Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250961 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Merazzi IMEI: 351448404422350 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250963 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kalis |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250965 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 949,00 € s DPH, 771,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Grodovský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250967 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Jurov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250968 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Ostrožlik R. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250969 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Adámek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250962 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 257,07 € s DPH, 209,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Riziká monitoringu zamestnancov 2025: kamery, e-maily, GPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250966 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 639,00 € s DPH, 519,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Haraslínová O. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250970 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kapusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250971 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 749,00 € s DPH, 608,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Vlková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250975 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 229,00 € s DPH, 999,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Zedniková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250976 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 649,44 € s DPH, 528,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Statický banner VOB 44 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250977 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 0,00 € s DPH, 0,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | 3x Videá pre digitálne médiá (zľava 85%) VOB 36 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250978 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 387,45 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250979 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 380,58 € s DPH, 309,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS Kasíno (fight), hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 120 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250956 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia | 430,50 € s DPH, 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | FinStat Premium na 12 mesiacov predlženie licencie od 12.09.2025 do 11.09.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250957 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250955 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250958 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250943 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 542,40 € s DPH, 2 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV taktické spoty 10" alebo 15" - na aktuálne výšky jackpotov v hre EurojackpotPoložka 3x (úprava obrazu + zvuku/VO) VOB 5 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250944 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 498,10 € s DPH, 4 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (94% zľava) VOB 13 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250942 |
| Názov dodávateľa |
trezorservis.sk, s.r.o.
Ipeľská 15, Bratislava IČO: 46171568 |
| Celková hodnota plnenia | 159,90 € s DPH, 130,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ukotvenie trezora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250945 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Micenko IMEI: 862269070405848 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250946 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Štefanik IMEI: 351448404222693 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250947 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Ostrožlík Jozef IMEI: 350176955792456 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250948 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kubiny IMEI: 352809853955431 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250949 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 959,01 € s DPH, 779,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Sedlák IMEI: 351846801595092 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250950 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hajduk IMEI: 350176956086924 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250951 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hegedušová IMEI: 350176955792571 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250952 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 959,01 € s DPH, 779,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Révay IMEI: 351846801594434 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250938 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 100,00 € s DPH, 2 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na dovolenkový pobyt na Slovensku do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne VIII. - X. 2025, s uplatnením ponúknutej zľavy 10%, platnosť poukazov do 31.12.2025, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250940 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 199,25 € s DPH, 975,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač, vizuál TIPOS, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250941 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 6 125,40 € s DPH, 4 980,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samoprepisovacie tlačivo Reklamačný list, formát A5, farebnosť 1+0 čierna, 2-zložkové tlačivo lepené v hlave do blokov, 1 blok = 20 tlačív=40 listov, 1 tlačivo = papier 80g CB biely + 60 g CF biely, 4500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250936 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 2 767,50 € s DPH, 2 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Qubit Conference Slovakia 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250939 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 122,98 € s DPH, 99,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL245AL výmena pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250933 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 169 159,29 € s DPH, 137 527,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | NMH - print, mediálny priestor, dlhodobá komunikácia, 07/2025 - 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250934 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 21 744,87 € s DPH, 17 678,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | NMH - PR, print, mediálny priestor, dlhodobá komunikácia, 08/2025 - 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250935 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 6 177,06 € s DPH, 5 022,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sady loptičiek k číselnej lotérii |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250922 |
| Názov dodávateľa |
Kooperativa družstevná poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 585441 |
| Celková hodnota plnenia | 498,00 € s DPH, 498,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/052 |
| Popis objednaného plnenia | Doobjednanie osobodní poistenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250923 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 8 655,63 € s DPH, 7 037,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Rock v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250924 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 43 109,04 € s DPH, 35 048,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva vo Fun rádiu v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250925 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 49 201,23 € s DPH, 40 001,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Vlna v období august-september 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250926 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 7 422,77 € s DPH, 6 034,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu BestFM v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250927 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Viva v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250928 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Multifunkčné zariadenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250929 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250930 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 527,19 € s DPH, 428,61 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250931 |
| Názov dodávateľa |
NEWQO s.r.o.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 56130040 |
| Celková hodnota plnenia | 6 494,00 € s DPH, 5 279,67 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Mediálny tréning: Vedenie spoločnosti Tipos a.s. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250932 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 828,00 € s DPH, 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia nevyskladnených a vrátených žrebov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250920 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 142 589,32 € s DPH, 115 926,28 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH plochy, vonkajšia reklama - reklamná kampaň, launch novej lotérie, 9-10/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250919 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 756,99 € s DPH, 615,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250921 |
| Názov dodávateľa |
Juraj Tomovčík – Inter alia
Pod Rovnicami 41/9, Bratislava IČO: 32172010 |
