Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250371 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 411,80 € s DPH, 334,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250372 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra Zodpovedné hranie, formát A5, V1 väzba, papier 115 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 12 strán |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250373 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 73,80 € s DPH, 60,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samolepka interiérová papierová s logom TIPOS, formát 100 x 50 mm, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250374 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 440,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL Vysoká hra, Renty, Pekný deň, Skvelý týždeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250358 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 35 670,00 € s DPH, 29 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Futbalový magazín v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250361 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 1 736,00 € s DPH, 1 411,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250362 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 234,00 € s DPH, 190,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250363 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250355 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Euromilióny - štandardné kretívne koncepty - návrh a úprava loga pre číselnú lotériu, VOB č. 15, uplatnená zľava 70% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250356 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 17 804,25 € s DPH, 14 475,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Milujem Slovensko v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250357 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 28 905,00 € s DPH, 23 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Záhady tela v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250340 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Nová LP registrácia - Položka z VOB číslo 30 - Kampaňova landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250342 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v TA3 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250343 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 37,56 € s DPH, 31,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Bežecké tričko TIPOS, celoplošná sublimačná potlač, šitie na mieru, veľkosť XXL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250345 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 237 494,99 € s DPH, 193 085,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250346 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Pekný deň #2515, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250347 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 78 264,58 € s DPH, 63 629,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250348 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 240 372,84 € s DPH, 195 425,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250350 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 81 148,58 € s DPH, 65 974,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250351 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250352 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 12 298,65 € s DPH, 9 998,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250353 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 714,60 € s DPH, 3 020,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh a vytvorenie kľúčových vizuálov k OL na ČS Slovnaft (položka VOB číslo 16, zľava 50%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250344 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 135,18 € s DPH, 109,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250475 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 369,20 € s DPH, 300,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL125ML výmena zadných bŕzd + oprava elektroinštalácie motora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250338 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 489,54 € s DPH, 398,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Osoby zodpovedné za GDPR v roku 2025: Legislatívne novinky a vaše povinnosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250337 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 487,21 € s DPH, 396,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ročný prístup do online časopisu s archívom - Daňový a účtovný poradca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250339 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 8 610,00 € s DPH, 7 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Kasíno v rádiu Viva v apríly |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250326 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 2Q/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250327 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 152,50 € s DPH, 1 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Marcová Liga - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250328 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 901,54 € s DPH, 4 798,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Šampionát Slotov - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250330 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 5 034,00 € s DPH, 5 034,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250331 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup na "OBSAH" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250332 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49,20 € s DPH, 40,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač billboardu na Loto |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250333 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 177,12 € s DPH, 144,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 19. stretnutie DPO club-u |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250334 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 172,03 € s DPH, 952,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250335 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 487,54 € s DPH, 396,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250336 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 284,13 € s DPH, 231,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250318 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 828,00 € s DPH, 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia nevyskladnených a vrátených žrebov #2310 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., GR, Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250320 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250323 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 251,00 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel PREMIUM BRATISLAVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250321 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 615,00 € s DPH, 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Branding vizuálov na textilné výrobky - Roll up CSR |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250322 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí, uplatnená 50% zľava, VOB c. 35 / perimetre LOTO spolupráca STZ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250324 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 8 548,50 € s DPH, 6 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stojany na A4 plagáty, potlač loga TIPOS, materiál polykarbonát |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250325 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Animované informačné videá (VOB číslo 34, 50% zľava) - video na VCU obrazovky LOTO 3. žrebovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250317 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Kominár #2517 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250354 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 65,31 € s DPH, 53,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL336TO regenerácia DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250315 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250316 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Inzercia do médií (VOB číslo 17) - obrazovka Euromilióny jackpot do Informácie pre tipujúcich |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250387 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 75,85 € s DPH, 61,67 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL118ML kontrola + čistenie bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250388 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 713,47 € s DPH, 580,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF servisná prehliadka + výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250314 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 693,71 € s DPH, 1 377,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Renta #2512, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250365 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 154,05 € s DPH, 125,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL847TN výmena simeringu prevodovky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250385 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 619,31 € s DPH, 1 316,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL849TN výmena snímača DPF, kontrola náprav, výmena oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250311 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 425,50 € s DPH, 1 158,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250312 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 752,29 € s DPH, 611,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250313 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 358,39 € s DPH, 291,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250307 |
| Názov dodávateľa |
KRYSTOF Bespoke joinery s. r. o.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52885615 |
| Celková hodnota plnenia | 109 079,30 € s DPH, 88 682,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | RECEPČNÝ PULT SO SKRINKOU A LAMELOVOU ZÁSTENOU S LOGOM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250309 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 2 268,72 € s DPH, 1 844,48 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | PC, spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250305 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 121 125,41 € s DPH, 98 475,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2003/037 |
| Popis objednaného plnenia | OOH Vianočná lotéria - 11&12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250306 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 36 900,00 € s DPH, 30 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - IMAGE kampaň (nová kreatíva), posilnenie, 03-04/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250383 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 381,55 € s DPH, 310,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF oprava bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250295 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Paál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250296 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 440,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Korbeľ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250297 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 647,00 € s DPH, 539,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Balogh |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250292 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 415,74 € s DPH, 338,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Loto Taktika v rádiu Viva v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250293 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 525,20 € s DPH, 1 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" na Loto Taktika v rádiu BestFM v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250294 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Loto Taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250298 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 15 867,00 € s DPH, 12 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ceruzka grafitová prírodná s gumou, UV potlač loga TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250299 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia | 404,18 € s DPH, 328,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Páska viazacia 12x0,55/3000P |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250300 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 92,25 € s DPH, 75,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták 2/3 DL, vizuál TIPOS Kasíno, formát 10 x 14 cm, 1500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250301 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 839,47 € s DPH, 682,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250302 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 355,16 € s DPH, 288,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250303 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 209,86 € s DPH, 170,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250286 |
| Názov dodávateľa |
MONARD consulting s. r. o.
