Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250707 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Záručný a mimo záručný servis motorových vozidiel" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250708 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 608,30 € s DPH, 494,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Sťahovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250699 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 1 091,64 € s DPH, 887,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne prezutie + uskladnenie pneumatík dodatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250703 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 681,40 € s DPH, 2 180,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Eurojackpot (položka 26), formát 100 x 140 mm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks, 162 500 ks/3250 balíkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250704 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 713,40 € s DPH, 580,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obálky DL s oknom (položka 5), potlač TIPOS, s odlepovacou páskou, vnútorná potlač, nepriesvitné, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250705 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 288,00 € s DPH, 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Inzercie do médií (VOB číslo 17) - slidy k ČL Všetko alebo nič do relácie Info pre tipujúcich |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250706 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250698 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 7 872,00 € s DPH, 6 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 21 - Branding firemných áut |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250700 |
| Názov dodávateľa |
DataCentrum
Cintorínska 5, Bratislava IČO: 00151564 |
| Celková hodnota plnenia | 39,83 € s DPH, 32,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prekládka linky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250701 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 327,30 € s DPH, 325,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Lindner Hotel Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250702 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 164,15 € s DPH, 163,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Lindner Hotel Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250693 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 746,11 € s DPH, 1 419,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu Viva v mesiacoch jún-august |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250695 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 4 132,80 € s DPH, 3 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu SiTy v mesiacoch jún-august |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250696 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 383,75 € s DPH, 1 125,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Výherné piatky - videá pre digitálne médiá, VOB č. 37, poskytnutá 25% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250692 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 141,45 € s DPH, 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher vizuál TIPOS herňa, formát 18x12 cm, papier 350 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, potlač jedinečných kódov z xls, 640 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250694 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 8 782,20 € s DPH, 7 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu BestFM v mesiacoch jún-august |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250697 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 21 463,50 € s DPH, 17 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | U&A Štúdia - trh hazardných hier v SR |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250687 |
| Názov dodávateľa |
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
Borská 2999/6, Bratislava-Karlova Ves IČO: 36701777 |
| Celková hodnota plnenia | 77 490,00 € s DPH, 63 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie sťahovacích služieb pre spoločnosť TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250688 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 305,04 € s DPH, 248,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Zakladací wobler k OL Radosť z víťazstva, výsek z formátu 21x21 cm, farebnosť 4+0 CMYK, 350 GZ1, bez nohy, 1 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250684 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VLAJKY - dotlač motívu "NEBYLA". City light kampaň (vonkajšia reklama), podpora image a kurz. stávok v rámci EURO U21 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250685 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 1 632,83 € s DPH, 1 327,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Likvidácia zmiešaného odpadu. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250686 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 661 405,66 € s DPH, 537 728,18 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SWEET.TV - umiestnenie rekl. video spotov + prémiových bannerov na propagáciu značky a podporu predaja produktov, 06/2025 - 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250679 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 177,00 € s DPH, 9 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOSBET EURO U21 - Registračka (Položka VOB č. 7) - Úprava TV spotu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250681 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 148,83 € s DPH, 121,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Wobler s vizuálom OL (pre pred. sieť Slovnaft), výsek s priemerom 18 cm, materiál Komatex 2 mm, farb. 4+0 CMYK, bez nožičky, počet 120 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250682 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 868,26 € s DPH, 705,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | leták A5 s vizuálmi OL a Rýchla stávka, 150 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 2x 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250683 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250671 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 472,30 € s DPH, 2 010,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Crazy spiny (refresh) - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250672 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | online kampaň k EURO U21 2025, podpora podávania kurzových stávok, 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250673 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VÝHERNÉ PIATKY - online kampaň na podporu predaja produktov LOTO, LOTO 5z35, EJ, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250674 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 799,50 € s DPH, 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Športový deň TIPOS, rozhovory (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 90%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250676 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 398,50 € s DPH, 1 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Športový deň TIPOS, aftermovie a foto (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 70%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250677 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 24 617,44 € s DPH, 20 014,18 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Extra výplata 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250678 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 59,04 € s DPH, 48,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - Staticky banner (logá pre desktop, web a aplikáciu) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250662 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 55,35 € s DPH, 45,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250663 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 6 150,00 € s DPH, 5 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" na ŠS ME vo futbale v rádiu Slovensko v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250664 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 116,15 € s DPH, 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Aréna Košice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250665 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 008,00 € s DPH, 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Inzercie do médií (VOB číslo 17) - slidy k ČL Všetko alebo nič do relácie Info pre tipujúcich a do slučky na KK obrazovky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250669 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 1 281,53 € s DPH, 1 041,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD servisná prehliadka + výmena predných bŕzd + výmena zadných tlmičov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250670 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 341,19 € s DPH, 277,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250668 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 499,26 € s DPH, 405,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A0, vizuál TIPOS, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0, 3x50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250658 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 239,00 € s DPH, 1 007,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Guzi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250651 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 660,12 € s DPH, 536,71 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250659 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 594,09 € s DPH, 483,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS (položka 76), monomerická valcovaná samolepiaca fólia lesklá exteriérová, tlač UV stála, hrúbka 100 mikr., farebnosť 4+0,veľkosť 55x15cm, 60 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250654 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 21 648,00 € s DPH, 17 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno-Photopool_RFA_Viktoria-Položka z VOB číslo 28Úprava kreatívneho vizuálu cielenej digitálnej kampane v počte 40 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250655 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 166,66 € s DPH, 135,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A0, vizuál TIPOS športový deň, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250656 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 34 440,00 € s DPH, 28 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Slovenka roka v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250691 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 451,09 € s DPH, 1 179,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA výmena bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250660 