Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26129 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 190,60 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.08.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261013 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 29.-30.8.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26126 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 121,55 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017139 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipostv,tiposinfo,tipos-tv.eu |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26127 |
| Názov dodávateľa |
Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
Považská 34, Trenčín IČO: 36324051 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 110 700,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025267 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/267 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26122 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026409 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/409 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26123 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026313 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/313 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26124 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026314 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/314 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26121 |
| Názov dodávateľa |
HK Nitra, s.r.o.
Jesenského 2, Nitra IČO: 48178802 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 196 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.08.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026224 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/224 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26120 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017139 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipostv,tvtipos,tipos-tv,tv-tipos.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26117 |
| Názov dodávateľa |
DOMÉNA, s.r.o.
Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, Vysoké Tatry IČO: 31399282 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 642,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26118 |
| Názov dodávateľa |
AQT s.r.o.
Kazanská 12660/1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 36042234 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 13 942,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260926 |
| Popis fakturovaného plnenia | technické zabezpečenie-marketing |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26116 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 381,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie-13-14.8,Kosice |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26119 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.
Doležalova 15C, Bratislava IČO: 36677477 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 78 720,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 21.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026215 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/215 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26115 |
| Názov dodávateľa |
Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
Trnavská 3273/37, Bratislava IČO: 42132690 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026318 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/318 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26112 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 20,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpotklub.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26113 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 20,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia eurojackpot-klub.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26111 |
| Názov dodávateľa |
wizzy s.r.o.
Astória 581/2, Ľubochňa IČO: 46532668 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 150,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260900 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 24.-26.7.2026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26114 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1/1, Kežmarok IČO: 00326283 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026315 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/315 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26106 |
| Názov dodávateľa |
ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Kremnická 24, Bratislava IČO: 35967641 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 588,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260854 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26110 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 999,95 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260835 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd-Madrid 11.-13.7.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26107 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 25 792,71 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | poplatok za údržbu SRS III.Q.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26108 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 560,76 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reportovanie URHH-support 1 rok- 6.7.26-5.7.27 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26109 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 7-9/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26103 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 211,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260831 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 19.-20.8.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26105 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/032 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26104 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 221 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021147 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2021/147 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26099 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 243,54 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004083 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia domény-11ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26097 |
| Názov dodávateľa |
Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok IČO: 47831456 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 620,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Kurz Odborná spôsobilosť typ P |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26098 |
| Názov dodávateľa |
Optima consulting s. r. o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina IČO: 36672424 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 394,50 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260802 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 30.7.-2.8.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26102 |
| Názov dodávateľa |
Javorie
Korytárky 313, Korytárky IČO: 37825356 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 6 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026219 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/219 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26095 |
| Názov dodávateľa |
VLCI ŽILINA, a. s.
Športová 5, Žilina IČO: 36387193 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 73 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/153 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26096 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 094,30 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260756 |
| Popis fakturovaného plnenia | výhry do súťaží-kampaň the GAME |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26101 |
| Názov dodávateľa |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5, Rimavská Sobota IČO: 35987324 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026324 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/324 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26100 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
Dolná 168/35, Banská Bystrica IČO: 35987138 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026225 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/225 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26093 |
| Názov dodávateľa |
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel DRUŽBA-Jasná 82, Demänovská Dolina IČO: 36017302 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 928,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260746 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 10.-12.11.2026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26092 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 690,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260745 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Slovakia 2026-Combo Pass |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26094 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026266 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/266 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26091 |
| Názov dodávateľa |
Opera fest o.z.
Vígľašská 3011/11, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55239919 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 48 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026279 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/279 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26090 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava IČO: 00309745 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026222 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/222 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26089 |
| Názov dodávateľa |
METROPOL Invest, a.s.
Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves IČO: 31673074 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 448,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260722 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 12.-14.6.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26086 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 336,50 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260711 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 10.-11.6.26 Košice |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26087 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 20,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. kenokral.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26080 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013050 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. narodnaloteria.sk,narodnablockovaloteria.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26081 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260663 |
| Popis fakturovaného plnenia | voucher-basketbal |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26082 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260663 |
| Popis fakturovaného plnenia | voucher-basketbal |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26083 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260662 |
| Popis fakturovaného plnenia | voucher-NHL Montreal |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26084 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 2 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260663 |
| Popis fakturovaného plnenia | voucher-Wimbledon |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26085 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260663 |
| Popis fakturovaného plnenia | voucher-basketbal |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26088 |
| Názov dodávateľa |
OZ CIBULKA
Zámocká 389/1, Holíč IČO: 42417546 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 48 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 27.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026213 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/213 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26077 |
| Názov dodávateľa |
CPHCL Panorama, s.r.o.
