Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250445 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 46 591,60 € s DPH, 37 879,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250446 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 138 299,53 € s DPH, 112 438,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250447 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 107 443,21 € s DPH, 87 352,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250448 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská User Experience Asociácia
Ilkovičova 2, Bratislava IČO: 51018756 |
| Celková hodnota plnenia | 1 047,00 € s DPH, 1 047,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Figma Masterclass - začiatočníci |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250449 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 246 000,00 € s DPH, 200 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Športové stávky pri MS v hokeji v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250444 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 124,00 € s DPH, 123,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel PREMIUM BRATISLAVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250450 |
| Názov dodávateľa |
Blaguss Slovakia s.r.o.
Pribylinská 10, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 35796251 |
| Celková hodnota plnenia | 1 100,00 € s DPH, 894,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Autobusová doprava počas Športového dňa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250451 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 2 024,27 € s DPH, 1 645,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Licencie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250452 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 356,26 € s DPH, 289,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL119HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250505 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 694,77 € s DPH, 564,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL962TE výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250429 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 900,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Viedeň - Gdansk |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250430 |
| Názov dodávateľa |
KLIMASERVIS Slovensko s.r.o.
Lieskovská cesta 616/32, Lieskovec IČO: 55271847 |
| Celková hodnota plnenia | 104,55 € s DPH, 85,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | oprava a čistenie klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250431 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 442,80 € s DPH, 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu SiTy v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250432 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 311,80 € s DPH, 253,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Viva v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250433 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 451,37 € s DPH, 366,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250434 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 102,29 € s DPH, 896,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250435 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 170,48 € s DPH, 138,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250436 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 880,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Branding reklamných plôch na športoviskách, čerp. staniciach alebo iných miestach (VOB číslo 20) - branding nových office priestorov (8 ks) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250426 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 26,57 € s DPH, 21,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS na zmluvy, 64 x 30 mm, 80 g splitgobaná matná nenatieraná papierová nálepka, potlač 4+0 CMYK, výsek, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Šoka Jozef, JUDr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250427 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 199,25 € s DPH, 975,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebny material |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250428 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 3 677,70 € s DPH, 2 990,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250425 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 18 152,99 € s DPH, 14 758,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio súťaže na MS v hokeji v rádiu E2 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250421 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Veľa šťastia #2520 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250424 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 158,66 € s DPH, 942,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Šampionát slotov - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250422 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 033,99 € s DPH, 840,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamný banner TIPOS (položka 70), 510 g matný liaty PVC banner biely, rozmer 500x150 cm, farebnosť 4+0 CMYK, spevnenie okrajov, očká zvárané okraje |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250420 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,00 € s DPH, 1 039,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Zedníček IMEI:359001552873460 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250417 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 690,00 € s DPH, 3 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Redizajn uvítací bonus - Položka z VOB číslo 37 - Videá pre digitálne médiá - úprava (zľava 50%) 15s / 6s (1:1) + titulky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250415 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 15 517,93 € s DPH, 12 616,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | PC, spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250418 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 86,10 € s DPH, 70,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia TechTour |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250419 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 281,67 € s DPH, 229,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | NOVÝ ZÁKON O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI: Povinnosti + predpovedanie kyberútokov pomocou AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250414 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 845,00 € s DPH, 1 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Kampaň - Položka z VOB číslo 37 - 2x Videá pre digitálne médiá - úprava (zľava 50%)2x 6s (1:1) + titulky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250416 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 9 311,10 € s DPH, 7 570,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaň vlajky a MS Tiposovačka (Položka VOB č. 27) - Kreatívny vizuál kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250411 |
| Názov dodávateľa |
Kooperativa družstevná poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 585441 |
| Celková hodnota plnenia | 166,00 € s DPH, 166,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/052 |
| Popis objednaného plnenia | Doobjednanie osobodní poistenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250413 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250412 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 1 442,59 € s DPH, 1 190,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Mitická jemne perlivá |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250407 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Neónové kocky #2518 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250408 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 6 359,10 € s DPH, 5 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Redizajn uvítací bonus - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250409 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 885,60 € s DPH, 720,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták so stieracou plochou TIPOS, formát 10x7,5 cm, papier 250 g ONM, farebnosť 4+1 (zadná čierna), parciálny UV lak 1+0, stieracia plocha 5x4 cm, 4 druhy grafiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250410 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Veľa šťastia #2520, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250405 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 17 835,00 € s DPH, 14 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - Staticky banner (EJ Adventure - spotrebiteľská súťaž) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250406 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 17 466,00 € s DPH, 14 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - Staticky banner - LOTO výherný piatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250403 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 797,00 € s DPH, 3 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Match Hype (Položka VOB č. 36) - Videá pre digitálne médiá (40% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250404 |
| Názov dodávateľa |
Akruks, spol. s r. o.
