Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260043 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 196,94 € s DPH, 160,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA príprava + vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260044 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 671,20 € s DPH, 545,69 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260045 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 638,99 € s DPH, 1 332,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA príprava + vykonanie TK + EK, výmena zadných bŕzd + oprava kúrenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260046 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 2 959,59 € s DPH, 2 406,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA oprava asistenta jazdného pruhu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260023 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 1 067,67 € s DPH, 868,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BL414HC servisná prehliadka + oprava kúrenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260024 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 517,27 € s DPH, 420,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260004 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 332,53 € s DPH, 270,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260039 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 3 090,68 € s DPH, 2 512,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Popis objednaného plnenia | AB361CZ oprava prednej + zadnej nápravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260003 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 6 982,71 € s DPH, 5 677,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Informačný list ku kampani Párty prasa v žite, papier 90 g preprint, farebnosť 4+4 CMYK, 1600 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260002 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 401,70 € s DPH, 1 139,61 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260001 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 228,22 € s DPH, 185,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.01.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
