Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25121 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 15,38 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 23.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016110 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. domény tiposloterie.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25115 |
| Názov dodávateľa |
HK Rysy, s.r.o.
Gorkého 6, Spišská Nová Ves IČO: 53840666 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 73 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/287 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25114 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská hokejbalová únia
Junácka 6, Bratislava IČO: 00603091 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 32 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025286 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/286 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25116 |
| Názov dodávateľa |
Športová federácia Nordic Walking
Čsl. Armády 60/46, Štrba IČO: 55239862 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025132 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/132 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25117 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025314 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. domény vsetkoalebonic.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25111 |
| Názov dodávateľa |
JANE EVENTS, s. r. o.
Mníchová Lehota 337, Trenčianska Turná IČO: 45385459 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 27 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251078 |
| Popis fakturovaného plnenia | celofiremné Školenie s poradou 15.-17.10.25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25108 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 528,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251097 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-17th International AML and Compliance Conference |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25113 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.
Doležalova 15C, Bratislava IČO: 36677477 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 59 040,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025305 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/305 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25112 |
| Názov dodávateľa |
MC Management s.r.o.
Soblahovská 2017/12, Trenčín IČO: 55253296 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/192 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25109 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tiposbet.sk,superloto.sk,superlotto.sk,mobiloto.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25110 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 39 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/025 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25107 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2003082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia domény mobiltip.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25104 |
| Názov dodávateľa |
TEHELNÉ POLE, a.s.
Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 069,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250981 |
| Popis fakturovaného plnenia | zabezpečenie kongresových a stavovacích služieb-Vianočný večierok |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25106 |
| Názov dodávateľa |
VARGA_TRI, s. r. o.
Karola Adlera 6, Bratislava-Dúbravka IČO: 52380751 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025283 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/283 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25102 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpot-club.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25103 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpotclub.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25101 |
| Názov dodávateľa |
CANCELLI s. r.o.
Jungmannova 10, Bratislava IČO: 44173661 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 770,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251028 |
| Popis fakturovaného plnenia | výklopná garážová brána |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25100 |
| Názov dodávateľa |
MUSIC PRODUCTION, s.r.o.
Hydinárska 19, Bratislava - Podunajské Biskupice IČO: 36292354 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 07.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025271 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/271 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25099 |
| Názov dodávateľa |
HK Rysy, s.r.o.
Gorkého 6, Spišská Nová Ves IČO: 53840666 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88 560,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024097 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/097-sezóna 25/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25098 |
| Názov dodávateľa |
Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
Považská 34, Trenčín IČO: 36324051 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 110 700,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025267 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/267 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25096 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 39 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25097 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská atletika s.r.o.
Olympijské námestie 1, Bratislava-Nové Mesto IČO: 47818662 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/004 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25094 |
| Názov dodávateľa |
, |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | žrebovacie loptičky |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25093 |
| Názov dodávateľa |
Východoslovenská Hasičská Superliga
Horská 14706/7, Prešov IČO: 42106176 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025123 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/123 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25095 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017139 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. domény tipostv.sk,tvtipos.sk,tipos-tv.sk,tv-tipos.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25092 |
| Názov dodávateľa |
REGIONPRODUCTION, s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 46460730 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024255 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/255 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25090 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpotklub.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25091 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpot-klub.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25089 |
| Názov dodávateľa |
Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30, Košice IČO: 31674437 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 41 820,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025120 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/120 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25088 |
| Názov dodávateľa |
SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana IČO: 5997577000 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 387,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 3x lístok na SPORTO Conference 2025 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25087 |
| Názov dodávateľa |
OZ CIBULKA
Zámocká 389/1, Holíč IČO: 42417546 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025235 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/235 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25085 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 560,76 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reportovanie URHH-support 1 rok- 6.7.25-5.7.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25086 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 23 293,84 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | popl. za údržbu SRS III.Q.25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25082 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025165 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/165 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25084 |
| Názov dodávateľa |
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
Jakubovo nám.12, Bratislava IČO: 31366635 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025111 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/111 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25083 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 7-9/25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25081 |
| Názov dodávateľa |
THS Kežmarok, s.r.o.
Michalská 886/20, Kežmarok IČO: 17081815 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 860,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | TV SAMSUNG-5ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25080 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 221 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021147 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2021/147 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25078 |
| Názov dodávateľa |
KrisFer, s. r. o.
Janka Kráľa 696/19, Námestovo IČO: 53908996 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19 680,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/112 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25079 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 243,54 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004083 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia domény-11ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25076 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025222 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. nadaciatipos.sk,tiposnadacia.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25077 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 316,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250728 |
| Popis fakturovaného plnenia | strešné, fasádne logo TIPOS na budovu |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25073 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 7 800,75 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | umývačky riadu,chladničky,mikrovlnné rúry |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25074 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 73 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025191 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/191 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25075 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská boxerská federácia
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, Bratislava - Ružinov IČO: 31744621 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/057 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25072 |
| Názov dodávateľa |
Mediálny dom s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 47576073 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024254 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/254 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25071 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 73 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025194 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/194 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25070 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/032 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25069 |
| Názov dodávateľa |
MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34, Bratislava IČO: 51904446 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 179,76 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | predplatné Stratégie 8/25-7/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25068 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia kenokral.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25067 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 37 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250642 |
| Popis fakturovaného plnenia | beachflagy |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25065 |
| Názov dodávateľa |
Umelecký súbor Lúčnica
Kollárovo námestie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00164828 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025136 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/136 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25064 |
| Názov dodávateľa |
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025122 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/122 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25060 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 328,03 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250585 |
| Popis fakturovaného plnenia | reklamné prvky-TIPOS |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25061 |
| Názov dodávateľa |
tvojaSHOW agency, s. r. o.
