Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261000 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 532,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260558 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261001 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 346,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261011 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 049,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260941 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 994,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26064 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105, Malý Cetín IČO: 00611166 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026100 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26065 |
| Názov dodávateľa |
SAKI Slovakia s.r.o.
Benadova 905/23, Košice - Dargovských hrdinov IČO: 47453869 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026181 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261004 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260942 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 004,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260992 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 840,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260993 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260983 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 187,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025233 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260965 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 428,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260719 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260989 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260984 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB260320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260985 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260560 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260986 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260559 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260987 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260548 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260988 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 374,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260547 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260982 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB251556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26058 |
| Názov dodávateľa |
MSS Gašperani
175, Beňuš IČO: 56961308 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26059 |
| Názov dodávateľa |
Obec Stožok
Stožok 47, Stožok IČO: 00320293 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026129 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26060 |
| Názov dodávateľa |
ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
Protifašistických bojovníkov 821/4, Košice - mestská časť Staré Mesto IČO: 35555661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026135 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26061 |
| Názov dodávateľa |
Urbančok Maroš
Mlynská 1540/72, Veľké Úľany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026138 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26062 |
| Názov dodávateľa |
Etudy Média Art
Kendice 272, Kendice IČO: 42089646 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026180 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26063 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš IČO: 00611174 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260903 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260905 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 911,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260911 |
| Názov dodávateľa |
Rosina Štefan
Slávičie údolie 114 , Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026115 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260900 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 159,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260973 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260910 |
| Názov dodávateľa |
Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš
Vajanského 1950/30, Liptovský Mikuláš IČO: 00592358 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260912 |
| Názov dodávateľa |
etna sk, s. r. o.
Piešťanská 61, Nové Mesto nad Váhom IČO: 44188358 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260966 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 838,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025554 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260901 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 897,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260448 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260904 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 886,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260500 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260974 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260619 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260975 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 824,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260977 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025530 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260978 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260573 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260981 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 116,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260979 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025551 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260980 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 842,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260433 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260946 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66 455,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260143 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260947 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260144 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260948 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260967 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 207 090,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260284 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260968 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 118 020,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260969 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85 758,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB260397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260970 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 998,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260398 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260971 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 194,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260399 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260938 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 704,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260945 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 337,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260950 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 851,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260951 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 976,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260952 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 294,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260953 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260954 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 988,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260955 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260956 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 904,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260957 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 204,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260958 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 093,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260959 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 523,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260960 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 123,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260961 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 111,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260962 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 136,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260963 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 504,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260378 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260964 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025546 |
| Identifikácia objednávky | VOB260063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260931 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260577 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260972 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260935 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260499 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260902 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260895 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 382,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260896 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 362,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260949 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260944 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260929 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 917,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260930 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260898 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260894 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260906 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260907 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 943,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260363 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260932 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260492 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260933 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260502 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260934 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260502 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260913 |
| Názov dodávateľa |
Martiny, s. r. o.
Kaštielska 12, Bratislava-Ružinov IČO: 44723024 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025273 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260922 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 122,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025543 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260923 |
| Názov dodávateľa |
Rokan Biometrics, s. r. o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 972,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260936 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 371,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260937 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 670,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260939 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 396,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260940 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 768,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260921 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260506 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260924 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260925 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260493 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260926 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260927 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260928 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 674,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26063 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420 685,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26064 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26065 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 145 242,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
