Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260521 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA751OC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260522 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT614BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260523 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA991SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260524 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA998SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260462 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Príkazská |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260463 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Slodicaková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260464 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Švingálová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260465 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 489,00 € s DPH, 1 210,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Gerinec T. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260453 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Burianová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260454 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Joklová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260455 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Grivnová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260456 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Svitok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260457 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 323 496,72 € s DPH, 263 005,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260458 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 90 739,66 € s DPH, 73 772,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260459 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 405 890,74 € s DPH, 329 992,48 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260460 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 197 321,32 € s DPH, 160 423,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Extra Výplata 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260461 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 60 048,60 € s DPH, 48 820,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/558 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30s na ČL Extra výplata v televízii TA3 v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260489 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260510 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA993SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260511 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA994SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260512 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT261BB prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260513 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260514 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 207,33 € s DPH, 168,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260515 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL447HC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260516 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260517 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260518 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL232HD prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260449 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 022,49 € s DPH, 1 644,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 21.4. - 22.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260450 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 21.4. - 22.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260451 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 21.4. - 22.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260452 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 311,81 € s DPH, 253,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 21.4. - 22.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260447 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 417,59 € s DPH, 1 152,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | telekomunikačne služby 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260448 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 103,92 € s DPH, 897,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál pre tlačiarne kartičiek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260442 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 232,47 € s DPH, 189,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Centrálny register zmlúv v roku 2026 bez zbytočných chýb |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260443 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Micenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260444 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 807,24 € s DPH, 656,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260435 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 793,65 € s DPH, 1 458,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Eurojackpot súťaž, formát 10 x 14 cm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks do fólie, 3250 ks balíčkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260438 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 243,70 € s DPH, 1 011,14 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 17.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260439 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 17.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260440 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 17.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260441 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 11 469,75 € s DPH, 9 325,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Šiltovka čierna TIPOS Kasíno, výšivka alebo 3D nažehlovačka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260432 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 194,88 € s DPH, 158,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 17.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260433 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 2 265,66 € s DPH, 1 842,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na dokumenty A, papier 350 g ONM, farebnosť 4+0 CMYK, 1+0 soft touch lamino, 1+0 parcial lak, gumička biela s kotvičkami, otvor na gumičku s 2x kovovým nitom, výsek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260434 |
| Názov dodávateľa |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry IČO: 35781319 |
| Celková hodnota plnenia | 1 025,00 € s DPH, 1 025,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie na konferenciu HERO 2026 5 osôb: Burianová, Kuníková, Hornigová, Gajdošíková, Švingálová, v termíne 18.5.2026-20.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260436 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 36 900,00 € s DPH, 30 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EXTRA VÝPLATA – online aktivácia hráčov / pridané žrebovanie, 04–05/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260430 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
| Celková hodnota plnenia | 395,00 € s DPH, 395,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Slovak Compliance Days 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260431 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 3 228,75 € s DPH, 2 625,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | HeRo 2026 - HR efektívne a odborne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260429 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 17 343,00 € s DPH, 14 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Žuvačky s vlastnou grafikou TIPOS, 6 vizuálov na krabičke, 1 vizuál blister |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260410 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 250,00 € s DPH, 203,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výmena zámkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260411 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 1 018,94 € s DPH, 828,41 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | dodanie a montáž interiérových žalúzií |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260421 |
| Názov dodávateľa |
Digital Pie s.r.o.