Galvaniho 8, Bratislava IČO: 35739096 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kontrola a bezpečnostné nastavenie firewallov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250397 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 108,26 € s DPH, 88,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL411HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250401 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 61 254,00 € s DPH, 49 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno- položka z VOB číslo 13 Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (zľava 50%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250402 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 236,16 € s DPH, 192,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Aktivity TIPOS na Devín beh (položka 21), formát A5, papier 150 g BO, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250398 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 6 101,05 € s DPH, 4 960,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" k MS v hokeji v rádiu Rock v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250399 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 8 601,39 € s DPH, 6 993,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" k MS v hokeji v rádiu BestFM v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250400 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotov, sponzoringu a upútavok k MS v hokeji v rádiu Slovensko v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250394 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Nová LP redizajn - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250395 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 232,47 € s DPH, 189,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zamestnávanie na DPČ/DVP po zmenách v Zákonníku práce od 1. 1. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250504 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 624,42 € s DPH, 507,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250390 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 542,40 € s DPH, 2 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV taktické spoty 10" - aktuálne výšky jackpotu v hre EUROJACKPOT - úprava obrazu, VOB č. 5, 52 mil., 73 mil, 98 mil. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250391 |
| Názov dodávateľa |
Roman Zubák
Ožvoldíkova 2007/7, Bratislava IČO: 55858988 |
| Celková hodnota plnenia | 1 310,00 € s DPH, 1 310,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vytvorenie nového prvku v relácii IpT v grafickej scéne – podkladová lišta s textom a prémiovými kódmi, vytvorenie animácie, nastavenie ovládania (text, 3 prémiové kódy, prepínač), vytvorenie a nastavenie nových ovládacích prvkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250389 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 920,00 € s DPH, 4 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Marketingovo - komunikačná stratégia - PIATKOVÉ ŽREBOVANIA, VOB č. 2, uplatnená 90% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250393 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 11 962,82 € s DPH, 9 725,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na tikety, farebnosť 4+0 CMYK, pohľadnicový papier, formát 20 x 23,5 cm, 2x lom, výsek, lepenie, balenie po 50 ks, 187 500 ks + navýšenie o 6 500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250392 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 107,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Radosť víťazí #2519, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250396 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 27,70 € s DPH, 22,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL846TN diagnostika závad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250384 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 688,80 € s DPH, 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Výročná správa 2024, formát 255x260 mm, väzba V2PUR, obálka 4 strany - 300 g ONL, farebnosť 4+0, 1+0 soft lamimo, 1+0 UV lak, 108 strán vnútro, 115 ONL, far. 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250386 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia | 842,40 € s DPH, 842,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Catering |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250380 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 999,23 € s DPH, 2 438,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250382 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 6 426,94 € s DPH, 5 225,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/085 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250381 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia | 107 311,10 € s DPH, 87 244,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/073 |
| Popis objednaného plnenia | OL Pirátsky poklad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250378 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 356,70 € s DPH, 290,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Branding predajného miesta v Čadci - Fasádny rekl. banner (položka 68), rozmer 200x210 cm, potlač 4+0 CMYK, orez, Polep okno (položka 71), samolepiaca okenná fólia perforovaná exteriérová, far. 4+0, 2x polep 77x170 cm, 1x polep 163x20 cm, inštalácia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250379 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 3697/49, Bratislava IČO: 35659718 |
| Celková hodnota plnenia | 50,00 € s DPH, 50,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | prístup do CRE_kredit |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250375 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 541,09 € s DPH, 439,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250376 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 6 094,65 € s DPH, 4 955,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Reflexná samolepka ručička, potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250423 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na Športové stávky v apríli v relácií Sila pohybu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250366 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 602,70 € s DPH, 490,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250368 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 149,00 € s DPH, 934,15 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250369 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,00 € s DPH, 1 039,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hutník |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250370 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,00 € s DPH, 1 039,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Šoka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250371 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 411,80 € s DPH, 334,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250372 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra Zodpovedné hranie, formát A5, V1 väzba, papier 115 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 12 strán |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250373 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 73,80 € s DPH, 60,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samolepka interiérová papierová s logom TIPOS, formát 100 x 50 mm, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250374 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 440,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL Vysoká hra, Renty, Pekný deň, Skvelý týždeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250355 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Euromilióny - štandardné kretívne koncepty - návrh a úprava loga pre číselnú lotériu, VOB č. 15, uplatnená zľava 70% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250356 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 17 804,25 € s DPH, 14 475,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Milujem Slovensko v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250357 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 28 905,00 € s DPH, 23 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Záhady tela v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250358 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 35 670,00 € s DPH, 29 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Futbalový magazín v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250361 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 1 736,00 € s DPH, 1 411,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250362 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 234,00 € s DPH, 190,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250363 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250340 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Nová LP registrácia - Položka z VOB číslo 30 - Kampaňova landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250342 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v TA3 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250343 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 37,56 € s DPH, 31,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Bežecké tričko TIPOS, celoplošná sublimačná potlač, šitie na mieru, veľkosť XXL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250345 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 237 494,99 € s DPH, 193 085,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250346 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Pekný deň #2515, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250347 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 78 264,58 € s DPH, 63 629,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250348 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 240 372,84 € s DPH, 195 425,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250350 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 81 148,58 € s DPH, 65 974,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250351 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250352 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 12 298,65 € s DPH, 9 998,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250353 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 714,60 € s DPH, 3 020,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh a vytvorenie kľúčových vizuálov k OL na ČS Slovnaft (položka VOB číslo 16, zľava 50%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250344 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 135,18 € s DPH, 109,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250475 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 369,20 € s DPH, 300,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL125ML výmena zadných bŕzd + oprava elektroinštalácie motora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250338 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 489,54 € s DPH, 398,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Osoby zodpovedné za GDPR v roku 2025: Legislatívne novinky a vaše povinnosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250326 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 2Q/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250327 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 152,50 € s DPH, 1 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Marcová Liga - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250328 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 901,54 € s DPH, 4 798,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Šampionát Slotov - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
