Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM25011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25011
Názov dodávateľa	Holubovský Vladimír M. Mišíka 399/19, Prievidza
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25012 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25012
Názov dodávateľa	Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Cesta na Klanec 1354/67, Bratislava-Lamač IČO: 30847435
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25013 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25013
Názov dodávateľa	Jankechová Eliška M. Bela 42, Piešťany
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025113
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25014 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25014
Názov dodávateľa	Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice Školská ulica 601/6, Vojčice IČO: 17149801
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025118
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25009
Názov dodávateľa	Véghová Monika, Lehotská Pribišová 25, Bratislava
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025102
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25010
Názov dodávateľa	FK Žarnovica s. r. o. Námestie SNP 710/9, Žarnovica IČO: 55900399
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFZ25047 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25047
Názov dodávateľa	Veikkaus OY Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 353,30 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DZM25007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25007
Názov dodávateľa	SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025103
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25008
Názov dodávateľa	Podpolianske osvetové stredisko Hrnčiarska 8324/6, Zvolen IČO: 35987120
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025109
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250702 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250702
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	13,72 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250703 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250703
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 535,57 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250697 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250697
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 369,73 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2010042
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250688 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250688
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250263
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250689 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250689
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250262
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250570 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250570
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024145
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250678 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250678
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 690,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011014
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250618 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250618
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 780,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024247
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250650 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250650
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2003037
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250567 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250567
Názov dodávateľa	Akruks, spol. s r. o. Galvaniho 8, Bratislava IČO: 35739096
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250404
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250568 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250568
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	134,59 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250564 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250564
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 523,09 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250565 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250565
Názov dodávateľa	RG agency s.r.o. Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 034,50 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250269
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP250586 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250586
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	88,02 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250397
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250589 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250589
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 369,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250566 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250566
Názov dodávateľa	RG agency s.r.o. Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982
Celková hodnota plnenia bez DPH	31,30 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250343
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP250592 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250592
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250577 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250577
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250584 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250584
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 375,61 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP250591 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250591
Názov dodávateľa	PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 097,91 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008005
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250558 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250558
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 622,58 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250559 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250559
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 548,23 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250581 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250581
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016099
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250583 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250583
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	361,15 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250578 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250578
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	180,68 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008009
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250585 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250585
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	798,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250282
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250571 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250571
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 253,29 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022096
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250576 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250576
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	591,10 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1999017
Identifikácia objednávky	VOB250318
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP250511 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250511
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 823,52 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022096
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250556 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250556
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 255,58 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250557 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250557
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	225,14 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250573 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250573
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250574 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250574
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	231,90 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250575 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250575
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2961
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250555 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250555
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250544 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250544
Názov dodávateľa	PLASTIKS s. r. o. Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 272,80 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB241052
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250545 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250545
Názov dodávateľa	PLASTIKS s. r. o. Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 186,94 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250249
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250539 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250539
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 049,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB250370
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250537 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250537
Názov dodávateľa	Mediaboard Slovakia s.r.o. Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024226
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250538 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250538
Názov dodávateľa	PANDA servis, s.r.o. Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024207
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250540 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250540
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	186,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250149
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFZ25037 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25037
Názov dodávateľa	SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372
Celková hodnota plnenia bez DPH	473,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025014
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250543 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250543
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	120,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250316
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250549 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250549
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	913,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025003
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250554 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250554
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011028
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250546 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250546
Názov dodávateľa	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2673
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250547 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250547
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250530 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250530
Názov dodávateľa	FinStat, s. r. o. Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 125,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2832
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250517 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250517
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 900,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250298
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP250542 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250542
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250325
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250534 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250534
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	231,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024235
Identifikácia objednávky	VOB250336
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250535 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250535
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	396,37 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024239
Identifikácia objednávky	VOB250335
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250536 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250536
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	952,87 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024238
Identifikácia objednávky	VOB250334
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250524 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250524
Názov dodávateľa	Linwe/KRAFT, s. r. o. Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 377,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250314
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFD25007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25007
Názov dodávateľa	Slovenská atletika s.r.o. Olympijské námestie 1, Bratislava-Nové Mesto IČO: 47818662
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250500 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250500
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 734,50 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250289
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP250525 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250525
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	190,24 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250362
Popis fakturovaného plnenia	50106-spotrebný materiál

Faktúra DFP250526 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250526
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250363
Popis fakturovaného plnenia	50106-spotrebný materiál

Faktúra DFP250527 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250527
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 411,38 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250361
Popis fakturovaného plnenia	50106-spotrebný materiál

Faktúra DFP250528 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250528
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250355
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250529 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250529
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250322
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250531 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250531
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250340
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250532 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250532
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 766,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250328
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250505 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250505
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	23 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250518 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250518
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 430,25 €
Dátum doručenia faktúry	26.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024238
Identifikácia objednávky	VOB250260
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250504 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250504
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 033,75 €
Dátum doručenia faktúry	26.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024109
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250519 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250519
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	249,88 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024002
Identifikácia objednávky	VOB250323
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250520 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250520
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 176,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250173
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250521 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250521
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	113 700,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250171
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250515 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250515
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	934,15 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB250368
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250516 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250516
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 049,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB250369
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250512 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250512
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	15,96 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250513 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250513
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 008,33 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25033 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25033
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	52 080,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023073
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250523 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250523
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	654,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB250233
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP250509 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250509
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	53,09 €
Dátum doručenia faktúry	24.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250354
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250514 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250514
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 191,21 €
Dátum doručenia faktúry	24.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250243
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFZ25034 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25034
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	471 503,67 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25035 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25035
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	156 231,11 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250507 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250507
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 8,28 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2004031
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250510 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250510
Názov dodávateľa	TigerPrint s. r. o. Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813
Celková hodnota plnenia bez DPH	350,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250283
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250506 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250506
Názov dodávateľa	Veronika Salicová - PTS Martina Rázusa 1467/18, Trenčín IČO: 55752713
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250192
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250508 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250508
Názov dodávateľa	Ernst & Young, s. r. o. Žižkova 9 , Bratislava IČO: 35839121
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 833,60 €
Dátum doručenia faktúry	20.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2533
Identifikácia objednávky	VOB250231
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250502 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250502
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	61,67 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250387
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250503 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250503
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	580,06 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250388
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250499 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250499
Názov dodávateľa	PLASTIKS s. r. o. Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 682,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB241052
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250496 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250496
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,27 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250497 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250497
Názov dodávateľa	3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455
Celková hodnota plnenia bez DPH	328,60 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250299
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250498 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250498
Názov dodávateľa	Linwe/KRAFT, s. r. o. Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581
Celková hodnota plnenia bez DPH	195,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250280
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250491 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250491
Názov dodávateľa	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 750,10 €
Dátum doručenia faktúry	18.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1494
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250493 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250493
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,58 €
Dátum doručenia faktúry	18.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby