Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260082 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia | 6 818,51 € s DPH, 5 543,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/138 |
| Popis objednaného plnenia | Bez. fólia, M2 a dekoračná fólia Gradient |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260080 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 772,44 € s DPH, 628,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Stand up ČL, rozmer 100 x 200 cm, farebnosť 4+0 CMYK, lak lest 1+0, jednostranný kašír na 5VLL bielo bielu, aplikácia dvojitej opornej nohy, pocet 30 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260066 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 46 494,00 € s DPH, 37 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas SP v biatlone na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o v Januári |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260067 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 19 926,00 € s DPH, 16 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov 10´´ počas SP v biatlone na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o v Januári |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260068 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 102 090,00 € s DPH, 83 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas ZOH na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o vo februári |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260069 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 72 570,00 € s DPH, 59 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov 10´´ počas ZOH na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o vo februári |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260073 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 23 693,49 € s DPH, 19 263,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Stojan na tikety - 12 prepážok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260070 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 325,17 € s DPH, 1 077,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | telekomunikačne služby 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260071 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia | 320,00 € s DPH, 320,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | zámočnícke služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260072 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | stolík pod obalkovaci stroj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260074 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 3 232,44 € s DPH, 2 628,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamná tabuľa TIPOS, biela penená PVC doska s matným jemným povrchom, exteriérová, hrúbka 5 mm, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť plochy 150 x 50 cm, 2x 100 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260060 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia | 1 107,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup k aplikácii modul CyberSEC (licencia na 1 rok, platnosť do 31.01.2027) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260061 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 49,20 € s DPH, 40,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | požiarna ochrana 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260062 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 500,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekový poukaz na dovolenkový pobyt vo Vysokých Tatrách - výhra v spotrebiteľskej súťaži „Adventný kalendár a Vianočná lotéria – Druhá šanca“, s uplatnením ponúknutej zľavy 10%, platnosť poukazu do 31.12.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260064 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia | 2 398,50 € s DPH, 1 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie na firemné raňajky-torta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260063 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 147 600,00 € s DPH, 120 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/546 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov na Športové stávky na Nova šport v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v období január-december 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260058 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 2 934,78 € s DPH, 2 386,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Rukavice na fandenie horeprst, modrá farba, potlač TIPOS, šitie na mieru, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260059 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 836,40 € s DPH, 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Puzzle TIPOS, veľkosť A4, 70 dielikov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260050 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia | 3 739,20 € s DPH, 3 040,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poradenstvo v oblasti nákupu a verejného obstarávania |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260053 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 316,11 € s DPH, 257,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Polep obch. miesta, samolepiaca PVC fólia lesklá polymerická okenná exteriérová, far. 4+0 CMYK, rozmery podla zadania, vyčistenie plochy, inštalácia, miesto Herlianska, Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260054 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 87,33 € s DPH, 71,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poster A4 s EAN kódmi ČL, 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, matné lamino 1+1, 200 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260040 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 12 295,23 € s DPH, 9 996,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu januára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260041 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 155 027,91 € s DPH, 126 038,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Kasíno 30s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260049 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia | 1 845,00 € s DPH, 1 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie občerstvenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260051 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 58 286,28 € s DPH, 47 387,21 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260052 |
| Názov dodávateľa |
Sweets company s.r.o.
Záhradnícka 15767/72, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 48137472 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie na firemné raňajky-torta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260033 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 632,00 € s DPH, 1 632,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260034 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 45 010,32 € s DPH, 36 593,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklaných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu Januára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260035 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 7 539,55 € s DPH, 6 129,71 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu Januára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260036 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 129 502,14 € s DPH, 105 286,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu Februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260037 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 28 863,56 € s DPH, 23 466,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu Februára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260038 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 57 898,83 € s DPH, 47 072,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Kasíno 30s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu januára |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260032 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 344,40 € s DPH, 280,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Polep obch. miesta, samolepiaca PVC fólia lesklá polymerická okenná perforovaná exteriérová, far. 4+0 CMYK, rozmery podla zadania, nálepka Otváracie hod. veľkosť A4, materiál PVC fólia polymerická, vyčistenie plochy, inštalácia, miesto Veľký Krtíš |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251656 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 38 241,32 € s DPH, 31 090,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 01/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260031 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia | 4 328,93 € s DPH, 3 519,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | vesta dámska |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260029 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 289,05 € s DPH, 235,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zákonník práce v roku 2026 – zmeny v praxi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260030 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 10 253,59 € s DPH, 8 336,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260027 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 2 079,14 € s DPH, 1 690,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS Najväčší podporovateľ športu, hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 100 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260028 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 284,25 € s DPH, 231,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Wobler Party prasa v žite, výsek kruh s priemerom 18 cm, materiál komatex 2 mm, farebnosť 4+0 CMYK, bez nožičky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260414 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Nákup osobných motorových vozidiel" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260022 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 289,05 € s DPH, 235,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zákonník práce v roku 2026 – zmeny v praxi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260025 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 5 670,30 € s DPH, 4 610,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ohrievač na ruky, potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260021 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - VL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260026 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 14 710,80 € s DPH, 11 960,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Buffka s celoplošnou potlačou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260013 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 1 050,00 € s DPH, 853,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | sťahovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260012 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 375,05 € s DPH, 2 006,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Káva Alberto |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260014 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260015 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 86,04 € s DPH, 69,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260016 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260017 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260018 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 247,97 € s DPH, 201,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS na zmluvy, 64 x 30 mm, 80 g splitovaná matná nenatieraná papierová nálepka, potlač 4+0 CMYK, výsek, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260019 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 252,15 € s DPH, 205,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Cenník produktov, plagát A4, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260418 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky " Havarijné poistenie motorových vozidiel" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260009 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 390,00 € s DPH, 317,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN výmena čelného skla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260008 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prehľad najnovších všeobecných metodických usmernení ÚVO - delenie zákazky, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, oprava položkového rozpočtu, DNS, JED, referencie / experti, potraviny |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260007 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia | 246,00 € s DPH, 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Podlimitné zákazky s praktickými úlohami |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260011 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 278,30 € s DPH, 226,26 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena olejovej vane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260047 |
| Názov dodávateľa |
ALTERIA MOTOR, s.r.o.
Predmestská 90, Žilina IČO: 36805394 |
| Celková hodnota plnenia | 283,95 € s DPH, 230,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF výmena akumulátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260048 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 436,59 € s DPH, 354,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL471TF servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260042 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 196,94 € s DPH, 160,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT632BA príprava + vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260043 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 196,94 € s DPH, 160,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA príprava + vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260044 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 671,20 € s DPH, 545,69 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260045 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 638,99 € s DPH, 1 332,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA príprava + vykonanie TK + EK, výmena zadných bŕzd + oprava kúrenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260046 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 2 959,59 € s DPH, 2 406,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA oprava asistenta jazdného pruhu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260023 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 1 067,67 € s DPH, 868,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL414HC servisná prehliadka + oprava kúrenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260024 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 517,27 € s DPH, 420,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260006 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 116,85 € s DPH, 95,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A2, vizuál OL Párty prasa v žite tlač, 170 g ONL papier, tlač 4+0 CMYK, 60 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260004 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 332,53 € s DPH, 270,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260039 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 3 090,68 € s DPH, 2 512,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | AB361CZ oprava prednej + zadnej nápravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260003 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 6 982,71 € s DPH, 5 677,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Informačný list ku kampani Párty prasa v žite, papier 90 g preprint, farebnosť 4+4 CMYK, 1600 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260002 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 401,70 € s DPH, 1 139,61 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260001 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 228,22 € s DPH, 185,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
