Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25177 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 706,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25178 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25126 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTOVÝ KLUB DLHÉ POLE
Dlhé Pole 1194, Dlhé Pole IČO: 53765320 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025368 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25127 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Strength Institute s. r. o.
Vyšehradská 3713/8,10, Bratislava IČO: 36743461 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025412 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25128 |
| Názov dodávateľa |
Crazy WoMan Active Planet
Tr.SNP 40, Banská Bystrica IČO: 42302242 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025435 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25124 |
| Názov dodávateľa |
Bystrô
Partizánska 1612/5, Hriňová IČO: 45026921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025404 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25125 |
| Názov dodávateľa |
Združenie členov a priaznivcov folklórnej skupiny Slatina
Kráľová 750/7, Zvolenská Slatina IČO: 42318076 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025423 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252425 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 688,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25123 |
| Názov dodávateľa |
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ
Ružová 1158/23A, Vranov nad Topľou IČO: 51162083 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025410 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25122 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenská 19, Prešov IČO: 30811546 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025424 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25118 |
| Názov dodávateľa |
MTA - Martinská tréningová akadémia
Ambra Pietra 19, Martin IČO: 42348200 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025364 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25119 |
| Názov dodávateľa |
Športový lyžiarsky klub Selce
Nová 6, Selce IČO: 42393205 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025366 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25120 |
| Názov dodávateľa |
"Kocúrkovo"
T. H. Ševčenka 23/11, Svidník IČO: 42031222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025369 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25121 |
| Názov dodávateľa |
"Človek a Umenie"
Magurská 2631/3, Spišská Nová Ves IČO: 42329761 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025371 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25114 |
| Názov dodávateľa |
Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o. z.
Jégého 18448/6, Bratislava IČO: 53148401 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025380 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25115 |
| Názov dodávateľa |
Bowlingový klub juniorov - EKOMA
Sekier - Dolina 9016, Zvolen IČO: 45017883 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025382 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25116 |
| Názov dodávateľa |
OZ SKALIE
Potočná 123/26, Ružomberok - Hrboltová IČO: 52293041 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025418 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25117 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská asociácia finančníkov
Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025445 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25110 |
| Názov dodávateľa |
Pukliar
Námestie mieru 23/12, Pukanec IČO: 57024553 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 670,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025375 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25111 |
| Názov dodávateľa |
Obec Pravenec
Pravenec 208, Pravenec IČO: 00318434 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025376 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25112 |
| Názov dodávateľa |
SKYWAY s.r.o.
Kollárova 259/7, Sliač IČO: 46006435 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025378 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25113 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola, Slatinské Lazy
Slatinské Lazy 112, Slatinské Lazy IČO: 37831313 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 858,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025379 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252392 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 696,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25168 |
| Názov dodávateľa |
Victor's Residenz-Hotels GmbH
Aroser Allee 84, Berlin |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 322,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25169 |
| Názov dodávateľa |
Victor's Residenz-Hotels GmbH
Aroser Allee 84, Berlin |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 322,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252375 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 632,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251212 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252388 |
| Názov dodávateľa |
inpixy s. r. o.
Mojmírova 920/8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53485904 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 025,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250773 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25167 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251388 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252365 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 440,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999017 |
| Identifikácia objednávky | VOB251344 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252368 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 323,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252369 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 114,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252400 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250150 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25105 |
| Názov dodávateľa |
"Detský folklórny súbor Hviezdička"
Školská 2643, Hriňová IČO: 42010209 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025403 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25106 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Lúčky-kúpele
Lúčky 141, Lúčky IČO: 14222817 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025381 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25107 |
| Názov dodávateľa |
Klub veteránov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši
J. Alexyho 26, Liptovský Mikuláš IČO: 48450812 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025370 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25108 |
| Názov dodávateľa |
Judo Klub Martin, Občianske združenie
Československej armády 1698/10, Martin IČO: 14222230 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025367 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25109 |
| Názov dodávateľa |
Športovo strelecký klub "STRIEBORNÍK" ZV-0097 Zvolenská Slatina
Borovianska cesta 1346, Zvolenská Slatina IČO: 35988983 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025337 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252372 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 329 258,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB251192 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252364 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB251291 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252370 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 62 355,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB251327 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252371 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 249 263,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB251191 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252402 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252386 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 140 385,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB251276 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252387 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 147,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251343 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252355 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252362 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993001 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252351 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 965,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252321 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 350,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252323 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 069,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252324 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252325 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 380,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252350 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 958,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252346 |
| Názov dodávateľa |
Rokan Biometrics, s. r. o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 216,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252352 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 743,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB251264 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252353 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 319,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB251263 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252354 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 471,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024237 |
| Identifikácia objednávky | VOB251257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25157 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51 925,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25158 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 785,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25159 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 92 265,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252315 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 020,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB251266 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252322 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 214,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB251351 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252326 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 448,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252327 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 841,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252328 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 74,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252333 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251398 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252341 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 906,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB251141 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252345 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252337 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013106 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252338 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021118 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252313 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
J. Stanislava 1, Bratislava 4 IČO: 35859857 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251268 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252317 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251330 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25103 |
| Názov dodávateľa |
KOLOBEH ŽIVOTA
Tkáčska 8717/3, Prešov IČO: 42343356 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025373 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25104 |
| Názov dodávateľa |
Fit&Co s. r. o.
Pribinova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36793922 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025402 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252340 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252342 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 564,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB251198 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25102 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Mas-Wrestling Banská Bystrica
Tatranská 6557/10, Banská Bystrica IČO: 54925886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025365 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252293 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252294 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252318 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 679,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251407 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252289 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 532,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251287 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25162 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25163 |
| Názov dodávateľa |
Scaleo Solutions s.r.o.
V přístavu 1585/10, Praha 7 IČO: 27634051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025101 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252288 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252292 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 386,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB251254 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252301 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252290 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 416,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252297 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 240,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025353 |
| Identifikácia objednávky | VOB251379 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252299 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251378 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252300 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 593,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252302 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská User Experience Asociácia
Ilkovičova 2, Bratislava IČO: 51018756 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251401 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25161 |
| Názov dodávateľa |
RCR s.r.o.
Baranova 672/31, Praha 3 IČO: 26194058 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 77,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25099 |
| Názov dodávateľa |
Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice
Poľná ul. 11, Levice IČO: 31196551 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025156 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25100 |
| Názov dodávateľa |
LK Kežmarský šíp 1992
Severná 1489/11, Kežmarok IČO: 55327346 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025303 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25101 |
| Názov dodávateľa |
Almasi Alfred
Trstice 627, Trstice |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025331 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252309 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 729,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251380 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252312 |
| Názov dodávateľa |
Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/6-8, Bratislava IČO: 37935968 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 256,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251308 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252305 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252310 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251392 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252303 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251269 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252304 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251382 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
