Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFZ21184 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21184
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	114 646,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.12.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP220049 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220049
Názov dodávateľa	SOFTLINE SERVICES, a. s. Jozefa Hagaru 9 , Bratislava IČO: 35826304
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 473,11 €
Dátum doručenia faktúry	24.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2101
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220030 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220030
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	17.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB21735
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP220031 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220031
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	17.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB21734
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP220032 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220032
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	17.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB21640
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP220026 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220026
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	485,12 €
Dátum doručenia faktúry	17.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22049
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFZ22007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22007
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	365 163,39 €
Dátum doručenia faktúry	16.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ22008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22008
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,65 €
Dátum doručenia faktúry	16.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ22009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22009
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	169 402,42 €
Dátum doručenia faktúry	16.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP220029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220029
Názov dodávateľa	Ing. Ľudovít Ceniga - Edoceo Lesná 1899/3, Ivanka pri Dunaji IČO: 35325275
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22050
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP220024 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220024
Názov dodávateľa	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653
Celková hodnota plnenia bez DPH	65,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.01.2022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP220025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220025
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia finančníkov Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22033
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DFP220022 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220022
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	145,81 €
Dátum doručenia faktúry	13.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22027
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP220021 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220021
Názov dodávateľa	Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a. s. Komenského 475/3, Banská Bystrica IČO: 53212886
Celková hodnota plnenia bez DPH	500 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2417
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFZ22001 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22001
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	52 019,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP220011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220011
Názov dodávateľa	Autoklub Slovenskej republiky Holíčska 30, Bratislava IČO: 31793649
Celková hodnota plnenia bez DPH	375,20 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22023
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220019 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220019
Názov dodávateľa	BUILT, spol. s r.o. odštepný závod Prešov Petrovanská 44, Prešov IČO: 36463809
Celková hodnota plnenia bez DPH	65,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22031
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220015 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220015
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 184,50 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220016 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220016
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	145,42 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220017
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 330,16 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220020 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220020
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	841,67 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2522
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP220010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220010
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 726,37 €
Dátum doručenia faktúry	11.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP220013 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220013
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	319,02 €
Dátum doručenia faktúry	10.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22030
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220012 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220012
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	356,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB22024
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP220009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220009
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 167,37 €
Dátum doručenia faktúry	10.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/9
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP220008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220008
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	33,33 €
Dátum doručenia faktúry	05.01.2022
Identifikácia objednávky	VOB22037
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP220007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220007
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	787,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220002
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	305,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP220001 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220001
Názov dodávateľa	Business Center Moldavská a.s. Košice Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 462,68 €
Dátum doručenia faktúry	03.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2523
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP220003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220003
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP220004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220004
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	103,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP220005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP220005
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	1,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFZ22002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ22002
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.01.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	892
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury