Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260955 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 14 760,00 € s DPH, 12 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas futbalového zápasu Slovensko – Kazachstan 29.9.2026 na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260951 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 5 570,51 € s DPH, 4 528,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Fun Rádio v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260952 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 3 178,01 € s DPH, 2 583,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Vlna v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260953 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - SMS prieskum |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260944 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 3 493,20 € s DPH, 2 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výroba + montáž otváracích a výklopných okien |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260946 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 300,10 € s DPH, 1 870,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Notebook |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261022 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL821TH vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260947 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia | 380,07 € s DPH, 309,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia Verejné obstarávanie 2026 Právo & Prax |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260945 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 324,17 € s DPH, 324,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS PU 9854446955 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260943 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 172,94 € s DPH, 140,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sada pier čierna, potlač TIPOS, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260937 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočná lotéria #2629 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260939 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 269,37 € s DPH, 219,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | GDPR riziká v transparentnom odmeňovaní |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260940 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 381,20 € s DPH, 381,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie 4 izby - Vyletel, Záhorský, Zedníková, Kuníková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260941 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 98,40 € s DPH, 80,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Komatex tabuľa TIPOS, biela penená PVC doska, hrúbka 5 mm, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť 160 x 62 cm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260942 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 949,56 € s DPH, 772,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Lepiaca páska, potlač logo TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK, biely podklad, šírka 38 mm, návin 66 m, 750 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260938 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 568,00 € s DPH, 568,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava - Košice a späť: Vyletel, Zedníková, Kuníková, Záhorský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260930 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 120,54 € s DPH, 98,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK, 1 sada vizitiek 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260931 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 1 199,25 € s DPH, 975,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Skladacie frisbee, potlač the GAME, priemer 24 cm, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260932 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 3 981,51 € s DPH, 3 237,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pólo tričko pánske, výšivka logo TIPOS, veľkosti a farby podľa rozdelovníka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260934 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 1 814,25 € s DPH, 1 475,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Smart batoh Odyssey, branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260935 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | požiarna ochrana |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260936 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 509,00 € s DPH, 413,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hornigova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260933 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia | 12 637,01 € s DPH, 10 273,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | služby webovej analytiky a SEO za marec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260927 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 25 203,01 € s DPH, 20 490,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Rádio projekt k OL the GAME v rádiu Europa 2 v termíne 29.7.– 31.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260926 |
| Názov dodávateľa |
AQT s.r.o.
Kazanská 12660/1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 36042234 |
| Celková hodnota plnenia | 13 942,90 € s DPH, 11 335,69 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sony Alpha A7 V |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260928 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 972,94 € s DPH, 791,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260921 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia | 404,18 € s DPH, 328,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Páska viazacia 12x0,55/3000P |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260922 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia | 322,26 € s DPH, 262,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz projektového riadenia II. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260923 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočné zvončeky #2628 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260924 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Twin City Business Centre, blok A Karadžičova 2, Bratislava IČO: 45980144 |
| Celková hodnota plnenia | 1 346,85 € s DPH, 1 095,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260917 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260920 |
| Názov dodávateľa |
Financie Profi s. r. o.
P. Mudroňa 20, Martin IČO: 54575087 |
| Celková hodnota plnenia | 340,00 € s DPH, 340,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Martin (Paradise Open Air) - Zedníková, Jaroščáková, Gajan, Vojčíková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260919 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia | 306,27 € s DPH, 249,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz projektového riadenia I. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260969 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 197,64 € s DPH, 160,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260957 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 161,54 € s DPH, 131,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB733AB výmena pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260912 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 36,78 € s DPH, 29,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpis karty Slafkovský, formát A6, papier 250 g PK, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260913 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 16 650,58 € s DPH, 13 537,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (07/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260914 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | LOTO – online aktivácia hráčov - vysoký jackpot, 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260915 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49 200,00 € s DPH, 40 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260916 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 40 842,76 € s DPH, 33 205,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260906 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 384,00 € s DPH, 384,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava - Košice a späť |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260907 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260908 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Dušek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260910 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Haraslín M. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260904 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 172,20 € s DPH, 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | práškové hasiace prístroje |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260905 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 6 055,10 € s DPH, 4 922,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | graficke PC |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260902 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia | 784,74 € s DPH, 638,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia Verejné obstarávanie 2026 Právo & Prax |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260903 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | požiarna ochrana |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260901 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Poór |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260900 |
| Názov dodávateľa |
wizzy s.r.o.
Astória 581/2, Ľubochňa IČO: 46532668 |
| Celková hodnota plnenia | 358,00 € s DPH, 358,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Martin (Paradise Open Air) - Zedníková, Jaroščáková, Gajan, Vojčíková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260899 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260896 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 2 066,40 € s DPH, 1 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260897 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 2 386,20 € s DPH, 1 940,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260898 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 2 386,20 € s DPH, 1 940,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260875 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 19 396,93 € s DPH, 15 769,86 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | THE GAME – online podpora nového produktu, SIU, 07–10/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260888 |
| Názov dodávateľa |
PLUS Academia spol. s r.o.
Vosková 12682/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 45390380 |
| Celková hodnota plnenia | 149,44 € s DPH, 121,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/062 |
| Popis objednaného plnenia | Preklad zo SJ do AJ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260889 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianoční škriatkovia #2627 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260890 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Adventný kalendár #2630 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260891 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 3 874,50 € s DPH, 3 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260893 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 104 463,34 € s DPH, 84 929,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260894 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 54 549,86 € s DPH, 44 349,48 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260892 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 3 554,70 € s DPH, 2 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260887 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 2 337,00 € s DPH, 1 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | Pretest reklamy 1 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260882 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia | 6 252,71 € s DPH, 5 083,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Interiérové logo TIPOS nesvetelné, rozmer 200 x 41,3 cm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260879 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 84 998,95 € s DPH, 69 104,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260880 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 14 - štandardné kreatívne koncepty - Tipos - Prasa v žite KV |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260881 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 37 983,48 € s DPH, 30 880,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Loto 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260883 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 239,83 € s DPH, 194,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 Extra výplata, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK, balenie do roliek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260885 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 479,70 € s DPH, 390,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Skladacie frisbee, priemer 24 cm, potlač TIPOS, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260884 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 921,51 € s DPH, 1 562,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták ČL,formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks, počet 165 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260911 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 335,24 € s DPH, 272,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB361CZ opravu kabeláže + výmenu čidla teploty |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260876 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 182 075,49 € s DPH, 148 028,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | THE GAME – online podpora nového produktu, REF, 07–10/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260869 |
| Názov dodávateľa |
noiseburg s. r. o.
Cintorínska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51848562 |
| Celková hodnota plnenia | 8 136,45 € s DPH, 6 615,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/151 |
| Popis objednaného plnenia | Eurojackpot taktické spoty - produkčné náklady 3x TV + 4x rádio |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260870 |
| Názov dodávateľa |
XT services s. r. o.
Zborov nad Bystricou 694, Zborov nad Bystricou IČO: 56825528 |
| Celková hodnota plnenia | 162,50 € s DPH, 162,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | odvrtanie a výmena bezpečnostnej vložky zámku |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260871 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia | 80,00 € s DPH, 80,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | zámočnícke služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260872 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia | 120,00 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | zámočnícke služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260873 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia | 80,00 € s DPH, 80,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | zámočnícke služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260874 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Jaroščáková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260860 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 3 259,50 € s DPH, 2 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260862 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 570,00 € s DPH, 570,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260864 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 435,00 € s DPH, 1 435,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Viedeň-Lisabon a späť - ZSC - Zedníček, Garasová, Hruškovičová, Hrček, Skalický |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260865 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 521,82 € s DPH, 2 128,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mitická jemne sýtená 0,5l |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260863 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 651,78 € s DPH, 529,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Loptička basketbalová, priemer 6 cm, potlač, kompletizácia balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260866 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 544,10 € s DPH, 442,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | odstránenie závod na motor generátore |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260867 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 576,24 € s DPH, 1 281,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Papierová taška s logom TIPOS z oboch strán, formát 330 x 240 x 100 mm na šírku, 200 g papier, farebnosť 4+4 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260868 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 116,85 € s DPH, 95,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Komatex tabuľa TIPOS, biela penená PVC doska, hrúbka 5 mm, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť 160 x 62 cm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260909 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 905,69 € s DPH, 736,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB servisná prehliadku + oprava bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260948 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 668,59 € s DPH, 543,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL334HB oprava klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260949 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 204,36 € s DPH, 166,15 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL062AH oprava klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260886 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 368,70 € s DPH, 299,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena zadného svetla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260861 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 12 544,77 € s DPH, 10 199,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konzola s 26 hrami, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260858 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia | 22 750,00 € s DPH, 22 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poukaz na nákup zážitkového zájazdu v hodnote 6 000€ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260859 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 1 094,70 € s DPH, 890,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260857 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 1 660,50 € s DPH, 1 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Rukavica na fandenie "Hore prst", modrá, potlač TIPOSBET, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260844 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Juro |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260846 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hassa |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260847 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Žilt |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260848 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Doka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260849 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Csontofalský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260850 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Petrenková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
