Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252736 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 557,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252694 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251522 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25190 |
| Názov dodávateľa |
Jindřich Král
Byškovická 182, Kojetice IČO: 69059578 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 511,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251560 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25151 |
| Názov dodávateľa |
"HRA ŽIVOTA - LUDUS VITA"
Rudohorská 6735/33, Banská Bystrica - Sásová IČO: 45784990 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025414 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25152 |
| Názov dodávateľa |
365 workoutic s. r. o.
Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 57049980 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025430 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252671 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252664 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 336,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252657 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252658 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 614,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25149 |
| Názov dodávateľa |
isports s. r. o.
Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53855116 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025377 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25145 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub polície Banská Bystrica
Horná Mičiná 74, Horná Mičiná IČO: 17060117 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025427 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25146 |
| Názov dodávateľa |
SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA
Novozámocká 3212/22, Zvolen IČO: 54041368 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025426 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25147 |
| Názov dodávateľa |
Košťál Samuel
Hanulova 1, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025419 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25148 |
| Názov dodávateľa |
Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 507, Križovany nad Dudváhom IČO: 18047891 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025372 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252607 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 414,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252612 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 386,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252644 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 140,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250728 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252649 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25150 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. 1012/7, Nitra IČO: 35593008 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25137 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Vlkanová
Matuškova 53, Vlkanová IČO: 001774743908 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025408 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25138 |
| Názov dodávateľa |
Spoločnosť Williamsovho syndrómu
Urbánkova 1053/15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 17326745 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025429 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25139 |
| Názov dodávateľa |
Kým žiješ, tancuj!
Krivosúd-Bodovka 125, Krivosúd-Bodovka IČO: 42148251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025421 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25140 |
| Názov dodávateľa |
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLÁVIA RABČICE
Rabčice 195, Rabčice IČO: 14220369 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025409 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25141 |
| Názov dodávateľa |
Futbalový klub FKM Nové Zámky
Nám. hrdinov 1631/1, Nové Zámky IČO: 00611701 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025433 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25142 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kokava nad Rimavicou
Kukučínova 411/38, Kokava nad Rimavicou IČO: 31919596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025413 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25143 |
| Názov dodávateľa |
MIESTNA ORGANIZÁCIA TECHNICKÝCH ŠPORTOV TURANY
Černík 1263/46, Turany IČO: 50048678 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025415 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25144 |
| Názov dodávateľa |
Folklórna skupina Geľovianka
Sebechleby 193, Sebechleby IČO: 56142927 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025432 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252608 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025269 |
| Identifikácia objednávky | VOB251550 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252632 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 141,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25188 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 616,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251562 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252584 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251431 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252588 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251453 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252641 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024247 |
| Identifikácia objednávky | VOB251543 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25184 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25185 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 42 645,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25186 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 60 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252586 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 580,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252582 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993001 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252628 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 987,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252572 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 541,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252576 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o.
Pri Šajbách 9128/7, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 31364551 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251246 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25136 |
| Názov dodávateľa |
LUBENÁ združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry
Poluvsie 14, Poluvsie IČO: 00629065 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025343 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252546 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 783,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252568 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 892,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252556 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251453 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252557 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 886,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251249 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252558 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 525,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252559 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 453,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252565 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 48,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252563 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 907,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252564 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 918,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252553 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25131 |
| Názov dodávateľa |
HAMIKOVO O.Z.
Hamuliakovo 555, Hamuliakovo IČO: 42178665 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025407 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25132 |
| Názov dodávateľa |
Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z.
Hurbanova 5009/27, Martin - Košúty IČO: 35660775 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025417 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25133 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Podpoľanček
Obrancov mieru 883/21, Detva IČO: 42310326 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025422 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25134 |
| Názov dodávateľa |
Progresus Attack AIR s. r. o.
Tureň 2, Senec IČO: 54514011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025425 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25135 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves
Jána Čajaka 10, Spišská Nová Ves IČO: 35529466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025431 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25177 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 706,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25178 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252538 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251413 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252551 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252547 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252544 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 178 528,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252545 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25180 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 449 196,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252529 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 575,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250788 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252528 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252537 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 592,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25130 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Heľpa
Alexyho 693/1, Heľpa IČO: 17059470 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025411 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25129 |
| Názov dodávateľa |
OZ Kriváň
Kukučínova 1562/4, Ružomberok IČO: 53492838 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025428 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252527 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251411 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252530 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252531 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 872,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251438 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252522 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 694,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251433 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252500 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025193 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252513 |
| Názov dodávateľa |
MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23, Bratislava-Nové Mesto IČO: 45683883 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251417 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252516 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 783,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB251458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252499 |
| Názov dodávateľa |
TEHELNÉ POLE, a.s.
Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 069,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250982 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252501 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251412 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252503 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252504 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 148,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25126 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTOVÝ KLUB DLHÉ POLE
Dlhé Pole 1194, Dlhé Pole IČO: 53765320 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025368 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25127 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Strength Institute s. r. o.
Vyšehradská 3713/8,10, Bratislava IČO: 36743461 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025412 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25128 |
| Názov dodávateľa |
Crazy WoMan Active Planet
Tr.SNP 40, Banská Bystrica IČO: 42302242 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025435 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252505 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 384,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251255 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252502 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 328,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251487 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252506 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 211,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251427 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252510 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252508 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 935,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252509 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 367,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252482 |
| Názov dodávateľa |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE
Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251302 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252483 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 440,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2006102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25183 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 343,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251529 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252487 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252498 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 640,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252486 |
| Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252497 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 076,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB251256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25124 |
| Názov dodávateľa |
Bystrô
Partizánska 1612/5, Hriňová IČO: 45026921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025404 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25125 |
| Názov dodávateľa |
Združenie členov a priaznivcov folklórnej skupiny Slatina
Kráľová 750/7, Zvolenská Slatina IČO: 42318076 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025423 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252490 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251410 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