Pod Strážami 13/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 50300792 |
| Celková hodnota plnenia | 387,45 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Digital PIE 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260424 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 228,77 € s DPH, 999,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Podpisové karty Volko, formát A6, papier 250g PK, farebnosť 4+0 CMYK, orez |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260412 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Veselé pastelky #2620 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260419 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 232,47 € s DPH, 189,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Centrálny register zmlúv v roku 2026 bez zbytočných chýb |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260422 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 5 202,90 € s DPH, 4 230,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | REFRESHER - THE GAME - prieskum - 05-2026 (1 500 resp.) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260423 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 436,65 € s DPH, 355,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Lepiaca tekutina do obalkovacieho stroja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260409 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 321,04 € s DPH, 321,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB098DS PU 9854253256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260407 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 8 603,85 € s DPH, 6 995,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Polep schodísk na štadióne TIPOS aréna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260408 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 41 083,23 € s DPH, 33 401,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Beachflagy 2,6 m, vizuály TIPOS, Všetko alebo nič a Extra výplata |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260406 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 9 397,20 € s DPH, 7 640,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Uterák s brandingom TIPOS, materiál 400 g bavlna, rozmer 130 x 70 cm, vtkávanie do plochy podľa grafickej predlohy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260400 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 528,11 € s DPH, 2 055,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260403 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260404 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260405 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260387 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 339,00 € s DPH, 1 088,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260388 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Chovanová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260389 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Babulík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260390 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Wiederman |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260391 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 799,00 € s DPH, 1 462,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vrančík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260392 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Ferencziová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260393 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 489,00 € s DPH, 1 210,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hloben |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260394 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 339,00 € s DPH, 1 088,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Grófová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260395 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Bratková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260396 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Tkáčik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260397 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 105 483,55 € s DPH, 85 758,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260398 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 44 278,34 € s DPH, 35 998,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260399 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 16 229,71 € s DPH, 13 194,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260446 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia | 367,55 € s DPH, 298,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB264AO servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260402 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 104,29 € s DPH, 104,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB PU 9854239024 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260384 |
| Názov dodávateľa |
FOTOKÚTIK s.r.o.
Bôrická cesta 8668/89A, Žilina IČO: 50323261 |
| Celková hodnota plnenia | 713,40 € s DPH, 580,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260385 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 77 244,00 € s DPH, 62 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TV imidžové spoty - EXTRA VÝPLATA, VOB č. 3, uplatnená 46% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260386 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 041,34 € s DPH, 1 732,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | smotana do kávy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260383 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 568,87 € s DPH, 462,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Bežecké funkčné tričko TIPOS Devin beh pánske tmavo modré, potlač na hrudi a chrbáte |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260377 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 38 297,69 € s DPH, 31 136,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260378 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 7 999,96 € s DPH, 6 504,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260375 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 4 965,00 € s DPH, 4 965,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie ZSC Malta pre 8 osôb celková suma |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260376 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 188,00 € s DPH, 188,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Viedeň - Malta a späť p, Mareková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260379 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 051,92 € s DPH, 855,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260380 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260381 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260382 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 1 037,81 € s DPH, 843,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Slovensko v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260372 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 1 029,87 € s DPH, 837,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260373 |
| Názov dodávateľa |
ROSS s.r.o.
Hollého 205/52, Rajec IČO: 31560385 |
| Celková hodnota plnenia | 1 383,75 € s DPH, 1 125,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava svetelného loga TIPOS arena |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260428 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 51,65 € s DPH, 41,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB266AO doplnenie oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260363 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 4 850,50 € s DPH, 3 943,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Unisex oversize tričko TIPOS, farby a veľkosti podľa rozpisu, materiál bavlna, potlač digitálny transfer na hrudi a chrbte |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260360 |
| Názov dodávateľa |
Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o.
Konventná 7, Bratislava IČO: 35724897 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Licencia na použitie hudobného diela "Penthouse suite" k audiovizuálnym dielam pre ČL Eurojackpot pre TV (spoty + sopnzorské odkazy), rádiá a internet na licenčné obdobie od 1.4.2026 do 31.3.2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260365 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 325 181,26 € s DPH, 264 375,01 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ZOZNAM - online - mediálny priestor, 04-06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260362 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 696,03 € s DPH, 37 964,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260564 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 156 087,00 € s DPH, 126 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – online performance podpora hrania (04-12/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260437 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/034 |
| Popis objednaného plnenia | Sociálne médiá – tvorba, publikovanie a správa obsahov a profilov na sociálnych sieťach, 04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