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 21,53 € s DPH, 17,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS (položka 76), monomerická valcovaná samolepiaca fólia lesklá exteriérová, tlač UV stála, hrúbka 100 mikr., farebnosť 4+0,veľkosť 29x12cm, 60 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250661 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Pirátsky poklad #2525, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250666 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 27 213,76 € s DPH, 22 125,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu mája |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250690 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 260,05 € s DPH, 211,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX výmena žhavičov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250649 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 786,90 € s DPH, 780,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | LINDNER HOTEL BRATISLAVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250675 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 63 952,13 € s DPH, 51 993,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250650 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250647 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Umelá inteligencia (AI) vo finančných inštitúciách |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250648 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Upratovacie služby v priestoroch spoločnosti TIPOS" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250644 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 6 150,00 € s DPH, 5 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2010/093 |
| Popis objednaného plnenia | SIM karta s programom JURO, Bonusový kredit 500 Eur na hovory, SMS a dáta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250645 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 266,19 € s DPH, 1 029,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | kabelaz a pasivne prvky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250646 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 216,48 € s DPH, 176,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - Staticky banner (EV - doplnkové formáty) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250643 |
| Názov dodávateľa |
Radoslav Juráček-Slovenská deratizačná služba
Devínske jazero 1, Bratislava IČO: 37080741 |
| Celková hodnota plnenia | 315,00 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | dezinsekcia - postrek proti mravcom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250639 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 96,99 € s DPH, 78,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250640 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 2 767,20 € s DPH, 2 306,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Predmety do balíkov pre lovca v online súťažiach pre číselné lotérie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250642 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 56 425,02 € s DPH, 45 874,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Beachflagy 2,6 m, vizuál TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250689 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 354,47 € s DPH, 288,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL838TN servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250633 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 934,76 € s DPH, 4 012,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Projektory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250641 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia | 768,75 € s DPH, 625,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Výmena operačnej jednotky PS na RS KE |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250631 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia | 10 159,80 € s DPH, 8 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stojan na tikety - 12 prepážok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250632 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Pirátsky poklad #2525 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250634 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250635 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 32 192,95 € s DPH, 26 173,13 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250636 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 13 007,25 € s DPH, 10 575,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS INÁ LIGA CUP 2025 - mediálna spolupráca, hlavný partner, 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250637 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250638 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 6/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250622 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 193,10 € s DPH, 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Basketbal dvojkriz ( položka z VOB číslo 27 ) Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250621 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 3 616,00 € s DPH, 3 616,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250623 |
| Názov dodávateľa |
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.
Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov IČO: 27443850 |
| Celková hodnota plnenia | 3 567,00 € s DPH, 2 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | OBNOVOVACÍ SEMINÁŘ ISO 27001:2022 a WLA SCS 2024 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250620 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 744,04 € s DPH, 604,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Stolová čítačka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250624 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 712,91 € s DPH, 579,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL447HC servisná prehliadka + oprava zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250652 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 484,45 € s DPH, 1 206,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena regulátora paliva + snímača DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250653 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 2 744,15 € s DPH, 2 231,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM servisná prehliadka + výmena predných bŕzd + výmena spojkového ložiska |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250657 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 641,63 € s DPH, 521,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM výmena hlavného spojkového valca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250630 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 227,93 € s DPH, 185,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA výmena zadného stierača komplet + oprava okna dverí |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250615 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250617 |
| Názov dodávateľa |
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44927991 |
| Celková hodnota plnenia | 200,00 € s DPH, 162,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Marketing Brunch – Ako prežiť rok 2025 na sociálnych sieťach |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250616 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 439,10 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Biatlonistka roka 2025 (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 82%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250618 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 101 456,55 € s DPH, 82 485,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TV kampaň k EURO U21 2025, podpora podávania kurzových stávok, 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250619 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 2 601,45 € s DPH, 2 115,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS PR - PRINT - Stratégie, príloha Športový marketing, 6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250585 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia | 8 919,15 € s DPH, 7 349,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Nafukovací stan TIPOS, rozmer 4x4 m, potlač grafiky, odnímateľné steny, fukár, kotvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250607 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 3 348,06 € s DPH, 2 722,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpivníky Klub Keno, rozmer 93 x 93 ,,. air úevná lepenka 1,5 mm, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250608 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 05/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250609 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 118 080,00 € s DPH, 96 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOSBET EURO U21 (Položka VOB č. 3) - TV imidžový spot |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250613 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 33 168,49 € s DPH, 26 966,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Social boosting - posilnenie, podpora zobrazovania príspevkov na soc. sieťach, 05-08/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250606 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 480,00 € s DPH, 390,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL118ML výmena čelného skla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250614 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia | 64,60 € s DPH, 52,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL336TO diagnostika závad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250610 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 18 831,30 € s DPH, 15 310,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOSBET EURO U21 (Položka VOB č. 27) - Kreatívny vizuál kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250611 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 28 290,00 € s DPH, 23 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EXTRA VÝPLATA - online kampaň na podporu predaja produktu, 5-6/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250629 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 477,81 € s DPH, 388,46 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT622BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250612 |
| Názov dodávateľa |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164 |
| Celková hodnota plnenia | 900,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Poukážka na nákup |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250595 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 39 867,50 € s DPH, 32 412,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250596 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 17 796,95 € s DPH, 14 469,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
