Infolinka
18177, 18277
Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DZM23002 |
Názov dodávateľa |
University Spartacus
Němcovej 4075/5, Košice - Sever IČO: 54561981 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2730 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM23003 |
Názov dodávateľa |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Zelená voda II., Nové Mesto nad Váhom IČO: 50040898 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2731 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230417 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230101 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230418 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230100 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230419 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230099 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFD23005 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.03.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230411 |
Názov dodávateľa |
MANUTAN Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 49, Bratislava IČO: 35885815 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 267,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230405 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 294,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230410 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 236,49 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230277 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23029 |
Názov dodávateľa |
Offia, spol. s r. o.
K Hájence 653, Sezimovo Ústí 2 IČO: 02938359 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 518,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230257 |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230384 |
Názov dodávateľa |
Data on Steroids, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava 1 IČO: 45347883 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB22912 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230379 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 734,65 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230385 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 171,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230372 |
Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230203 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230375 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 184,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 395 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230374 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23026 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 369 350,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23027 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23028 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 135 451,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230388 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 246,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230027 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230389 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 139,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230173 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230390 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 834,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB22757 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230391 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 982,49 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230085 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230392 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 190,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230086 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230393 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 389,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230087 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230394 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 386,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230088 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230395 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 245,39 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230090 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230396 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230091 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230397 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 813,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230214 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230398 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 686,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230213 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230399 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 670,77 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230216 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230400 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 396,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230215 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230365 |
Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 240,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230002 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230366 |
Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 283,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230338 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 670,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230332 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 091,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230333 |
Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2615 |
Identifikácia objednávky | VOB230157 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230335 |
Názov dodávateľa |
Nadácia Pontis
Zelinárska 2, Bratislava 2 IČO: 31784828 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230336 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 408,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230334 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 637,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2684 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230329 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 150,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230340 |
Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 927,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2714 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230343 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 112,32 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2706 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230344 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230116 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230321 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2715 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230348 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 895,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2704 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230318 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 125 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230165 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230322 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 893,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230323 |
Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2687 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230325 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 292,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230331 |
Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 402,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
Identifikácia objednávky | VOB230188 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230324 |
Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 345,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2618 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23025 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 154 012,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2121 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230316 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230307 |
Názov dodávateľa |
MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34, Bratislava IČO: 51904446 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 19,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230317 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 514,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230137 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230309 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 049,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2701 |
Identifikácia objednávky | VOB230074 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230310 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 603,85 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2701 |
Identifikácia objednávky | VOB230073 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230311 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 404,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2701 |
Identifikácia objednávky | VOB230072 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230326 |
Názov dodávateľa |
MEGA Education, s. r. o.
Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 830,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1173/1 |
Identifikácia objednávky | VOB221236 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230314 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 226,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230315 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 258,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230299 |
Názov dodávateľa |
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 86,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230301 |
Názov dodávateľa |
Smart People, spol. s r. o.
Za hradbami 2277/34, Pezinok IČO: 44869649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 997,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230149 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230294 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 166,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230195 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230305 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 829,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230302 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 613,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB230154 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230303 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 758,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB230155 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230292 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 14,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1294 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230312 |
Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 925,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2709 |
Identifikácia objednávky | VOB230076 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230313 |
Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 924,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2708 |
Identifikácia objednávky | VOB230079 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230306 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 550,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230205 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230273 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 469,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230175 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230274 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 197,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230170 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230275 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 29,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230172 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230276 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 469,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230171 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230265 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230288 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 160,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFD23004 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230298 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 570,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2649 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230282 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 991,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230283 |
Názov dodávateľa |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18 , Partizánske IČO: 45960470 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 398,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230138 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230284 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230285 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230290 |
Názov dodávateľa |
Slovakia Online s.r.o.
Riazanská 57, Bratislava IČO: 31402445 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2695 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230259 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230267 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 119,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230269 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230278 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 828,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230279 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 257,39 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230280 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 68,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230281 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 141,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230268 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23023 |
Názov dodávateľa |
Blue Events, s.r.o.
Hlubočepská 701/38 c, Praha 5 IČO: 25737392 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230179 |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230257 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 808,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2603 |
Identifikácia objednávky | VOB230117 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230263 |
Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230289 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230187 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230291 |
Názov dodávateľa |
Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9 , Bratislava IČO: 35839121 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 664,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2533 |
Identifikácia objednávky | VOB21767 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230272 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230244 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP230262 |
Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1111 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |