Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261326 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 719,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261327 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 997,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260622 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261328 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 519,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261329 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 992,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260484 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261330 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 248,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261331 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 335,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260097 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261332 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 230,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260422 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261333 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 269,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260152 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261334 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 358,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261335 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70 401,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260312 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261336 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 656,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260436 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261337 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 567,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260283 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261338 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 79 981,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260483 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261294 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 77,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260749 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26090 |
| Názov dodávateľa |
Obec Veľký Horeš
Družstevná 333/2, Veľký Horeš IČO: 00332089 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 520,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026274 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26091 |
| Názov dodávateľa |
Futbalový klub SOKOL Stankovany
Strakovany 509, Strakovany IČO: 00592234 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 930,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026277 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261278 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 123,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261280 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 726,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261281 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 234,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261282 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 172,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261283 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 44,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261291 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260550 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261287 |
| Názov dodávateľa |
INPORTANTE s.r.o.,
Nová Osada 805/25, Dunajská Streda IČO: 45354928 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 826,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260710 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261293 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261285 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261279 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 221,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261284 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261292 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 895,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26086 |
| Názov dodávateľa |
ITIXO s.r.o.
28. října 3346/91, Ostrava IČO: 07440421 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025398 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26087 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261305 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 474,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260490 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261306 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 015,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261307 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 674,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261308 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 454,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261309 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 162 600,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261310 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 259,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261311 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 019,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261312 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 900,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261313 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 681,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261314 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 897,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261315 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 273,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261316 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025546 |
| Identifikácia objednávky | VOB260063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261288 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261270 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026076 |
| Identifikácia objednávky | VOB260477 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261271 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 384,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260706 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261290 |
| Názov dodávateľa |
101 SK s. r. o.
Vrbovská cesta 2614/96, Piešťany IČO: 57299960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 255,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026258 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261274 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 329 992,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260459 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261275 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160 423,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260460 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261276 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89 646,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB260467 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261277 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 245,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260491 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261289 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 100 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260583 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261272 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 226,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260729 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261209 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 428,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261264 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260733 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261266 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB260604 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261267 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 68 656,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260690 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261268 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 707,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261269 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 410,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025530 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261251 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260704 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261260 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261249 |
| Názov dodávateľa |
Martiny, s. r. o.
Kaštielska 12, Bratislava-Ružinov IČO: 44723024 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025273 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261252 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 025,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025233 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261254 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 362,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261255 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 955,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261256 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 693,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261258 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 950,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261261 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025537 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261262 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 545,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025536 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261265 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 822,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026179 |
| Identifikácia objednávky | VOB260571 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261263 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 179,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260723 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261207 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261253 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260552 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261257 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261248 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260692 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261250 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261259 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 271 130,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26087 |
| Názov dodávateľa |
Tanečná skupina VOLCANO
Lipová 372/8, Handlová IČO: 36123919 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 073,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026269 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26088 |
| Názov dodávateľa |
Obec Borský Mikuláš
Smuha 1, Borský Mikuláš IČO: 00309419 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026273 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26089 |
| Názov dodávateľa |
Mladí v kraji
Horná 260/81, Lieskovec IČO: 57018421 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026276 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26085 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie strelnica Sielnica
Sielnica 397, Sielnica IČO: 57052476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026139 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26086 |
| Názov dodávateľa |
Hokejový klub HC Zlaté Moravce
Zimný štadión, Továrenská 1/1, Zlaté Moravce IČO: 34009671 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026140 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261203 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 681,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261247 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 759,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260718 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261233 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 613,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025554 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261236 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 606,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261240 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 68 598,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260143 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261241 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260461 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261242 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 760,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260461 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261243 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260144 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261244 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 616,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261246 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261218 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260688 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261219 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260687 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261220 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 903,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261224 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 385,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025555 |
| Identifikácia objednávky | VOB260498 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261228 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 306,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260593 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261237 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 285,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260666 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261245 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 24,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261226 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 333,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025555 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261169 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 648,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
