Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250584 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 4 580,67 € s DPH, 3 724,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčeky pre zamestnancov na TIPOS Športový deň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250583 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 2 544,55 € s DPH, 2 068,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250573 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 619,00 € s DPH, 503,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Červenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250575 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Chochul |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250578 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 5 828,97 € s DPH, 4 739,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Presun+servis motorgenerátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250577 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Diamant #2523, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250569 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Tri želania #2524, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250570 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 276,75 € s DPH, 225,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Titulky "Bezzubé stávkovanie" - Videá pre digitálne médiá - úprava (zľava 85%) VOB 37 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250572 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 686,02 € s DPH, 1 370,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poštová taška biela TIPOS, bez okienka, s odtrhávacou páskou, potlač 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250561 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia | 2 600,00 € s DPH, 2 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250562 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kaiser |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250563 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 549,00 € s DPH, 446,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Tatár |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250564 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kováčiková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250565 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Glezl |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250566 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia | 11 500,00 € s DPH, 11 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250567 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 829,00 € s DPH, 2 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Radosť z víťazstva (položka 26), formát 10x14 cm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, baleie po 50 ks, 354 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250568 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia | 2 900,00 € s DPH, 2 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250571 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250559 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 97,84 € s DPH, 96,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Aréna Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250560 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 960,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250557 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 430,07 € s DPH, 349,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250552 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Stand up Eurojackpot, rozmer 100x150 cm, dvojdielny, tlač 4+0 CMYK, lak lesk 1+0, jednostranný kašír na 5VLL bielo-bielu, výrez do tvaru, aplikácia opornej nohy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250553 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 519,67 € s DPH, 422,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Viva 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250554 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu SiTy 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250555 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 805,52 € s DPH, 1 467,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250556 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 743,90 € s DPH, 604,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250558 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 37 891,20 € s DPH, 30 805,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VLAJKY - city light kampaň (vonkajšia reklama), podpora image a kurz. stávok v rámci EURO U21 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250545 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 12 644,15 € s DPH, 10 279,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Aktívne sieťové prvky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250547 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 3 238,59 € s DPH, 2 633,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 (položka 10), vizuál OL Radosť z víťazstva, papier 170 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, 750 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250549 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Výkon strážnej služby" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250546 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 676 220,67 € s DPH, 549 772,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Športové stávky pri MS v hokeji v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250548 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 607,12 € s DPH, 1 306,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Hlavičkový papier - list k OL Radosť z víťazstva (položka 8), formát A4, 90g preprint papier, farebnosť 4+4 CMYK, 2 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250550 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 50 400,00 € s DPH, 42 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie právnej analýzy vybraných dodávateľsko-odberateľských zmlúv |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250539 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 468,60 € s DPH, 2 820,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/189-D3/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | EUROJACKPOT - TV takticé spoty 10" - aktuálna výška jackpotu 86 mil, 114 mil - úprava obrazu a zvuku, VOB č.5 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250540 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Tri želania #2524 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250541 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Diamant #2523 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250542 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 102,29 € s DPH, 896,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250543 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 451,37 € s DPH, 366,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250544 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 259,59 € s DPH, 211,05 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250538 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 400,00 € s DPH, 2 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 32, zľava 60%, TIPOS SMS microsite TIPOVANIE CEZ MOBIL redizajn |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250530 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 442,07 € s DPH, 359,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250531 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 805,52 € s DPH, 1 467,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250532 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 743,90 € s DPH, 604,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250533 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 430,07 € s DPH, 349,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250534 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 519,67 € s DPH, 422,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Viva v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250535 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu SiTy v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250537 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 433,60 € s DPH, 2 028,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/119 |
| Popis objednaného plnenia | Polep automobilov TIPOS (položka 95) podľa zadaných tech. parametrov, fólia liata, farebnosť 4+0, UV laminácia, výrez do tvaru |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250536 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