| Celková hodnota plnenia | 1 353,00 € s DPH, 1 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | tlmočník - WLA externý audit 18.-19.9.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250912 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 378,50 € s DPH, 307,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250913 |
| Názov dodávateľa |
KRYSTOF Bespoke joinery s. r. o.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52885615 |
| Celková hodnota plnenia | 11 783,40 € s DPH, 9 580,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vybavenie pre všetky kuchyne na Tomášikovej 23 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250915 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 195,39 € s DPH, 158,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL245AL výmena lana spojky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250916 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 779,80 € s DPH, 2 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno Nekonečné bonusy - Položka z VOB číslo 28 - Úprava kreatívneho vizuálu cielenej digitálnej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250914 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 896,60 € s DPH, 728,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL245AL výmena predných pružín + tlmičov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250980 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 39,58 € s DPH, 32,18 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX dezinfekcia klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250903 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 444,60 € s DPH, 361,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock 24.-25.7. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250904 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 387,00 € s DPH, 1 382,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Vlak Viedeň - Bern - Viedeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250905 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 777,32 € s DPH, 631,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 24.-25.7.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250906 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 881,56 € s DPH, 1 529,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres 24.-25.7.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250907 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Presun bezpečnostnej skrine a stola |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250908 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 865,90 € s DPH, 2 330,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno (Crazy Spiny)/SMS tipovanie - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landingpage (83% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250909 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 723,24 € s DPH, 588,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Statický banner VOB 44 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250910 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 444,00 € s DPH, 2 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh kreatívy standov pre okamžité lotérie a lotéria na eventy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250911 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 996,00 € s DPH, 996,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251037 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 77 523,21 € s DPH, 63 027,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TV kampaň UEFA: zápasy Konferenčnej ligy, komerčné prvky TIPOSu: injektáž, spoty, sponzoring, 07/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250889 |
| Názov dodávateľa |
Andrej Považan s. r. o.
Rozvodná 3200/11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 54525161 |
| Celková hodnota plnenia | 11 000,00 € s DPH, 11 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tvorba animácií hry Všetko alebo nič do relácií Informácia pre tipujúcich, editácia grafickej scény v systéme Vizard, editácia ovládacie template |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250890 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 513,67 € s DPH, 417,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250891 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 1 135,49 € s DPH, 923,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne (nakladacie) práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250892 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250894 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 690,00 € s DPH, 3 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh a vytvorenie kľúčových vizuálov Žreb Oslavné Prasa v žite VOB 16 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250895 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 83 699,34 € s DPH, 68 048,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250896 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 36 349,17 € s DPH, 29 552,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250893 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 93,15 € s DPH, 92,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | BNC Hotel - Restaurant - Bowling |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250899 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 10 530,03 € s DPH, 8 561,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250900 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Zimný expres #2527, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250901 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 619,17 € s DPH, 1 316,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Licencie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250902 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 14 345,70 € s DPH, 11 663,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | PC, spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250897 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 158 002,89 € s DPH, 128 457,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamnýc spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250898 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 122 445,79 € s DPH, 99 549,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250879 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 452,30 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Neptun |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250881 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 92,15 € s DPH, 91,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | BNC Hotel - Restaurant - Bowling |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250882 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 382,45 € s DPH, 2 379,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Duplo Charme Botique Hotel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250883 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 964,00 € s DPH, 2 964,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Viedeň - Lisabon - Viedeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250876 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 276,75 € s DPH, 225,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250877 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Zimný expres #2527 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250878 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 10 090,31 € s DPH, 8 203,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Play Wall interaktívna LED stena |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250880 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 9 600,77 € s DPH, 7 805,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Play Wall interaktívna LED stena |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250884 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 194,70 € s DPH, 158,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock 22.7.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250885 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 338,53 € s DPH, 275,23 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 22.7.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250886 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 826,72 € s DPH, 672,13 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres 22.7.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250887 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 318,57 € s DPH, 259,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | KYBER-TORNÁDO 2025/2026: Riadenie dodávateľov a bezpečná IT infraštruktúra podľa nového kyberzákona |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250888 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 141,45 € s DPH, 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher vizuál TIPOS herňa, formát 18x12 cm, papier 350 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, potlač jedinečných kódov z xls, 640 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250872 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Logo futbalová 3. liga STRED (Položka VOB č. 15) - Štandardné kreatívne koncepty (90% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250873 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 135,79 € s DPH, 110,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko pánske Kariban, potlač TIPOS - Slafkovský na hrudi, chrbte a rukáve, biele, modré a červené po 2 ks, veľkosť XXL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250874 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 7 257,00 € s DPH, 5 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Funkčný uterák, potlač TIPOS, výroba na mieru, plnofarebná potlač, šitie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250875 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 400,00 € s DPH, 2 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL Tri želania, Pirátsky poklad, Radosť z víťazstva, gratulačné žreby Daruj šťastie a Veľa šťastia a 3-eurové žreby Tiposkrížovka, Šťastná zhoda, Bingo a Zlatá baňa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250869 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 8/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
