Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250666 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 27 213,76 € s DPH, 22 125,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250690 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 260,05 € s DPH, 211,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX výmena žhavičov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250647 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Umelá inteligencia (AI) vo finančných inštitúciách |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250648 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Upratovacie služby v priestoroch spoločnosti TIPOS" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250649 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 786,90 € s DPH, 780,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | LINDNER HOTEL BRATISLAVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250650 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250675 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 63 952,13 € s DPH, 51 993,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250643 |
| Názov dodávateľa |
Radoslav Juráček-Slovenská deratizačná služba
Devínske jazero 1, Bratislava IČO: 37080741 |
| Celková hodnota plnenia | 315,00 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | dezinsekcia - postrek proti mravcom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250644 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 6 150,00 € s DPH, 5 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2010/093 |
| Popis objednaného plnenia | SIM karta s programom JURO, Bonusový kredit 500 Eur na hovory, SMS a dáta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250645 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 266,19 € s DPH, 1 029,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | kabelaz a pasivne prvky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250646 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 216,48 € s DPH, 176,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - Staticky banner (EV - doplnkové formáty) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250640 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 2 767,20 € s DPH, 2 306,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Predmety do balíkov pre lovca v online súťažiach pre číselné lotérie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250642 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 56 425,02 € s DPH, 45 874,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Beachflagy 2,6 m, vizuál TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250639 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 96,99 € s DPH, 78,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250689 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 354,47 € s DPH, 288,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL838TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250631 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 10 159,80 € s DPH, 8 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stojan na tikety - 12 prepážok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250632 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Pirátsky poklad #2525 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250634 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250635 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 32 192,95 € s DPH, 26 173,13 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250636 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 13 007,25 € s DPH, 10 575,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS INÁ LIGA CUP 2025 - mediálna spolupráca, hlavný partner, 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250637 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250638 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 6/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250633 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 934,76 € s DPH, 4 012,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Projektory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250641 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia | 768,75 € s DPH, 625,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Výmena operačnej jednotky PS na RS KE |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250620 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 744,04 € s DPH, 604,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stolová čítačka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250624 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 712,91 € s DPH, 579,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL447HC servisná prehliadka + oprava zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250622 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 193,10 € s DPH, 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Basketbal dvojkriz ( položka z VOB číslo 27 ) Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250621 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 3 616,00 € s DPH, 3 616,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250623 |
| Názov dodávateľa |
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.
Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov IČO: 27443850 |
| Celková hodnota plnenia | 3 567,00 € s DPH, 2 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | OBNOVOVACÍ SEMINÁŘ ISO 27001:2022 a WLA SCS 2024 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250652 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 484,45 € s DPH, 1 206,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena regulátora paliva + snímača DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250653 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 2 744,15 € s DPH, 2 231,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM servisná prehliadka + výmena predných bŕzd + výmena spojkového ložiska |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250657 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 641,63 € s DPH, 521,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena hlavného spojkového valca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250630 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 227,93 € s DPH, 185,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA výmena zadného stierača komplet + oprava okna dverí |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250615 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250617 |
| Názov dodávateľa |
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44927991 |
| Celková hodnota plnenia | 200,00 € s DPH, 162,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Marketing Brunch – Ako prežiť rok 2025 na sociálnych sieťach |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250616 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 439,10 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Biatlonistka roka 2025 (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 82%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250618 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 101 456,55 € s DPH, 82 485,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TV kampaň k EURO U21 2025, podpora podávania kurzových stávok, 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250619 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 2 601,45 € s DPH, 2 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS PR - PRINT - Stratégie, príloha Športový marketing, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250606 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 480,00 € s DPH, 390,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL118ML výmena čelného skla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250614 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 64,60 € s DPH, 52,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL336TO diagnostika závad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250610 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 18 831,30 € s DPH, 15 310,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOSBET EURO U21 (Položka VOB č. 27) - Kreatívny vizuál kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250611 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 28 290,00 € s DPH, 23 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EXTRA VÝPLATA - online kampaň na podporu predaja produktu, 5-6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250612 |
| Názov dodávateľa |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164 |
| Celková hodnota plnenia | 900,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Poukážka na nákup |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250629 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 477,81 € s DPH, 388,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT622BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250585 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia | 8 919,15 € s DPH, 7 349,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Nafukovací stan TIPOS, rozmer 4x4 m, potlač grafiky, odnímateľné steny, fukár, kotvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250607 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 3 348,06 € s DPH, 2 722,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpivníky Klub Keno, rozmer 93 x 93 ,,. air úevná lepenka 1,5 mm, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250608 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 05/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250609 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 118 080,00 € s DPH, 96 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOSBET EURO U21 (Položka VOB č. 3) - TV imidžový spot |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250613 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 33 168,49 € s DPH, 26 966,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Social boosting - posilnenie, podpora zobrazovania príspevkov na soc. sieťach, 05-08/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250595 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 39 867,50 € s DPH, 32 412,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250596 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 17 796,95 € s DPH, 14 469,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250597 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 38 453,42 € s DPH, 31 262,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamnýc spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250598 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 17 951,05 € s DPH, 14 594,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250599 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250601 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250603 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 30 749,73 € s DPH, 24 999,78 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ŠS ME Futbal 30" v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250604 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 12 988,80 € s DPH, 10 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na Športové stávky v júni v relácií Sila pohybu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250605 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 5 934,75 € s DPH, 4 825,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Milujem Slovensko v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250600 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 828,00 € s DPH, 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia nevyskladnených a vrátených žrebov #2312, #2313, #2314, #2315 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250591 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia | 480,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup k aplikácii GDPR - basic (licencia na 1 rok, platnosť do 31.05.2025) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250592 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia | 399,75 € s DPH, 325,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | TechEd 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250594 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Zuzana Grófiková
Rožňavská 1B, Bratislava IČO: 30791936 |
| Celková hodnota plnenia | 430,50 € s DPH, 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | osvedčenie priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia plánovaného na 13.06.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250589 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | EXTRA VÝPLATA - strih hlavného TV spotu na 10" stopáž / úprava vybraných spotov na aktuaálnu verziu (zľava 60%), VOB č.7 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250587 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 471,35 € s DPH, 383,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250593 |
| Názov dodávateľa |
MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23, Bratislava-Nové Mesto IČO: 45683883 |
| Celková hodnota plnenia | 151,91 € s DPH, 123,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Connected RULEZZ 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250584 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 4 580,67 € s DPH, 3 724,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčeky pre zamestnancov na TIPOS Športový deň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250586 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 14 820,27 € s DPH, 12 049,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko dámske, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250628 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 617,55 € s DPH, 502,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL106ML servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250582 |
| Názov dodávateľa |
Tuli.sk, s. r. o.
Bratislavská 97, Most pri Bratislave IČO: 45248451 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,00 € s DPH, 3 105,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tuli sedací vak Kanoe, snímateľný poťah s vlastným vzorom TIPOS, rozmery: 85 x 110 x 95 cm, použitie: exteriér a interiér, farba červená |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250627 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 889,07 € s DPH, 1 535,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT6630BA výmena bŕzd + zámku predných dverí |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250573 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 619,00 € s DPH, 503,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Červenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250575 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Chochul |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250577 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Diamant #2523, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250578 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 5 828,97 € s DPH, 4 739,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Presun+servis motorgenerátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250583 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 2 544,55 € s DPH, 2 068,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250574 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 798,25 € s DPH, 2 275,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | MS hokej anketa (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 85%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250569 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Tri želania #2524, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250570 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 276,75 € s DPH, 225,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Titulky "Bezzubé stávkovanie" - Videá pre digitálne médiá - úprava (zľava 85%) VOB 37 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250572 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 686,02 € s DPH, 1 370,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poštová taška biela TIPOS, bez okienka, s odtrhávacou páskou, potlač 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250626 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 471,86 € s DPH, 383,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL824TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250561 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia | 2 600,00 € s DPH, 2 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250562 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kaiser |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250563 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 549,00 € s DPH, 446,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Tatár |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250564 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kováčiková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250565 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Glezl |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250566 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia | 11 500,00 € s DPH, 11 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250567 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 829,00 € s DPH, 2 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Radosť z víťazstva (položka 26), formát 10x14 cm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, baleie po 50 ks, 354 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250568 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia | 2 900,00 € s DPH, 2 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250571 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250559 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 97,84 € s DPH, 96,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Aréna Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250560 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 960,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250552 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Stand up Eurojackpot, rozmer 100x150 cm, dvojdielny, tlač 4+0 CMYK, lak lesk 1+0, jednostranný kašír na 5VLL bielo-bielu, výrez do tvaru, aplikácia opornej nohy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250553 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 519,67 € s DPH, 422,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Viva 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250554 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu SiTy 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250555 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 805,52 € s DPH, 1 467,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250556 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 743,90 € s DPH, 604,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu E2 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250558 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 37 891,20 € s DPH, 30 805,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VLAJKY - city light kampaň (vonkajšia reklama), podpora image a kurz. stávok v rámci EURO U21 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250557 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 430,07 € s DPH, 349,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Rock 8.-9.5.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250546 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 676 220,67 € s DPH, 549 772,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Športové stávky pri MS v hokeji v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250548 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 607,12 € s DPH, 1 306,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Hlavičkový papier - list k OL Radosť z víťazstva (položka 8), formát A4, 90g preprint papier, farebnosť 4+4 CMYK, 2 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