| Celková hodnota plnenia | 750,00 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 10. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250514 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 7 355,40 € s DPH, 5 980,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Match Hype (Položka VOB č. 36) - Videá pre digitálne médiá (8% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250522 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 55 350,00 € s DPH, 45 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | MS v hokeji 2025 - kurzové stávky - online komunikácia na podporu hrania, 5/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250523 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 960,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35) - úprava injektáží Eurojackpot do krátkych relácií IpT |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250524 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 381,30 € s DPH, 310,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | TOPOS branding oblečenia pre hostesky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250528 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 167,21 € s DPH, 135,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL738HH servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250529 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 732,00 € s DPH, 595,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250519 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 959,40 € s DPH, 780,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Finale extraligy, Nitra - košice (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 88%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250520 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 5/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250521 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 5/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250525 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 200,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Branding firemných aut (VOB číslo 21) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250526 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Radosť z víťazstva #2519 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250527 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 55 350,00 € s DPH, 45 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | E-žreby: nové emisie - online kampane na podporu hrania v herni ETIPOS, 5-6/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250508 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 130,32 € s DPH, 129,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Aréna Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250510 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 15 319,32 € s DPH, 12 454,73 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | LOVEC JACKPOTU - aktivácia online hráčov cez súťaž, podporná kampaň k hraniu číselných lotérií, 5/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250511 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 59 040,00 € s DPH, 48 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EJ - aktivácia hráčov cez online kanály, podporná kampaň + silnejšia komunikácia v prípade vysokých jackpotov, 5-6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250512 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49 200,00 € s DPH, 40 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | LOTO - Skúška šťastia, online kampaň na podporu predaja produktu + posilnenie v prípade vyššieho jackpotu, 5-6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250516 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 451,37 € s DPH, 366,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250517 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 259,59 € s DPH, 211,05 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250513 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 686,30 € s DPH, 3 810,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Ľadové bonusy - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) (41% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250515 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 102,29 € s DPH, 896,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250579 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 464,41 € s DPH, 377,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250576 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 886,73 € s DPH, 886,73 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA PU9853600260 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250495 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 959,40 € s DPH, 780,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Narodny beh Tipos (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 88%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250496 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 34 440,00 € s DPH, 28 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Futbalový magazín v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250499 |
| Názov dodávateľa |
NOWY STYL SK, s.r.o.
Kúpeľná 3, Prešov IČO: 36688631 |
| Celková hodnota plnenia | 278 345,00 € s DPH, 226 296,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/121 |
| Popis objednaného plnenia | Kancelársky nábytok Tomášikova 23, BA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250501 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 299,69 € s DPH, 243,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250502 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 959,01 € s DPH, 779,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Chrenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250497 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 106,80 € s DPH, 105,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Ambassador Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250498 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 32 192,95 € s DPH, 26 173,13 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 5/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250500 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 7 034,65 € s DPH, 5 719,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Systémy UPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250503 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 5/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250492 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač, vizuál TIPOS (basketbal), papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250493 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250494 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 2 160,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2019/164 |
| Popis objednaného plnenia | Obálka na poistený list plastová C4 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Šoka Jozef, JUDr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250506 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 967,10 € s DPH, 786,26 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT611BA výmena predných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250507 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 142,15 € s DPH, 928,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT620BA servisná prehliadka + výmena predných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250476 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 507,67 € s DPH, 505,67 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Fahrenheit |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250480 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 519,67 € s DPH, 422,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Viva v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250481 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu SiTy v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250482 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 430,07 € s DPH, 349,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250483 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 743,90 € s DPH, 604,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250484 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250485 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 805,52 € s DPH, 1 467,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250486 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 7 500,00 € s DPH, 7 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 250 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov máj - júl 2025, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250487 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 100,00 € s DPH, 2 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na dovolenkový pobyt na Slovensku do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne V. - VII. 2025, s uplatnením ponúknutej zľavy 10%, platnosť poukazov do 31.12.2025, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250488 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 5 535,00 € s DPH, 4 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové papierové tašky s logom TIPOS (položka 48), formát 440 x 330 x 100 mm, 200 g papier, farebnosť 4+0 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250489 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 407,75 € s DPH, 331,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové papierové tašky s logom TIPOS (položka 50), formát 350 x 230 x 100 mm, 200 g papier, farebnosť 4+0 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250477 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 110 048,10 € s DPH, 89 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV imidžové spoty na brand TIPOS (zľava 38%) - 3x 20s spot VOB 3 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250478 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 6 150,00 € s DPH, 5 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Zodpovedné hranie - Microsite VOB 32 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250479 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 461,25 € s DPH, 375,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | POZNAJ SVOJHO KLIENTA (Know Your Customer) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250490 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 596,67 € s DPH, 485,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové papierové tašky s logom TIPOS (položka 51), formát 170 x 250 x 70 mm, 200 g papier, farebnosť 4+0 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250491 |
| Názov dodávateľa |
Micro Invent s.r.o.
Gen. Goliana 1546/10, Trenčín IČO: 36333204 |
| Celková hodnota plnenia | 55,00 € s DPH, 55,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
