Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DZM25018 |
Názov dodávateľa |
Baláž Racing
Medveďovej 2700/21, Bratislava-Petržalka IČO: 55184707 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025106 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250787 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 436,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250764 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250464 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250765 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 702,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250457 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250762 |
Názov dodávateľa |
KLIMASERVIS Slovensko s.r.o.
Lieskovská cesta 616/32, Lieskovec IČO: 55271847 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250430 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250767 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 189,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250395 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25015 |
Názov dodávateľa |
"Klub priateľov zápasenia v Banskej Bystrici"
Radvanská 510/8, Banská Bystrica - Sásová IČO: 37952978 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025117 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25016 |
Názov dodávateľa |
Klub vodných športov, Karlova Ves
Botanická 59, Bratislava IČO: 17315115 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 650,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025105 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25017 |
Názov dodávateľa |
ŠKST Petržalka
Krásnohorská 3166/22, Bratislava-Petržalka IČO: 55966063 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025115 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250733 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250317 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25011 |
Názov dodávateľa |
Holubovský Vladimír
M. Mišíka 399/19, Prievidza |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025104 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25012 |
Názov dodávateľa |
Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA
Cesta na Klanec 1354/67, Bratislava-Lamač IČO: 30847435 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25013 |
Názov dodávateľa |
Jankechová Eliška
M. Bela 42, Piešťany |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025113 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25014 |
Názov dodávateľa |
Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice
Školská ulica 601/6, Vojčice IČO: 17149801 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025118 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25009 |
Názov dodávateľa |
Véghová Monika, Lehotská
Pribišová 25, Bratislava |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025102 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25010 |
Názov dodávateľa |
FK Žarnovica s. r. o.
Námestie SNP 710/9, Žarnovica IČO: 55900399 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025107 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250730 |
Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 109,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250461 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25049 |
Názov dodávateľa |
Danske Lotteri Spil A/S (Denmark)
Korsdalsvej 135, Brondby |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250725 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 915,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250726 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 191,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250740 |
Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250741 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250412 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250724 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250721 |
Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 616,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250415 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250706 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 458,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250453 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250709 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250713 |
Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250720 |
Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 990,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250428 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25007 |
Názov dodávateľa |
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025103 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25008 |
Názov dodávateľa |
Podpolianske osvetové stredisko
Hrnčiarska 8324/6, Zvolen IČO: 35987120 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025109 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25047 |
Názov dodávateľa |
Veikkaus OY
Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 353,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250702 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250703 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 535,57 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250711 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 289,64 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250452 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250696 |
Názov dodávateľa |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: 31338976 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 164,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250698 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 857,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250699 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024277 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250697 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 369,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250700 |
Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 822,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250701 |
Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 637,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250685 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 955,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250376 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250675 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 435,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250694 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250695 |
Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 127,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
Identifikácia objednávky | VOB250177 |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250676 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 166,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999052 |
Identifikácia objednávky | VOB250411 |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250687 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250690 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 226,14 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250691 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 732,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250668 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 941,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250673 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 150,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021152 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250674 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 724,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021152 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250688 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250263 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250689 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250262 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250677 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 066,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB250420 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250679 |
Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024280 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250680 |
Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 443,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024279 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250681 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 60,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250373 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250682 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250372 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250683 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 465,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250267 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250693 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250570 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250678 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 690,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250669 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250672 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250624 |
Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 795,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250684 |
Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250396 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250569 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 403,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021049 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250671 |
Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 418,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250617 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 438,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250380 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250608 |
Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023001 |
Identifikácia objednávky | VOB250371 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250637 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 326,77 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250638 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 48 298,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250639 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 981,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250640 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 859,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250641 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 649,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250642 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 417,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
Identifikácia objednávky | VOB250191 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250643 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 538,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
Identifikácia objednávky | VOB250191 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250644 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 321,09 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
Identifikácia objednávky | VOB250191 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250645 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 169,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
Identifikácia objednávky | VOB250191 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250646 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 450,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
Identifikácia objednávky | VOB250190 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250647 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
Identifikácia objednávky | VOB241406 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250648 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250103 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250649 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 877,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250236 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250651 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 270,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB241372 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250652 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 174,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB241373 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250653 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 272,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB241374 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250654 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB241387 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250655 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 081,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250056 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250656 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250120 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250657 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 515,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250121 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250658 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250119 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250659 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 830,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250169 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250660 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 134,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250170 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250661 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 288,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250216 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250662 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 933,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250217 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250663 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 535,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250225 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250664 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 214,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250224 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250665 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 826,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250234 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250666 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 980,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250235 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250667 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 095,57 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250306 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |