Obec Ľuboriečka
Ľuboriečka 113, Ľuboriečka IČO: 00650421 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026441 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262254 |
| Názov dodávateľa |
SLOV INN JASNÁ a. s.
Demänovská Dolina 77, Demänovská Dolina IČO: 36797146 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 054,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261064 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262255 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 350,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262280 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 392,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026342 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262259 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262260 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262261 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 715,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB261206 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262262 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 143,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB261213 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262263 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 534,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262264 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 134,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026474 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262256 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262257 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 417,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262248 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261019 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262249 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261003 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262250 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261196 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262252 |
| Názov dodávateľa |
Juraj Tomovčík – Inter alia
Pod Rovnicami 41/9, Bratislava IČO: 32172010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 925,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262245 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261038 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262246 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 665,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261211 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262251 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 930,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB261161 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262174 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 754,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025555 |
| Identifikácia objednávky | VOB260998 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262219 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 980,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260805 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262221 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 142,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262223 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261123 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262225 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 028,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260954 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262240 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 545,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262220 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 461,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260876 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262222 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 141,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261043 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262224 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 211,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261020 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262226 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 442,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260807 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262227 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 038,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261044 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262228 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 036,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260806 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262229 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 978,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260312 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262230 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 465,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260804 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262231 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 611,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261042 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262232 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 412,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260808 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262233 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 567,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260283 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262234 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 76 007,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB261041 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262235 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 876,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