Pasienková 2G, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 47451327 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025185 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/185 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25063 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013050 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. narodnaloteria.sk,narodnablockovaloteria.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25058 |
| Názov dodávateľa |
MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23, Bratislava-Nové Mesto IČO: 45683883 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 151,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250593 |
| Popis fakturovaného plnenia | účasť na konferencii Connected RULEZZ 2025-Firemný livestream |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25059 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. etipos,e-tipos,pokerakademia,akademiapokru.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25057 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. hustavyhra.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25056 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. eurojackpotjoker.sk,eurojoker.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25054 |
| Názov dodávateľa |
Blaguss Slovakia s.r.o.
Pribylinská 10, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 35796251 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 100,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250450 |
| Popis fakturovaného plnenia | prenájom autobusu-3.6.2025 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25053 |
| Názov dodávateľa |
Divoká voda, s.r.o.
Nám. SNP 14, Bratislava IČO: 35828170 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 23.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250462 |
| Popis fakturovaného plnenia | zabezpečenie športového dňa-TIPOS |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25055 |
| Názov dodávateľa |
Micro Invent s.r.o.
Gen. Goliana 1546/10, Trenčín IČO: 36333204 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 55,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 23.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250491 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Pracovný čas,nadčasy,dovolenky,prekážky v práci |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25052 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 2 024,27 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 22.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250451 |
| Popis fakturovaného plnenia | licencia Visio Standard 2024 ESD-5ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25051 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 3697/49, Bratislava IČO: 35659718 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250379 |
| Popis fakturovaného plnenia | predplatenie kreditu-portál cre.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25050 |
| Názov dodávateľa |
STAR production, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava IČO: 35890851 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024257 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/257 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25049 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 129,08 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipkurzsms,tipovaniesms,smstipkurz,smstipkurz,smstipovanie.sk,ekurz,tipkurz,tipos.eu |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25047 |
| Názov dodávateľa |
Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
Trnavská 3273/37, Bratislava IČO: 42132690 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/028 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25048 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 4-6/25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25046 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 505,05 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | popl. za údržbu SRS II.Q.25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25045 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 177,12 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250333 |
| Popis fakturovaného plnenia | účastnícky poplatok-DPO Club-19. stretnutie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25037 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 487,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250337 |
| Popis fakturovaného plnenia | ročný prístup |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25039 |
| Názov dodávateľa |
ZVYKY A TRADÍCIE
Špania Dolina 132, Špania Dolina IČO: 42309859 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | publikácia TIPOS |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25044 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024165 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/165 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25038 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011094 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipliga.sk,tipcup.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25041 |
| Názov dodávateľa |
isports s. r. o.
Sliezska 9, Bratislava IČO: 53855116 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025021 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/021 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25040 |
| Názov dodávateľa |
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44927991 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 75,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250213 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Zvýšenie výkonu PPC kampaní bez navýšenia rozpočtu |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25042 |
| Názov dodávateľa |
Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS
Ulica J. Hašku 2579/18, Nové Mesto nad Váhom IČO: 53140401 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025018 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/018 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25043 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský tenisový zväz
Príkopova 6, Bratislava IČO: 30811384 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 61 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/164 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25036 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. easyrenta.sk,euromiliony.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25035 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 26 276,12 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250249 |
| Popis fakturovaného plnenia | stojany na žreby |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25034 |
| Názov dodávateľa |
Inter Bratislava s. r. o.
Trnavská cesta 29, Bratislava IČO: 35791560 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025019 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/019 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25031 |
| Názov dodávateľa |
FORLIVE, a.s.
Tomášikova 30C, Bratislava-Ružinov IČO: 44893507 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 59 040,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025029 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/029 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25032 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 39 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/024 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25033 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 24 600,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025013 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/013 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25030 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/032 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25028 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 960,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.02.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250238 |
| Popis fakturovaného plnenia | zájazdy na MS v hokeji 2025 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25029 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút pre reguláciu hazardných hier
Suché Mýto 7045/1, Bratislava - Staré Mesto IČO: 56603151 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024214 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | členský príspevok 1.1.-31.3.25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25027 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 177,12 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 21.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. smskasino.sk,smsherna.sk,hernasms.sk,smscasino.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25026 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 19,67 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.02.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. lotosvet.sk 23.3.25-22.3.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25023 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 195,57 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.02.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250166 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Excel 2-mierne pokročilý |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25024 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz kickboxu
Olympijské námestie 14290/1, Bratislava-Nové Mesto IČO: 31119247 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024258 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/258 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25025 |
| Názov dodávateľa |
KHTC s.r.o.
Cabaj 286, Cabaj - Čápor IČO: 53534310 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 28 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/020 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25022 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 14.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2012075 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. mticket.sk,m-ticket.sk,mtiket.sk,m-tiket.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25021 |
| Názov dodávateľa |
GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 104,52 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014117 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | príspevok za používanie kódového označenia-1.1.-31.12.25 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25020 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 771,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.02.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250159 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Microsoft Power BI Desktop-pokročilé techniky |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25019 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská atletika s.r.o.
Olympijské námestie 1, Bratislava-Nové Mesto IČO: 47818662 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/004 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25018 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. radostvitazi.sk,tiposhop.sk,tiposshop.sk,tipos-shop.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25017 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.02.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024256 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/256 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25016 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 885,60 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.01.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250134 |
| Popis fakturovaného plnenia | účastnícky poplatok-DPO Bootcamp 25.-26.3.25 |
