Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25108 |
| Názov dodávateľa |
SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana IČO: 5997577000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251454 |
| Názov dodávateľa |
Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66, Bratislava 2 IČO: 43771963 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 812,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25049 |
| Názov dodávateľa |
"Deti z kraja drotárov"
ZŠ, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole IČO: 37905295 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025213 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251440 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250631 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251436 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 371,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251437 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 049,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250586 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251426 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251438 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 939,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250728 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251392 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 285,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251397 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 602,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25047 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská Muaythai Asociácia
Lermontovova 911/3, Bratislava IČO: 34057587 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25048 |
| Názov dodávateľa |
Royal Valley Golf Club
Palisády 1158/33, Bratislava-Staré Mesto IČO: 42415837 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025239 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251368 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 032,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250686 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251388 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 319,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251391 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 510,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251405 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 412,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2003037 |
| Identifikácia objednávky | VOB250002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251402 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250103 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251403 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 371,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250236 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251404 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 82 485,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250618 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251406 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 805,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250558 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251407 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250684 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251408 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 003,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241372 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251409 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 940,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241373 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251410 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250120 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251411 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250119 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251412 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251413 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 583,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250203 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251414 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251415 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 632,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250239 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251416 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 106,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250511 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251417 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 531,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250512 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251418 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 747,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250613 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251419 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 846,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250611 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251420 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 575,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250636 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251421 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 885,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250635 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251422 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 674,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250634 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251423 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 369,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250673 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251424 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 176,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250672 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251370 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 597,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251379 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 487,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251380 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 123,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251364 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251372 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250723 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251374 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250775 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251373 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 593,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251363 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250778 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251365 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251367 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 391,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251359 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250834 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251327 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 628,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251328 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250632 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251361 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 69,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251362 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251337 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 998,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25046 |
| Názov dodávateľa |
Obec Očová
SNP 330/110, Očová IČO: 00320153 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025205 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251345 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 968,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023124 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251336 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 014,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250677 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251355 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 850,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250717 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251356 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 062,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250710 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251357 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 322,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250718 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251358 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 971,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250711 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251334 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 262,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250597 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251335 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 594,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB250598 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251340 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 504,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251341 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25091 |
| Názov dodávateľa |
Shutterstock Ireland Limited
Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250795 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251344 |
| Názov dodávateľa |
KRYSTOF Bespoke joinery s. r. o.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52885615 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 91 746,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250307 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251346 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 768,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251348 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 246,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250675 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251349 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 348,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250675 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251330 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 755,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251331 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 966,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251347 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 229,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022059 |
| Identifikácia objednávky | VOB250326 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251318 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 876,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250755 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251329 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 943,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250800 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251342 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251333 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB250650 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25085 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 87 244,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251316 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250793 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251304 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 928,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251315 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 522,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250732 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25045 |
| Názov dodávateľa |
Zápasnícky klub Slávia Snina, o.z.
Študentská 2046, Snina IČO: 17149088 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025209 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251317 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250790 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251305 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024280 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251306 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 443,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024279 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251326 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 174,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251319 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 373,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250809 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251320 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
| Identifikácia objednávky | VOB241406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251321 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 422,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250595 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251322 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 989,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250595 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251323 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 131,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250596 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251324 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 337,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250596 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251280 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251312 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250679 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251282 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251286 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250776 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251272 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 45,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250780 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251303 |
| Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25041 |
| Názov dodávateľa |
Slovenské združenie JU JITSU
Chmeľová ulica 854/6, Miloslavov - Alžbetin Dvor IČO: 31785999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025208 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25042 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Dovalovo
Dovalovo 2, Liptovský Hrádok IČO: 56104855 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025211 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