Dúhová 966/8, Slovenský Grob IČO: 44873662 |
| Celková hodnota plnenia | 11 808,00 € s DPH, 9 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie poradenských a konzultačných služieb k zodpovednému podnikaniu, udržateľnosti ESG a EÚ taxonómie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250285 |
| Názov dodávateľa |
ixactly s.r.o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
| Celková hodnota plnenia | 3 198,00 € s DPH, 2 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/030 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 03/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250288 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 845,00 € s DPH, 1 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo číslo 37 2x Videá pre digitálne médiá - úprava (50% zľava) (15s (16:9), 15s (9:16) + titulky - alternatívny packshot) - Skúška šťastia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250289 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 2 133,43 € s DPH, 1 734,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pánska polokošeľa s výšivkou loga TIPOSBET |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250364 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 94,99 € s DPH, 77,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL106ML oprava elektroinštalácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250282 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 981,54 € s DPH, 798,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Magnetické fólie lesklé s hrúbkou 0,9 mm, priama potlač, vizuál ČL, formát 350x505 mm, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250283 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 430,50 € s DPH, 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpivníky Tipos Kasíno, rozmer 93 mm kruh, air pevná lepenka 1,4 mm, farebnosť 4+4 CMYK, balenie, 2000 + 2000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250272 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 27,04 € s DPH, 21,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250274 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 131 657,98 € s DPH, 107 039,01 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Mediálna kampaň na OOH Tipos Kasíno na apríl a máj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250280 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 239,85 € s DPH, 195,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Stand up TIPOS bojovníci, rozmer 10 x 200 cm, dvojdielny, tlač 4+0 CMYK, lak lesk 1+0, jednostranný kašír na 5VLL bielo-bielu, výrez do tvaru, aplikácia opornej nohy, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250270 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 281,67 € s DPH, 229,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | NOVÝ ZÁKON O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI: Povinnosti + predpovedanie kyberútokov pomocou AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250275 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 758,05 € s DPH, 1 429,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250276 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 619,92 € s DPH, 504,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250277 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 358,39 € s DPH, 291,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250271 |
| Názov dodávateľa |
ISO Management, s.r.o.
Údolná 226/3, Žilina IČO: 51903661 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Podpora a prípadná účasť pri vykonávaní interných a externých auditov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250266 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 066,40 € s DPH, 1 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV taktické spoty 10" - aktuálne výšky jackpotu v hre EUROJACKPOT - úprava obrazu, VOB č. 5, 75 mil. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250267 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 573,06 € s DPH, 465,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS najväčší podporovateľ športu, hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 100 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250268 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 127,92 € s DPH, 104,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpisové karty 4 druhy po 200 ks (športovci z RFA), formát A6, papier 250 g pohľadnicový kartón, 4+0 CMYK, počet 200 ks, doprava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250269 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 2 441,40 € s DPH, 2 034,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Bežecké tričká TIPOS, celoplošná sublimačná potlač, rôzne veľkosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250265 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 52 090,50 € s DPH, 42 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Relokácia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250262 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Pekný deň #2515 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250263 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Skvelý týždeň #2516 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250252 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 4/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250248 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 020,90 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poštová taška B4 biela s potlačou TIPOS, bez okienka s odtrhávacou páskou, nepriesvitná, potlač 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250249 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia | 26 276,12 € s DPH, 21 362,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stojan na žreby L malý, logo TIPOS sieťotlač 3+0, 4 silikónové nožičky, materiál plexigrass 6,0 mm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250250 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 059,00 € s DPH, 3 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | SHOWREEL - Uprava vybraných TV hraných spotov na aktuálnu verziu (zľava 45%)Výstup vo formáte 16:9 a 9:16 - VOB 7 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250251 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 361,50 € s DPH, 10 050,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 4/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
