Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25067 |
| Názov dodávateľa |
Obec Tuhár
Tuhár 56, Tuhár IČO: 00316482 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25068 |
| Názov dodávateľa |
Obec Poluvsie
Poluvsie 251, Poluvsie IČO: 00318418 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25124 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 511,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250935 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25062 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
Ul. ČSA 109/91, Očová IČO: 37833740 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025250 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25063 |
| Názov dodávateľa |
Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.
Minčolská 1782/2, Žilina IČO: 36141704 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025251 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25064 |
| Názov dodávateľa |
Strelecký klub PROFITACTIC
Vrakunská cesta 6, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 42178223 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025256 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25065 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Plevník-Drienové
č. 553, Plevník-Drienové IČO: 30231027 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025257 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25066 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno
Školská 622/24, Brusno IČO: 42301718 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025288 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251734 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 941,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250997 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25060 |
| Názov dodávateľa |
Botošová Anna, PhDr.
Prokofievova 14, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025248 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25061 |
| Názov dodávateľa |
Behajmespolu, o. z.
Nad Cirochou 2339/40, Snina IČO: 52919412 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025253 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25118 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 702,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251729 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 880,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251053 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251667 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250877 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251668 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250817 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251727 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 607,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251679 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251680 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 211,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250958 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251688 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251027 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251707 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251708 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 512,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251001 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251676 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 515,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250121 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251677 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250119 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251678 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 687,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250203 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251689 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 512,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251672 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 192,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250103 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251673 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 178,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250736 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25058 |
| Názov dodávateľa |
Pivnička - Podpoľanie
Pivnička - Podpoľanie 3461 , Hriňová IČO: 55611478 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025274 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25059 |
| Názov dodávateľa |
MM cooking agency
Ožďany 437, Ožďany IČO: 54348951 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025275 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251690 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 632,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250239 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251691 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 374,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250613 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251648 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 260,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999017 |
| Identifikácia objednávky | VOB250932 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251624 |
| Názov dodávateľa |
NEWQO s.r.o.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 56130040 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 279,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250931 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251633 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25054 |
| Názov dodávateľa |
Klub plávania AQUACITY Poprad
Športová 1397/1, Poprad IČO: 42038154 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025246 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25055 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Žiar 102, Žiar IČO: 14220776 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025249 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25056 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač IČO: 00320277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025255 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25057 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút rozvoja regiónu
č. 7, Veľký Čepčín IČO: 56554516 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025258 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251627 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25053 |
| Názov dodávateľa |
"Rodičia a priatelia ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach"
ZŠ M. Hella 128/128, Štiavnické Bane IČO: 37822276 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025114 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251598 |
| Názov dodávateľa |
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s.
Žižkova 4E, Košice-mestská časť Juh IČO: 36592188 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 75 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025241 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251588 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 44,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB250743 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251593 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 819,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250717 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251594 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 007,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250761 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251595 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250819 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251596 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 997,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250718 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251597 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 291,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250762 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251589 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 629,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251599 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251600 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251606 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 865,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251610 |
| Názov dodávateľa |
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025260 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251614 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 653,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB250756 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251615 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 93 136,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250757 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251616 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 999,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251617 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64 999,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251618 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 799,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251619 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 182,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250758 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251620 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 352,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250758 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251622 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
| Identifikácia objednávky | VOB241406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25050 |
| Názov dodávateľa |
Society for Human Studies
Š. Moyzesa 1546/9, Ružomberok IČO: 50614304 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025210 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25051 |
| Názov dodávateľa |
Obec Korytárky
Korytárky č. 215, Korytárky IČO: 17066905 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025247 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25052 |
| Názov dodávateľa |
Jednota dôchodcov na Slovensku
Odborárske námestie 2618/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00897019 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025254 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251601 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 588,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022119 |
| Identifikácia objednávky | VOB250909 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251602 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022119 |
| Identifikácia objednávky | VOB250910 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251603 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 656,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250810 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251621 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 993,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250758 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251605 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 512,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251609 |
| Názov dodávateľa |
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava 1 IČO: 44413467 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 191,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251558 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 913,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251571 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89 470,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250477 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251573 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 864,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250959 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251568 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 792,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250857 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251575 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 544,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25108 |
| Názov dodávateľa |
SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana IČO: 5997577000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251566 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250916 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251567 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 225,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250876 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251578 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 546,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251579 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 950,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251559 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250888 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251555 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251564 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 805,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250880 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251565 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023110 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251569 |
| Názov dodávateľa |
TOP PRINT PLUS, s.r.o.
Popradská 34, Bratislava IČO: 35904445 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250796 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251580 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 561,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250899 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251556 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250845 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251547 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 231,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251548 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 928,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251549 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 123,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251550 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251551 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251552 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 390,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251553 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 143,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251540 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 014,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250693 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251561 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 997,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250765 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251527 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 786,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250949 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251528 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 624,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250948 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251529 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 624,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250951 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251534 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024280 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251535 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 443,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024279 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
