Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25079 |
| Názov dodávateľa |
Folklórny súbor Podpoľanec
Obrancov mieru 1, Detva IČO: 30231299 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251980 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 655,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251092 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251963 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251958 |
| Názov dodávateľa |
AUTOKODUS, s.r.o.
Lieskovská cesta 9, Zvolen IČO: 36530751 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251208 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251954 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251956 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 299,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251204 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251957 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 738,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251225 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251916 |
| Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25078 |
| Názov dodávateľa |
Cartell s.r.o.
Mýtny rad 893/1, Piešťany IČO: 50403575 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025252 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25077 |
| Názov dodávateľa |
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia
Hroznová 4838/19, Pezinok IČO: 45780064 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025301 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251917 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská Muaythai Asociácia
Lermontovova 911/3, Bratislava IČO: 34057587 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025243 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251921 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251180 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251953 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 115,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250837 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251925 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 298,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251926 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 285,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251914 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251015 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251922 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 377,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251924 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 495,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25076 |
| Názov dodávateľa |
Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.
Björnsonova 4, Bratislava 811 05 IČO: 31396071 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025320 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25075 |
| Názov dodávateľa |
Obec Nové Sady
Nové Sady 177, Nové Sady IČO: 00308340 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025318 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251913 |
| Názov dodávateľa |
Lumin s.r.o.
Klincová 39, Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 47379936 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251113 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251908 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 316,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250901 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251909 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 363,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251892 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 967,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250770 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251894 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 147,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251842 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251850 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 243,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251851 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 700,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251858 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 374,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251859 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25074 |
| Názov dodávateľa |
Fórum sociálnej spravodlivosti
K.Šmidkeho 1445/4, Zvolen IČO: 50093428 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25071 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kendice
Kendice 274, Kendice IČO: 00327247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025203 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25072 |
| Názov dodávateľa |
TEAM PETRŽALKA
Medveďovej 1572/1, Bratislava IČO: 54379105 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25073 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová IČO: 00319961 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251843 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251094 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251844 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 195,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251076 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251857 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251867 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 317,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251093 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251880 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 971,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250718 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251881 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 476,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250925 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251882 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 730,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250717 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251883 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 048,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250924 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251866 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 497,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251875 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250993 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251841 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 499,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251124 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25069 |
| Názov dodávateľa |
Lieskovský tenisový klub - LTC
Hájik 405, Lieskovec IČO: 37951343 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025317 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25070 |
| Názov dodávateľa |
Rusnák Erik
Prípojná 8G, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025319 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251884 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 048,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250895 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251885 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 999,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250895 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251886 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 999,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250895 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251887 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 173,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250896 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251888 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 357,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250896 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251889 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 021,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250896 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251890 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
| Identifikácia objednávky | VOB241406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251806 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 277,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251803 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB250957 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251815 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251808 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250992 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251809 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250990 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251801 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 938,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024247 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251802 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251810 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 506,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251811 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 425,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251813 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 152,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251814 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 273,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251816 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251837 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 037,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250923 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251838 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB251088 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251839 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 529,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB251086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251840 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 631,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB251087 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251797 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 884,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB251073 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251831 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024277 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251812 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251807 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250991 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251790 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251791 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251785 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 550,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251786 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 210,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB251103 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251787 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 87,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB251102 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251792 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 622,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250719 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251793 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250927 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251794 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250720 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251795 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250721 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251796 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 034,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250926 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251799 |
| Názov dodávateľa |
Aventia, s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47070331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 314,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251127 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251775 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 267,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB251000 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251774 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251776 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023110 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251779 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 111,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251780 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 315,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251781 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251782 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 58,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251783 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 601,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251784 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 144,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251096 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251789 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251777 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 147,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251778 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251767 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250772 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251768 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 239,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250833 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251766 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 179,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250725 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
