Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261137 |
| Názov dodávateľa |
SPARKYS SK, s. r. o.
Ciglianska cesta 13A, Prievidza IČO: 31569323 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 850,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260679 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26079 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261123 |
| Názov dodávateľa |
PROFITGROUP, s. r. o.
Brnianska 2372, Trenčín IČO: 44836724 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 628,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260551 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26079 |
| Názov dodávateľa |
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok
Nižná brána 982/10, Kežmarok IČO: 37879677 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026128 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26080 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11, Košice-mestská časť Sever IČO: 31953441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026131 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26081 |
| Názov dodávateľa |
Mestský športový klub Kežmarok
Trhovište 748/2, Kežmarok IČO: 42083478 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026144 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26082 |
| Názov dodávateľa |
ZDENEKO, spol. s r. o.
Javorinka 119, Galanta IČO: 48045284 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026147 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26083 |
| Názov dodávateľa |
ZH - FIT
Lovčica-Trubín 192, Lovčica-Trubín IČO: 53239083 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026148 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26084 |
| Názov dodávateľa |
Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky
Prievozská 16634/4A, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 55700047 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026239 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26077 |
| Názov dodávateľa |
Design Veteran Car Club
Zámocká 2128/47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51246546 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026184 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26075 |
| Názov dodávateľa |
Mestský stolnotenisový klub
Sládkovičova 40/9, Krupina IČO: 45021104 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026142 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261091 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 540,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260546 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261093 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260412 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261095 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 653,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260172 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26073 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kriváň
Kriváň 441, Kriváň IČO: 00320048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026182 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26074 |
| Názov dodávateľa |
Segečová Martina
Korytárky 1019, Kriváň |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026137 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261068 |
| Názov dodávateľa |
EURO-HOME s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda IČO: 46713212 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 265,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260466 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26066 |
| Názov dodávateľa |
Dracula Gym s. r. o.
Rudohorská 6734/31, Banská Bystrica IČO: 55754872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26067 |
| Názov dodávateľa |
Plavecký klub NANTI
Zemianska 795/16, Liptovský Mikuláš IČO: 52509192 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26068 |
| Názov dodávateľa |
Hasičské združenie Florián
Korytárky 102, Korytárky IČO: 37999877 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026133 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26069 |
| Názov dodávateľa |
KRAV MAGA Modra
Záhradná 1396/30, Pezinok IČO: 53942663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026134 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26070 |
| Názov dodávateľa |
Work.Fit.Culture. s.r.o.
Staré Grunty 26C, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 43977511 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026143 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26071 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Gorkého 129/10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00584363 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026146 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26072 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dúbravy
Dúbravy 196, Dúbravy IČO: 00319899 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026183 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261037 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 282,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261043 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 545,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261044 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 456,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250841 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261046 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 832,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261050 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 172,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251660 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261051 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 876,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261052 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 520,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260097 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261053 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 269,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260152 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261054 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 254,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260214 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261055 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 505,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260213 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261056 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 474,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260232 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261057 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 919,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260225 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261058 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 567,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260283 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261059 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 86 281,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260312 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261060 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 53 009,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261034 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260596 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261061 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 96 269,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260365 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261062 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 151,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260362 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261063 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 343,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260436 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261036 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261035 |
| Názov dodávateľa |
KORATEX a. s.
Tuhovská 16, Bratislava - mestská časť Vajnory IČO: 31332277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 054,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260244 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-ostatný spotr.mat.-nedan.nákl. |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26060 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260545 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261007 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261008 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 041,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261012 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261014 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 031,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260408 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261004 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260941 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 994,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26064 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105, Malý Cetín IČO: 00611166 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026100 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26065 |
| Názov dodávateľa |
SAKI Slovakia s.r.o.
Benadova 905/23, Košice - Dargovských hrdinov IČO: 47453869 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026181 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260942 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 004,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260992 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 840,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260983 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 187,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025233 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260989 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260984 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB260320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260982 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB251556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26058 |
| Názov dodávateľa |
MSS Gašperani
175, Beňuš IČO: 56961308 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26059 |
| Názov dodávateľa |
Obec Stožok
Stožok 47, Stožok IČO: 00320293 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026129 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26060 |
| Názov dodávateľa |
ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
Protifašistických bojovníkov 821/4, Košice - mestská časť Staré Mesto IČO: 35555661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026135 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26061 |
| Názov dodávateľa |
Urbančok Maroš
Mlynská 1540/72, Veľké Úľany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026138 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26062 |
| Názov dodávateľa |
Etudy Média Art
Kendice 272, Kendice IČO: 42089646 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026180 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26063 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš IČO: 00611174 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260903 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260979 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025551 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260900 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 159,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260910 |
| Názov dodávateľa |
Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš
Vajanského 1950/30, Liptovský Mikuláš IČO: 00592358 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260912 |
| Názov dodávateľa |
etna sk, s. r. o.
Piešťanská 61, Nové Mesto nad Váhom IČO: 44188358 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260905 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 911,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260911 |
| Názov dodávateľa |
Rosina Štefan
Slávičie údolie 114 , Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026115 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260973 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260980 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 842,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260433 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260966 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 838,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025554 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260945 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 337,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260950 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 851,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260951 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 976,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260952 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 294,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260953 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260954 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 988,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260955 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260956 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 904,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260957 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 204,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260958 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 093,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260959 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 523,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260960 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 123,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260961 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 111,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260962 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 136,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260963 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 504,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260378 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260964 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025546 |
| Identifikácia objednávky | VOB260063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260948 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260967 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 207 090,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260284 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260968 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 118 020,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260969 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85 758,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB260397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260970 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 998,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260398 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260971 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 194,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260399 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260902 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260895 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 382,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
