Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM25014 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25014
Názov dodávateľa	Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice Školská ulica 601/6, Vojčice IČO: 17149801
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025118
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250732 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250732
Názov dodávateľa	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373
Celková hodnota plnenia bez DPH	375,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250479
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250731 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250731
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	505,43 €
Dátum doručenia faktúry	24.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024002
Identifikácia objednávky	VOB250476
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250739 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250739
Názov dodávateľa	Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222
Celková hodnota plnenia bez DPH	975,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250427
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250749 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250749
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	253,50 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024234
Identifikácia objednávky	VOB250432
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250750 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250750
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	507,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024234
Identifikácia objednávky	VOB250456
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250737 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250737
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	21,60 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250426
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250751 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250751
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 150,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250356
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250752 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250752
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250356
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250753 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250753
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250356
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250754 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250754
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 450,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250755 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250755
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 550,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250756 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250756
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 625,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250735 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250735
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	928,58 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250507
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250736 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250736
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	786,26 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250506
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250738 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250738
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 810,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250207
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250744 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250744
Názov dodávateľa	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 943,04 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2014082
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ25049 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25049
Názov dodávateľa	Danske Lotteri Spil A/S (Denmark) Korsdalsvej 135, Brondby
Celková hodnota plnenia bez DPH	82,80 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250730 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250730
Názov dodávateľa	Jana Černá Szalay Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 109,56 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250461
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DZM25009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25009
Názov dodávateľa	Véghová Monika, Lehotská Pribišová 25, Bratislava
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025102
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25010
Názov dodávateľa	FK Žarnovica s. r. o. Námestie SNP 710/9, Žarnovica IČO: 55900399
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250740 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250740
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,30 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250741 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250741
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,90 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250412
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP250725 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250725
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 915,67 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250726 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250726
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	191,56 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250746 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250746
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	366,97 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024239
Identifikácia objednávky	VOB250433
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250747 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250747
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	896,17 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024238
Identifikácia objednávky	VOB250434
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250748 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250748
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	138,60 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024235
Identifikácia objednávky	VOB250435
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250745 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250745
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	720,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024242
Identifikácia objednávky	VOB250455
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250723 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250723
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	490,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250356
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP250727 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250727
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	604,80 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024239
Identifikácia objednávky	VOB250459
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250728 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250728
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	349,65 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024235
Identifikácia objednávky	VOB250460
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250729 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250729
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 467,90 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024238
Identifikácia objednávky	VOB250458
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250757 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250757
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250250
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250758 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250758
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250414
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250759 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250759
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 668,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250408
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250760 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250760
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250417
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250761 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250761
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	750,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250465
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250742 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250742
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	360,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024242
Identifikácia objednávky	VOB250431
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250743 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250743
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	840,64 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250422
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFZ25051 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25051
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	414 289,56 €
Dátum doručenia faktúry	20.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25052 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25052
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	136,27 €
Dátum doručenia faktúry	20.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ25053 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25053
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	144 040,72 €
Dátum doručenia faktúry	20.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP250724 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250724
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,27 €
Dátum doručenia faktúry	19.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250716 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250716
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	750,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250394
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250722 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250722
Názov dodávateľa	MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525
Celková hodnota plnenia bez DPH	439,92 €
Dátum doručenia faktúry	17.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025053
Identifikácia objednávky	VOB250375
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP250714 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250714
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	490,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024109
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250715 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250715
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	122,88 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024002
Identifikácia objednávky	VOB250444
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250717 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250717
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 320,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023151
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250718 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250718
Názov dodávateľa	Exekútorský úrad Banská Bystrica JUDr. Eleonóra Nosková Robotnícka 4, Banská Bystrica IČO: 37894561
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 13,80 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250719 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250719
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	290,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250378
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250721 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250721
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 616,20 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250415
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250706 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250706
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	458,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250453
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250709 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250709
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	700,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250713 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250713
Názov dodávateľa	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271
Celková hodnota plnenia bez DPH	336,96 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250720 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250720
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 990,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250428
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFZ25047 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25047
Názov dodávateľa	Veikkaus OY Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 353,30 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DZM25007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25007
Názov dodávateľa	SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025103
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25008
Názov dodávateľa	Podpolianske osvetové stredisko Hrnčiarska 8324/6, Zvolen IČO: 35987120
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025109
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250707 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250707
Názov dodávateľa	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 91,10 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250337
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25050 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25050
Názov dodávateľa	Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG Weseler Strasse 108-112, Münster
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 1 058,40 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250702 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250702
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	13,72 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250703 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250703
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 535,57 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250711 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250711
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	289,64 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250452
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250704 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250704
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	900,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024002
Identifikácia objednávky	VOB250429
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250708 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250708
Názov dodávateľa	QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 33,12 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250333
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250710 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250710
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	942,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB250424
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250712 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250712
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	564,85 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250505
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250700 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250700
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 822,50 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250701 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250701
Názov dodávateľa	IN Services s.r.o. Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773
Celková hodnota plnenia bez DPH	637,42 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025041
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25045 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25045
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 8 037,38 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP250705 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250705
Názov dodávateľa	RFA a.s. Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024256
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250696 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250696
Názov dodávateľa	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: 31338976
Celková hodnota plnenia bez DPH	164,20 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250697 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250697
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 369,73 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2010042
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250698 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250698
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 857,96 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2010042
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250699 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250699
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024277
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250694 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250694
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024282
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250685 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250685
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 955,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250376
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP250675 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250675
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	435,86 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021151
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250695 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250695
Názov dodávateľa	ProCare, a.s. Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 127,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024197
Identifikácia objednávky	VOB250177
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP250686 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250686
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB250351
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250677 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250677
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 066,50 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB250420
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250692 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250692
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 8,28 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011094
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250679 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250679
Názov dodávateľa	Slovenská televízia a rozhlas Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 161,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024280
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP250680 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250680
Názov dodávateľa	Slovenská televízia a rozhlas Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 443,36 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024279
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP250681 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250681
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	60,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250373
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250682 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250682
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250372
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250683 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250683
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	465,90 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250267
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250693 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250693
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023037
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250676 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250676
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1999052
Identifikácia objednávky	VOB250411
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250673 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250673
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,81 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250674 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250674
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 724,76 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250668 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250668
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 941,10 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	MZ 1200
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250687 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250687
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	800,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250690 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250690
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 226,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016086
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250691 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250691
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	732,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016086
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250688 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250688
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250263
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250689 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250689
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250262
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250570 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250570
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024145
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250678 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250678
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 690,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011014
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo