Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250401 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 61 254,00 € s DPH, 49 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno- položka z VOB číslo 13 Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (zľava 50%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250402 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 236,16 € s DPH, 192,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Aktivity TIPOS na Devín beh (položka 21), formát A5, papier 150 g BO, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250504 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 624,42 € s DPH, 507,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250394 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Nová LP redizajn - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250395 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 232,47 € s DPH, 189,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zamestnávanie na DPČ/DVP po zmenách v Zákonníku práce od 1. 1. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250398 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 6 101,05 € s DPH, 4 960,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" k MS v hokeji v rádiu Rock v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250399 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 8 601,39 € s DPH, 6 993,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" k MS v hokeji v rádiu BestFM v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250400 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotov, sponzoringu a upútavok k MS v hokeji v rádiu Slovensko v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250390 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 542,40 € s DPH, 2 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV taktické spoty 10" - aktuálne výšky jackpotu v hre EUROJACKPOT - úprava obrazu, VOB č. 5, 52 mil., 73 mil, 98 mil. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250391 |
| Názov dodávateľa |
Roman Zubák
Ožvoldíkova 2007/7, Bratislava IČO: 55858988 |
| Celková hodnota plnenia | 1 310,00 € s DPH, 1 310,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vytvorenie nového prvku v relácii IpT v grafickej scéne – podkladová lišta s textom a prémiovými kódmi, vytvorenie animácie, nastavenie ovládania (text, 3 prémiové kódy, prepínač), vytvorenie a nastavenie nových ovládacích prvkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250389 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 920,00 € s DPH, 4 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Marketingovo - komunikačná stratégia - PIATKOVÉ ŽREBOVANIA, VOB č. 2, uplatnená 90% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250393 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 11 962,82 € s DPH, 9 725,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na tikety, farebnosť 4+0 CMYK, pohľadnicový papier, formát 20 x 23,5 cm, 2x lom, výsek, lepenie, balenie po 50 ks, 187 500 ks + navýšenie o 6 500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250392 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 107,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Radosť víťazí #2519, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250396 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 27,70 € s DPH, 22,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL846TN diagnostika závad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250384 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 688,80 € s DPH, 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Výročná správa 2024, formát 255x260 mm, väzba V2PUR, obálka 4 strany - 300 g ONL, farebnosť 4+0, 1+0 soft lamimo, 1+0 UV lak, 108 strán vnútro, 115 ONL, far. 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250386 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia | 842,40 € s DPH, 842,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Catering |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250381 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia | 107 311,10 € s DPH, 87 244,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/073 |
| Popis objednaného plnenia | OL Pirátsky poklad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250380 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 999,23 € s DPH, 2 438,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250382 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 6 426,94 € s DPH, 5 225,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/085 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250378 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 356,70 € s DPH, 290,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Branding predajného miesta v Čadci - Fasádny rekl. banner (položka 68), rozmer 200x210 cm, potlač 4+0 CMYK, orez, Polep okno (položka 71), samolepiaca okenná fólia perforovaná exteriérová, far. 4+0, 2x polep 77x170 cm, 1x polep 163x20 cm, inštalácia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250379 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 3697/49, Bratislava IČO: 35659718 |
| Celková hodnota plnenia | 50,00 € s DPH, 50,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | prístup do CRE_kredit |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250376 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 6 094,65 € s DPH, 4 955,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Reflexná samolepka ručička, potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250375 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 541,09 € s DPH, 439,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250423 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na Športové stávky v apríli v relácií Sila pohybu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250366 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 602,70 € s DPH, 490,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250368 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 149,00 € s DPH, 934,15 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250369 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,00 € s DPH, 1 039,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hutník |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250370 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 279,00 € s DPH, 1 039,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Šoka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250371 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 411,80 € s DPH, 334,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250372 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Brožúra Zodpovedné hranie, formát A5, V1 väzba, papier 115 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 12 strán |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250373 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 73,80 € s DPH, 60,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samolepka interiérová papierová s logom TIPOS, formát 100 x 50 mm, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250374 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 440,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL Vysoká hra, Renty, Pekný deň, Skvelý týždeň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250355 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Euromilióny - štandardné kretívne koncepty - návrh a úprava loga pre číselnú lotériu, VOB č. 15, uplatnená zľava 70% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250356 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 17 804,25 € s DPH, 14 475,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Milujem Slovensko v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250357 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 28 905,00 € s DPH, 23 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Záhady tela v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250358 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 35 670,00 € s DPH, 29 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Futbalový magazín v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250361 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 1 736,00 € s DPH, 1 411,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250362 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 234,00 € s DPH, 190,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250363 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250344 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 135,18 € s DPH, 109,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | manuálne (nakladacie) práce súvisiace so skartovaním dokumentácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250340 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 476,00 € s DPH, 1 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Nová LP registrácia - Položka z VOB číslo 30 - Kampaňova landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250342 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v TA3 v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250343 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 37,56 € s DPH, 31,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Bežecké tričko TIPOS, celoplošná sublimačná potlač, šitie na mieru, veľkosť XXL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250345 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 237 494,99 € s DPH, 193 085,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250346 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Pekný deň #2515, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250347 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 78 264,58 € s DPH, 63 629,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250348 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 240 372,84 € s DPH, 195 425,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250350 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 81 148,58 € s DPH, 65 974,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250351 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250352 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 12 298,65 € s DPH, 9 998,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Loto 30s v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250353 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 714,60 € s DPH, 3 020,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh a vytvorenie kľúčových vizuálov k OL na ČS Slovnaft (položka VOB číslo 16, zľava 50%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250475 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 369,20 € s DPH, 300,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL125ML výmena zadných bŕzd + oprava elektroinštalácie motora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250331 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup na "OBSAH" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250332 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49,20 € s DPH, 40,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač billboardu na Loto |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250333 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 177,12 € s DPH, 144,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 19. stretnutie DPO club-u |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250337 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 487,21 € s DPH, 396,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ročný prístup do online časopisu s archívom - Daňový a účtovný poradca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250339 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 8 610,00 € s DPH, 7 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Kasíno v rádiu Viva v apríly |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250338 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 489,54 € s DPH, 398,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Osoby zodpovedné za GDPR v roku 2025: Legislatívne novinky a vaše povinnosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250326 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 2Q/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250327 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 152,50 € s DPH, 1 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Marcová Liga - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250328 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 901,54 € s DPH, 4 798,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Šampionát Slotov - Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250330 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 5 034,00 € s DPH, 5 034,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250321 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 615,00 € s DPH, 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Branding vizuálov na textilné výrobky - Roll up CSR |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250322 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí, uplatnená 50% zľava, VOB c. 35 / perimetre LOTO spolupráca STZ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250324 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 8 548,50 € s DPH, 6 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stojany na A4 plagáty, potlač loga TIPOS, materiál polykarbonát |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250325 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Animované informačné videá (VOB číslo 34, 50% zľava) - video na VCU obrazovky LOTO 3. žrebovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250318 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 828,00 € s DPH, 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia nevyskladnených a vrátených žrebov #2310 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., GR, Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250320 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250323 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 251,00 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel PREMIUM BRATISLAVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250334 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 172,03 € s DPH, 952,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250335 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 487,54 € s DPH, 396,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250336 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 284,13 € s DPH, 231,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250354 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 65,31 € s DPH, 53,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL336TO regenerácia DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250317 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Kominár #2517 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250315 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., podpredseda predstavenstva, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250316 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Inzercia do médií (VOB číslo 17) - obrazovka Euromilióny jackpot do Informácie pre tipujúcich |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250387 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 75,85 € s DPH, 61,67 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL118ML kontrola + čistenie bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250388 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 713,47 € s DPH, 580,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF servisná prehliadka + výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250314 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 693,71 € s DPH, 1 377,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Renta #2512, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., GR |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250385 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 619,31 € s DPH, 1 316,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL849TN výmena snímača DPF, kontrola náprav, výmena oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250365 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 154,05 € s DPH, 125,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL847TN výmena simeringu prevodovky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250311 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 425,50 € s DPH, 1 158,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250312 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 752,29 € s DPH, 611,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250313 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 358,39 € s DPH, 291,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250307 |
| Názov dodávateľa |
KRYSTOF Bespoke joinery s. r. o.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52885615 |
| Celková hodnota plnenia | 109 079,30 € s DPH, 88 682,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | RECEPČNÝ PULT SO SKRINKOU A LAMELOVOU ZÁSTENOU S LOGOM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250309 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 2 268,72 € s DPH, 1 844,48 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | PC, spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250305 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 121 125,41 € s DPH, 98 475,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2003/037 |
| Popis objednaného plnenia | OOH Vianočná lotéria - 11&12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250306 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 36 900,00 € s DPH, 30 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - IMAGE kampaň (nová kreatíva), posilnenie, 03-04/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250383 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 381,55 € s DPH, 310,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF oprava bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250295 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Paál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250296 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 440,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Korbeľ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250297 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 647,00 € s DPH, 539,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Balogh |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250294 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Loto Taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250298 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 15 867,00 € s DPH, 12 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ceruzka grafitová prírodná s gumou, UV potlač loga TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250299 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia | 404,18 € s DPH, 328,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Páska viazacia 12x0,55/3000P |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ, Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250300 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 92,25 € s DPH, 75,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták 2/3 DL, vizuál TIPOS Kasíno, formát 10 x 14 cm, 1500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250301 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 839,47 € s DPH, 682,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Expres v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250302 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 355,16 € s DPH, 288,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu E2 v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250303 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 209,86 € s DPH, 170,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot v rádiu Rock v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250292 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 415,74 € s DPH, 338,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.03.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Loto Taktika v rádiu Viva v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Bujdáková Adriana, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Deďo Peter, JUDr.Ing., Generálny riaditeľ |
