Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP210886 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210886
Názov dodávateľa	MEGA Education, s. r. o. Na barine 4, Bratislava IČO: 35961180
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 910,40 €
Dátum doručenia faktúry	20.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1173
Identifikácia objednávky	VOB21115
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP210887 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210887
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 183,21 €
Dátum doručenia faktúry	20.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210885 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210885
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	19.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21215
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210874 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210874
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 108,80 €
Dátum doručenia faktúry	15.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2320
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM21008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM21008
Názov dodávateľa	PLAMIENOK n.o. Zadunajská 6/A, Bratislava IČO: 36077259
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2524
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFZ21086 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21086
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	48 875,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21087 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21087
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 940,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210873 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210873
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	126,49 €
Dátum doručenia faktúry	14.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP210845 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210845
Názov dodávateľa	PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 317,49 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	774
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210843 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210843
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 665,13 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210844 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210844
Názov dodávateľa	PROFIT REAL s.r.o. Werferova 3, Košice IČO: 36206598
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 644,07 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2144
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210846 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210846
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 621,40 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFZ21102 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21102
Názov dodávateľa	SAZKA a.s. K Žižkovu 851, Praha 9 IČO: 26493993
Celková hodnota plnenia bez DPH	77 990,95 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2518
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210842 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210842
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	105,50 €
Dátum doručenia faktúry	13.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21357
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP210815 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210815
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	444,55 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21353
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP210816 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210816
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 920,60 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP210820 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210820
Názov dodávateľa	NEWTON Media, spol. s r. o. Ševčenková 34, Bratislava IČO: 44253320
Celková hodnota plnenia bez DPH	288,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2480
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210821 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210821
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	269,64 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21218
Popis fakturovaného plnenia	5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia

Faktúra DFP210822 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210822
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	487,66 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21336
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210823 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210823
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 056,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21300
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210824 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210824
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	106,20 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21233
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210817 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210817
Názov dodávateľa	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 838,08 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210825 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210825
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 899,99 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210826 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210826
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	339,31 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210847 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210847
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 963,88 €
Dátum doručenia faktúry	12.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210789 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210789
Názov dodávateľa	GLADIUS GROUP s.r.o. Narcisová 54, Nitra IČO: 44133120
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21120
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210808 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210808
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	54,61 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210809 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210809
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	15,60 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210810 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210810
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 186,08 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	VOB21373
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210796 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210796
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 656,61 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210783 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210783
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	126,65 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP210797 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210797
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 330,60 €
Dátum doručenia faktúry	09.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP210798 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210798
Názov dodávateľa	SIA-Security Industry Authority s.r.o. Mlynarovičova 19, Bratislava IČO: 45273804
Celková hodnota plnenia bez DPH	47,40 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2345
Identifikácia objednávky	VOB21246
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210799 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210799
Názov dodávateľa	SIA-Security Industry Authority s.r.o. Mlynarovičova 19, Bratislava IČO: 45273804
Celková hodnota plnenia bez DPH	464,52 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2345
Identifikácia objednávky	VOB21305
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210801 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210801
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	810,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2354
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210784 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210784
Názov dodávateľa	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 36268518
Celková hodnota plnenia bez DPH	136,19 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210811 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210811
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 336,08 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210790 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210790
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	23 529,60 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21268
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210791 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210791
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 919,18 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2464
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210802 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210802
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 067,64 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210788 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210788
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	960,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB21272
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210787 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210787
Názov dodávateľa	Kantar Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, Bratislava IČO: 31406246
Celková hodnota plnenia bez DPH	708,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB20611
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210800 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210800
Názov dodávateľa	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 278,76 €
Dátum doručenia faktúry	07.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2077
Identifikácia objednávky	VOB21254
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP210785 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210785
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	264,96 €
Dátum doručenia faktúry	07.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP210786 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210786
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	310,72 €
Dátum doručenia faktúry	07.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210795 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210795
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	21,19 €
Dátum doručenia faktúry	07.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	940
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210779 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210779
Názov dodávateľa	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	52,14 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210774 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210774
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	9,38 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210775 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210775
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	743,20 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210776 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210776
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 291,91 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210780 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210780
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 742,62 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210781 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210781
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 336,97 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210782 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210782
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,73 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210812 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210812
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	6,55 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210813 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210813
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,59 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210814 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210814
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	6,55 €
Dátum doručenia faktúry	06.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFZ21100 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21100
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	151,81 €
Dátum doručenia faktúry	04.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ21101 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21101
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	314 612,39 €
Dátum doručenia faktúry	04.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFP210777 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210777
Názov dodávateľa	Cb elektro s.r.o. Krivá 25, Košice IČO: 36584622
Celková hodnota plnenia bez DPH	49,69 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210756 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210756
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210757 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210757
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 721,45 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210759 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210759
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	274,45 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2477
Identifikácia objednávky	VOB21322
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP210760 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210760
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	154,80 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21323
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210762 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210762
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 193,20 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP210763 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210763
Názov dodávateľa	SOFTLINE SERVICES, a. s. Jozefa Hagaru 9 , Bratislava IČO: 35826304
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 452,34 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2101
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210767 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210767
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 836,18 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1709
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210769 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210769
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	187,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP210770 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210770
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	134,44 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21351
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210772 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210772
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 825,34 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210773 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210773
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 346,05 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210778 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210778
Názov dodávateľa	Progress Agency s. r. o. Pribinova 25, Bratislava IČO: 44740565
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 960,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2468
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210771 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210771
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	639,29 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21352
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210764 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210764
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	02.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21195
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210748 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210748
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	456,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21271
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210749 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210749
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	414,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21260
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210750 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210750
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 420,73 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21167
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210754 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210754
Názov dodávateľa	EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8, Bratislava IČO: 44562195
Celková hodnota plnenia bez DPH	59,40 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFZ21094 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21094
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2492
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210747 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210747
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210751 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210751
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	60,48 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210752 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210752
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	384,12 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210753 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210753
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	15,12 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210755 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210755
Názov dodávateľa	HATALA Vojtech služby PO Sputnikova 4, Bratislava IČO: 34980521
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	190
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210758 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210758
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 078,80 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210766 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210766
Názov dodávateľa	Neopublic s.r.o. Panónska cesta 17, Bratislava IČO: 35800356
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 850,94 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP210765 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210765
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 992,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210768 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210768
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	91,20 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210761 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210761
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	143,28 €
Dátum doručenia faktúry	01.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21301
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFZ21095 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21095
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 490,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1177
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21096 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21096
Názov dodávateľa	IQS-International Quality Services, s.r.o Opuková 1430, Kamenice - Olešovice IČO: 27929744
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 850,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikácia objednávky	VOB21299
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210819 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210819
Názov dodávateľa	ALLMAX SLOVAKIA s r. o. Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141
Celková hodnota plnenia bez DPH	85,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikácia objednávky	VOB21372
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržiav.pren.priestory

Faktúra DFP210741 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210741
Názov dodávateľa	RADIO, a.s. Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623
Celková hodnota plnenia bez DPH	17 988,60 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2497
Identifikácia objednávky	VOB21298
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210742 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210742
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 944,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21321
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFZ21103 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21103
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	314 035,63 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210746 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210746
Názov dodávateľa	IX production s. r. o. Revúcka 1075/8, Bratislava IČO: 44619405
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 421,92 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2517
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210743 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210743
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 835,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2466
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP210745 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210745
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	994,45 €
Dátum doručenia faktúry	30.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFD21010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD21010
Názov dodávateľa	REPUBLEAGUE GROUP s.r.o. Ventúrska 7, Bratislava IČO: 53027418
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2482
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP210744 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210744
Názov dodávateľa	Exekútorský úrad Bratislava Mgr. Miloš Dubovec Popradská 34, Bratislava IČO: 36060623
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.06.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210739 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210739
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 678,69 €
Dátum doručenia faktúry	29.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby