Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250624 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250624
Názov dodávateľa	SEOLINE s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 795,53 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024217
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250669 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250669
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	8,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2017153
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250672 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250672
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	1,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2020226
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250569 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250569
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	39 403,05 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021049
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250684 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250684
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,52 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250396
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250671 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250671
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	418,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024090
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250670 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250670
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 208,26 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1999020
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250617 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250617
Názov dodávateľa	Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 438,40 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250380
Popis fakturovaného plnenia	5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia

Faktúra DFP250637 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250637
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 326,77 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250638 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250638
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	48 298,80 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250639 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250639
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 981,78 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250640 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250640
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	58 859,89 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250641 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250641
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 649,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250642 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250642
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 417,58 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250643 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250643
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 538,05 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250644 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250644
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 321,09 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250645 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250645
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 169,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250646 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250646
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 450,92 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250647 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250647
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024276
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250648 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250648
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 980,17 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250103
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250649 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250649
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 877,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250236
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250651 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250651
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 270,26 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241372
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250652 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250652
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 174,96 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241373
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250653 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250653
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 272,66 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250654 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250654
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 735,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241387
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250655 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250655
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 081,17 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250056
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250656 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250656
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 693,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250120
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250657 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250657
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	515,53 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250121
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250658 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250658
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 480,14 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250119
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250659 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250659
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 830,29 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250169
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250660 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250660
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 134,89 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250170
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250661 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250661
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 288,13 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250216
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250662 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250662
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	59 933,05 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250217
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250663 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250663
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 535,82 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250225
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250664 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250664
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 214,71 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250224
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250665 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250665
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	826,51 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250234
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250666 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250666
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 980,87 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250235
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250667 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250667
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 095,57 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250306
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250608 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250608
Názov dodávateľa	MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525
Celková hodnota plnenia bez DPH	334,80 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023001
Identifikácia objednávky	VOB250371
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP250623 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250623
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023151
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250607 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250607
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	3,84 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250609 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250609
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 998,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250611 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250611
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 736,04 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250612 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250612
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 458,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250613 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250613
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3,75 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250616 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250616
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024282
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182102-vysielanie informácií

Faktúra DFP250619 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250619
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024246
Identifikácia objednávky	VOB250377
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250620 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250620
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024246
Identifikácia objednávky	VOB250189
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250650 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250650
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2003037
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250618 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250618
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 780,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024247
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250567 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250567
Názov dodávateľa	Akruks, spol. s r. o. Galvaniho 8, Bratislava IČO: 35739096
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250404
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250568 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250568
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	134,59 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250621 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250621
Názov dodávateľa	VEROCE SK, s.r.o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059
Celková hodnota plnenia bez DPH	178 528,56 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024218
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250610 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250610
Názov dodávateľa	TigerPrint s. r. o. Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250346
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250596 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250596
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	62 662,65 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024284
Identifikácia objednávky	VOB250194
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250597 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250597
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	215 703,28 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024283
Identifikácia objednávky	VOB250195
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250614 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250614
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250615 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250615
Názov dodávateľa	Z + M servis a. s. Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 445,21 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022059
Identifikácia objednávky	VOB241361
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25039 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25039
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	107 046,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023073
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250625 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250625
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 998,78 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250188
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250626 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250626
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250187
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250627 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250627
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250187
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250628 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250628
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250187
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250629 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250629
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 450,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250186
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250630 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250630
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 550,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250186
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250631 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250631
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 625,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250186
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250632 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250632
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250183
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250633 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250633
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 125,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250183
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250634 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250634
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 375,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250183
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250635 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250635
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250183
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250636 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250636
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 940,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250184
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250598 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250598
Názov dodávateľa	ixactly s.r.o. Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023030
Identifikácia objednávky	VOB250285
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250622 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250622
Názov dodávateľa	VEROCE SK, s.r.o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024218
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250595 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250595
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 666,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFZ25044 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25044
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	156 954,25 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ25042 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25042
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	427 616,53 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25043 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25043
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	112,87 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP250601 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250601
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	05.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2020226
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250602 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250602
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,52 €
Dátum doručenia faktúry	05.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2005004
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250603 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250603
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250321
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250604 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250604
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 280,25 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250605 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250605
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 323,82 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2009102
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250606 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250606
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	92,91 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2005026
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250599 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250599
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 859,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023124
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250600 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250600
Názov dodávateľa	KV - Security s. r. o. Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 474,20 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024278
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250562 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250562
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	918,44 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250563 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250563
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 488,86 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2004017
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP250564 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250564
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 523,09 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFZ25041 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25041
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	96 890,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023073
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250561 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250561
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 050,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250205
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ25040 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25040
Názov dodávateľa	Sportvideos365 GmbH Cumberlandstrasse 40/4/1, Wien IČO: FN430195s
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 974,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025081
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250588 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250588
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 825,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250160
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250560 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250560
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 880,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250390
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250587 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250587
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	507,66 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250504
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250565 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250565
Názov dodávateľa	RG agency s.r.o. Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 034,50 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250269
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP250586 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250586
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	88,02 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250397
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250589 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250589
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 369,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250566 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250566
Názov dodávateľa	RG agency s.r.o. Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982
Celková hodnota plnenia bez DPH	31,30 €
Dátum doručenia faktúry	03.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250343
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP250592 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250592
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250577 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250577
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	02.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/