| Identifikačný údaj faktúry | DFP211356 |
| Názov dodávateľa |
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211357 |
| Názov dodávateľa |
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211358 |
| Názov dodávateľa |
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211360 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 800,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/9 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211361 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 324,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211362 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211363 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 936,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211364 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21591 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211365 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21594 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211359 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1119 |
| Identifikácia objednávky | VOB21629 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211336 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 777,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211343 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 215,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211327 |
| Názov dodávateľa |
NEWTON Media, spol. s r. o.
Ševčenková 34, Bratislava IČO: 44253320 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 288,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2480 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211330 |
| Názov dodávateľa |
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 460,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2077 |
| Identifikácia objednávky | VOB21507 |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211342 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 836,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211322 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 143,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211323 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 917,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211331 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21583 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211329 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 178,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2293 |
| Identifikácia objednávky | VOB21571 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211334 |
| Názov dodávateľa |
SOFTLINE SERVICES, a. s.
Jozefa Hagaru 9 , Bratislava IČO: 35826304 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 407,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2101 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211338 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 347,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211339 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211328 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2261/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211321 |
| Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 873,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ21145 |
| Názov dodávateľa |
Sportradar AG
Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2492 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211346 |
| Názov dodávateľa |
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211347 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 114,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211348 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211349 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211350 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211351 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 329,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211345 |
| Názov dodávateľa |
Milan Pšenica st.
Jókaiho 1181/15, Jelka IČO: 43534101 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21617 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211341 |
| Názov dodávateľa |
Progress Agency s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava IČO: 44740565 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 555,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2468 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211337 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 101,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211344 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 114,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211317 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211319 |
| Názov dodávateľa |
HATALA Vojtech služby PO
Sputnikova 4, Bratislava IČO: 34980521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 190 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211320 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 994,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211306 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21565 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211352 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35739347 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 988,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211311 |
| Názov dodávateľa |
Nexa, s.r.o.
Sasinkova 9, Piešťany IČO: 36239798 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 324,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21555 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211313 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Čakany 10, Čakany IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21561 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211307 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 515,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21568 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211312 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 206,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211315 |
| Názov dodávateľa |
GERIKAMA CONSULTING, s. r. o.
Muškátová 794/46, Bratislava IČO: 44938934 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 756,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21527 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211316 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 92,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21573 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211303 |
| Názov dodávateľa |
EXPERTA, s.r.o.
D. Dlabača 13, Žilina IČO: 36395811 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 570,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211302 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 362,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21630 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ21135 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 317 179,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ21136 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 162,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211304 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Piliar
Bernolákova 25, Banská Bystrica IČO: 30573866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 274,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21384 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211305 |
| Názov dodávateľa |
Andrej Lučenič - CAR LINE
Jána Poničana 6113/5, Bratislava IČO: 32155557 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 45,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211297 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 625,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211298 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 151,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21568 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211299 |
| Názov dodávateľa |
MEGA Education, s. r. o.
Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 080,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1173/1 |
| Identifikácia objednávky | VOB21473 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211296 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 944,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2293 |
| Identifikácia objednávky | VOB21544 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211294 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 173,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21632 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211288 |
| Názov dodávateľa |
M KREO, s.r.o.
Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2476 |
| Identifikácia objednávky | VOB21515 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211155 |
| Názov dodávateľa |
ALLMAX SLOVAKIA s r. o.
Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 021,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21585 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211285 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 679,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2494 |
| Identifikácia objednávky | VOB21501 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211286 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 885,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2494 |
| Identifikácia objednávky | VOB21559 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211295 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 257,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2477 |
| Identifikácia objednávky | VOB21509 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211281 |
| Názov dodávateľa |
KKG NEMEC SK, s.r.o.
Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 648,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211283 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 860,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB21525 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211282 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21582 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211287 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 718,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2299/1 |
| Identifikácia objednávky | VOB21375 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ21134 |
| Názov dodávateľa |
Sportradar AG
Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 892 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211280 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21337 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211284 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 957,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFD21017 |
| Názov dodávateľa |
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
Jakubovo nám.12, Bratislava IČO: 31366635 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211279 |
| Názov dodávateľa |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 174,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2107 |
| Identifikácia objednávky | VOB21546 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM21012 |
| Názov dodávateľa |
Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858, Svrčinovec IČO: 00314323 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2560 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM21011 |
| Názov dodávateľa |
obec Malinovo
Obec Malinovo L. Svobodu 17, Malinovo IČO: 00304921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2559 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211262 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 168,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21570 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211263 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 212,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2521 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211264 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská asociácia finančníkov
Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211251 |
| Názov dodávateľa |
EUROPA 2, a. s.
Seberíniho 1, Bratislava IČO: 35691972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 535,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2496 |
| Identifikácia objednávky | VOB21456 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211253 |
| Názov dodávateľa |
EUROPA 2, a. s.
Seberíniho 1, Bratislava IČO: 35691972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 195,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2496 |
| Identifikácia objednávky | VOB21512 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211254 |
| Názov dodávateľa |
CORPORATE LEGAL, s. r. o.
Miletičova 5B, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 535,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2495 |
| Identifikácia objednávky | VOB21457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211256 |
| Názov dodávateľa |
CORPORATE LEGAL, s. r. o.
Miletičova 5B, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 645,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2495 |
| Identifikácia objednávky | VOB21513 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211257 |
| Názov dodávateľa |
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Seberíniho 482/1 , Bratislava IČO: 36413976 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 645,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2498 |
| Identifikácia objednávky | VOB21514 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211258 |
| Názov dodávateľa |
GES Slovakia, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava IČO: 31356770 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 535,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2499 |
| Identifikácia objednávky | VOB21458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211259 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 232,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2494 |
| Identifikácia objednávky | VOB21510 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211260 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 182,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2494 |
| Identifikácia objednávky | VOB21454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211261 |
| Názov dodávateľa |
M KREO, s.r.o.
Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 146,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2476 |
| Identifikácia objednávky | VOB21516 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211248 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2293 |
| Identifikácia objednávky | VOB21477 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211247 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 946,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 478 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211250 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 811,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211249 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1210 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211245 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21439 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211274 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 518,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ21137 |
| Názov dodávateľa |
IQS-International Quality Services, s.r.o
Opuková 1430, Kamenice - Olešovice IČO: 27929744 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21508 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211272 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 237,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21459 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211273 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikácia objednávky | VOB21590 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211266 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 678,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21434 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211267 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 105,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21436 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211268 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 46 884,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21466 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211269 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 887,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21471 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211270 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 629,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP211271 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 654,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2021 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB21472 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