Milevská 7, Praha 4 IČO: 27191729 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 762,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260661 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie-27.-29.5.26 Praha |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26079 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 132,84 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. etipos,e-tipos,pokerakademia,akademiapokru,nadaciatipos,tiposnadacia.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26078 |
| Názov dodávateľa |
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 56 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026150 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/150 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26075 |
| Názov dodávateľa |
Thai box fighters
Lučenská 836/87, Veľký Krtíš IČO: 37832531 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 110 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026158 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/158 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26076 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260606 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26073 |
| Názov dodávateľa |
GMITTER Media s.r.o.
Konventná 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50494678 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 48 904,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260592 |
| Popis fakturovaného plnenia | outdoor LED poster-6ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26074 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 930,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260562 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd MS v hokeji 2026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26072 |
| Názov dodávateľa |
Red Fox Entertainment s.r.o.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52135730 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 81 180,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026152 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/152 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26070 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. hustavyhra.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26071 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. eurojackpotjoker.sk,eurojoker.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26069 |
| Názov dodávateľa |
Ticketportal SK, s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 35850698 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 290,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260544 |
| Popis fakturovaného plnenia | vstupenky na koncert-súťaž-10ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26068 |
| Názov dodávateľa |
KONTRA
Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves IČO: 42094143 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026095 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/095 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26067 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 28 745,10 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260408 |
| Popis fakturovaného plnenia | beachflagy na predajné miesta |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26066 |
| Názov dodávateľa |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry IČO: 35781319 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 025,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260434 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 18.-20.5.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26065 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 14.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | použiť |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26064 |
| Názov dodávateľa |
KHTC s.r.o.
Cabaj 286, Cabaj - Čápor IČO: 53534310 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88 560,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025476 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/476 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26062 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 07.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/032 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26063 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 4-6/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26061 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 25 158,03 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | poplatok za údržbu SRS II.Q.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26060 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipkurzsms,tipovaniesms,smstipkurz,smstipovanie.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26057 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 149,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260332 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Obsah |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26058 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 24,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260332 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Obsah-Materská-Dôchodky |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26059 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 515,36 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260338 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Daňový,účtovný,personálny,mzdový poradca |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26056 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, Bratislava IČO: 36068764 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 80 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026029 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/029 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26055 |
| Názov dodávateľa |
Drums production s.r.o.
Internátna 22, Banská Bystrica IČO: 48296228 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 236 160,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026106 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/106 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26054 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026105 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. thegame.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26053 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 135 300,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/272 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26052 |
| Názov dodávateľa |
KrisFer, s. r. o.
Janka Kráľa 696/19, Námestovo IČO: 53908996 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 59 040,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026065 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/065 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26049 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011094 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipliga.sk,tipcup.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26045 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260277 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd-MS v hokeji |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26051 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/024 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26046 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026067 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/066 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26047 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/067 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26050 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/023 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26048 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský tenisový zväz
Príkopova 6, Bratislava IČO: 30811384 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 61 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/164 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26044 |
| Názov dodávateľa |
INVISIO, s. r. o.
Pri Brezovom háji 4644/5, Nitra IČO: 55544851 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 000,45 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260252 |
| Popis fakturovaného plnenia | dodanie a inštalácia smart fólií |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26035 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 17 100,16 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260084 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd-Miláno-22 osôb |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26042 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 230,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260212 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenka-VIE-Miláno-VIE |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26043 |
| Názov dodávateľa |
Mores Resort, a. s.
Prostredná 13/49, Svätý Jur IČO: 46830995 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 681,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260282 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26041 |
| Názov dodávateľa |
Sportmedia, s. r. o.
Na Hrebienku 35, Bratislava IČO: 43878971 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 98 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026068 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/068 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26036 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 210,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26037 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26038 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26039 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26040 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26034 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský futsal
Tomášikova 18482/30C, Bratislava-mestská časť Ružinov IČO: 31825443 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 56 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026077 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/077 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26031 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 824,10 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260264 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-DPO Bootcamp 21.-22.4.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26032 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 549,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260288 |
| Popis fakturovaného plnenia | konferencia FinNext 2026-AML a Compliance |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26033 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 387,45 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260287 |
| Popis fakturovaného plnenia | konferencia FinNext 2026-AML a Compliance |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26030 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. easyrenta.sk,euromiliony.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26028 |
| Názov dodávateľa |
Hack Your Way s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 580,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260238 |
| Popis fakturovaného plnenia | 3x vstupenky-HYW Konference 26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26029 |
| Názov dodávateľa |
MB Sport s.r.o.
Kutlíkova 3977/13G, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54425182 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025479 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/479 |
