Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24066 |
Názov dodávateľa |
Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG
Weseler Strasse 108-112, Münster |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 440,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24009 |
Názov dodávateľa |
Deep Dance Club, o.z.
Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 50934848 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2984 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24106 |
Názov dodávateľa |
European Association for the Study of Gambling
Pieter Calandlaan 317, Amsterdam |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 670,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24008 |
Názov dodávateľa |
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenská 19, Prešov IČO: 30811546 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2986 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241258 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24099 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 22 367,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241237 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 060,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24007 |
Názov dodávateľa |
Klub vodného póla Bratislava
Dunajská 2286/5, Bratislava IČO: 30868688 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241238 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 79,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241239 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240557 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24015 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241249 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241243 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241240 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 802,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241241 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 108,32 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24006 |
Názov dodávateľa |
Slovenská Organizácia MMA
Hlavné námestie 193/34, Kežmarok IČO: 53469321 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2967 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24005 |
Názov dodávateľa |
MOVE
Malé Pálenisko 15, Bratislava IČO: 42262445 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2980 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241267 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 166,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241211 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 345,15 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241209 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 450,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241217 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241218 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 112,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241200 |
Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 774 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241201 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 999,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241210 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241221 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241222 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241212 |
Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15,11 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241215 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241219 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 439,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240738 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241192 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 196,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241171 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 450,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241169 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241170 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240734 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241191 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2 259,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241155 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 271,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241172 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2 271,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241173 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 259,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241156 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 563,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240662 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241161 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 399,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240623 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241162 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241160 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241163 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 185,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241164 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 307,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241165 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241147 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 812,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241159 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241144 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 175,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241145 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241146 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241149 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 39,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 492 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241142 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241166 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 005,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241167 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241168 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 226,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241143 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241137 |
Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2864 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24095 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 388 791,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24096 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 141,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24097 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 167 502,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241148 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 604,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241120 |
Názov dodávateľa |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava IČO: 35852216 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240588 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241124 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 283,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241118 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 44,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240712 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241119 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 524,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240713 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241122 |
Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 368,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2870 |
Identifikácia objednávky | VOB240515 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241126 |
Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2938 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241134 |
Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 952,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240650 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241135 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 129,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240637 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241121 |
Názov dodávateľa |
EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, Bratislava 1 IČO: 35828382 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 770,19 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240686 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241125 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 846,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240676 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241127 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240519 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241132 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 012,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240485 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241114 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240678 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241116 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB240682 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241117 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB240680 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241128 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241129 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 970,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240598 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241130 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240660 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241131 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240627 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241133 |
Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
Identifikácia objednávky | VOB240514 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241113 |
Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 280,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240644 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241115 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 179,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB240681 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241110 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2673 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241111 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 819,69 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241109 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 210,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240564 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241107 |
Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240599 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241112 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241108 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 247,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240586 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241105 |
Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241106 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 1 512,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241141 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 470,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB240679 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241101 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 390,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240665 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241092 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240513 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241094 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 239,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB240647 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241098 |
Názov dodávateľa |
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, Bratislava IČO: 35840463 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2643 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241099 |
Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 425,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
Identifikácia objednávky | VOB240606 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241100 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240634 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241097 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 118 750,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240633 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241103 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 384,47 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.06.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240672 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |