Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26015 |
| Názov dodávateľa |
Krajňáková Katarína
Hlavná 460/88 , Nižná Myšľa |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26016 |
| Názov dodávateľa |
TJ MÚTNE
Mútne 194, Mútne IČO: 00592137 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026010 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26017 |
| Názov dodávateľa |
Rodný dom Deža Hoffmanna
Ludvíka Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica IČO: 52322262 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26013 |
| Názov dodávateľa |
Mladý rybár Kežmarok o.z.
Hlavné námestie 180/10, Kežmarok IČO: 55560903 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026007 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26014 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
Pri Rajčianke 49, Žilina IČO: 00677604 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026043 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260236 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260237 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260238 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260194 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26012 |
| Názov dodávateľa |
Konzervatívny klub o. z.
Jasenová 150, Jasenová IČO: 55660452 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026044 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26010 |
| Názov dodávateľa |
Obec Leštiny
Leštiny 22, Leštiny IČO: 00314609 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026008 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26011 |
| Názov dodávateľa |
Obec Prochot
Prochot 271, Prochot IČO: 00320960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026012 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260158 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 826,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260191 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025193 |
| Identifikácia objednávky | VOB260098 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260203 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260210 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 182,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260175 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 610,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260025 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260171 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 362,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260174 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 378,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260081 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260172 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 161,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26009 |
| Názov dodávateľa |
Futbalová akadémia Zvolen
Neresnícka 1796/13, Zvolen IČO: 54831547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025482 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260186 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 174,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260187 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 801,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260064 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260190 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 407,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251667 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260164 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 144,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260118 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26017 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260008 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260140 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 428 404,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260156 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Piliar
Bernolákova 25, Banská Bystrica IČO: 30573866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260079 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260131 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 65,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260142 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260084 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 611,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260085 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260134 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260086 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 823,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260097 |
| Názov dodávateľa |
Komerční banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, Bratislava IČO: 45317054 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260120 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260122 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 471,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260123 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260124 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260118 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 330,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260096 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: 51865467 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 551,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260125 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260029 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26008 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore
Štefánikova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 42268982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260098 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 262,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260101 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 430,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251250 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260116 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260073 |
| Názov dodávateľa |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 35919001 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 740,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260076 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260129 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 010,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251395 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26004 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260007 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260099 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 519,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260031 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260130 |
| Názov dodávateľa |
Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30, Košice IČO: 31674437 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025120 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26007 |
| Názov dodávateľa |
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Kammerhofská 195/20, Banská Štiavnica IČO: 42012252 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 990,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260090 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 238,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260094 |
| Názov dodávateľa |
ENERGYSPORT SK s. r. o.
Hradská 19, Bratislava - mestská časť Vrakuňa IČO: 51239558 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 813,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260088 |
| Názov dodávateľa |
GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 580,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014117 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260069 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Slovnaft Rally Team
Pusté 526, Žaškov IČO: 50366912 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025436 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260074 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260068 |
| Názov dodávateľa |
Sweets company s.r.o.
Záhradnícka 15767/72, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 48137472 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 056,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260052 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260075 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260087 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 203,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252943 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 318,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250887 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260078 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260079 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 227,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025053 |
| Identifikácia objednávky | VOB251612 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260081 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 231,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260028 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260082 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260019 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260070 |
| Názov dodávateľa |
CROSS TEAM
Hlavná 141/69, Žaškov IČO: 51718286 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024259 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260077 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260050 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260083 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 201,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260018 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260067 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251650 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260063 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 139,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB260002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260064 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 185,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB260001 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260066 |
| Názov dodávateľa |
EVENCY SK s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51850281 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025483 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260062 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260029 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260065 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260072 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260060 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 058,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260061 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260024 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 354,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260048 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260059 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260022 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260048 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 970,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB251551 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260049 |
| Názov dodávateľa |
Strelecké centrum Trnava o.z.
Priemyselná ulica 7149/2, Trnava IČO: 56916591 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025439 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260050 |
| Názov dodávateľa |
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025260 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260056 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 69,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260015 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260057 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260016 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260058 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025478 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260051 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260052 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260053 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251566 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260054 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251565 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260055 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 486,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260047 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260045 |
| Názov dodávateľa |
MONARCH KARATE KLUB, o. z.
Kalinčiakova 117/12, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 30798051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025268 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260039 |
| Názov dodávateľa |
ALTERIA MOTOR, s.r.o.
Predmestská 90, Žilina IČO: 36805394 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 230,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260047 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260040 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 512,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260039 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260041 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 332,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260045 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260042 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 406,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260046 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260033 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023169 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260037 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260034 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251585 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260036 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260006 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
