Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250413 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250413
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 318,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250446 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250446
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	515,53 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250103
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250451 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250451
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	657,29 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250203
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250437 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250437
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 654,71 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241372
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250438 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250438
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 109,90 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241373
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250439 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250439
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 201,05 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250440 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250440
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 735,83 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241387
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250441 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250441
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 178,15 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241388
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250442 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250442
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 441,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241390
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250443 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250443
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 124,03 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250027
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250444 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250444
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 671,06 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250056
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250445 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250445
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 693,31 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250120
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250447 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250447
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 480,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250119
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250448 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250448
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	47 697,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250138
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250449 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250449
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 393,88 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250139
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250450 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250450
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 863,94 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250170
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250415 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250415
Názov dodávateľa	SEOLINE s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 169,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3052
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250435 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250435
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	392
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250414 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250414
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 921,87 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2515
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250430 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250430
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2746
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250436 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250436
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 510,11 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250158
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ25029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25029
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	426 738,84 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25030 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25030
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	143 207,02 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ25031 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25031
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	121,08 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP250404 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250404
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 429,31 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250275
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250411 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250411
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	675,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3044
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250417 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250417
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250152
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250418 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250418
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	177,60 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250193
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250419 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250419
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	133,20 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250220
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250420 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250420
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	88,80 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250162
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250421 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250421
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	214,60 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250167
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250422 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250422
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	81,40 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250202
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250423 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250423
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3103
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250424 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250424
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 769,15 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250402 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250402
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	504,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250276
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250403 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250403
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	291,37 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250277
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250410 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250410
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250426 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250426
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	91 392,95 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250427 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250427
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 370,48 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250428 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250428
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 249,52 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250429 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250429
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 268,07 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250412 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250412
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	77,23 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250364
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250384 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250384
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250393 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250393
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 390,71 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250394 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250394
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250401 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250401
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250084
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250416 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250416
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 899,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2824
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250395 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250395
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250386 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250386
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	207,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250219
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFD25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25005
Názov dodávateľa	Hokejový klub Poprad, a.s. Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3017
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250398 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250398
Názov dodávateľa	Premier Sport Tour, s. r. o. Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 960,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250238
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250397 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250397
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,16 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2687
Identifikácia objednávky	VOB250180
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250385 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250385
Názov dodávateľa	KV - Security s. r. o. Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 404,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2711/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250396 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250396
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 809,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2810
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250399 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250399
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3072
Identifikácia objednávky	VOB250246
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250400 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250400
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 240,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3071
Identifikácia objednávky	VOB250245
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250405 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250405
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 998,71 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250085
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250406 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250406
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250407 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250407
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 375,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250408 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250408
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 625,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250409 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250409
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 250,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250387 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250387
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 680,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250266
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250392 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250392
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 638,86 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250380 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250380
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 050,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250168
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250381 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250381
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	913,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3116
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250382 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250382
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2945
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250365 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250365
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 140,75 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250101
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250366 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250366
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	338,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250244
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250320 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250320
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	168,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250149
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP250367 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250367
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 999,96 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250383 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250383
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 946,50 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250379 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250379
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250368 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250368
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 791,15 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250388 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250388
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 583,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250389 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250389
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	82 100,37 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3108
Identifikácia objednávky	VOB250082
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250390 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250390
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 377,51 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3109
Identifikácia objednávky	VOB250083
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250391 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250391
Názov dodávateľa	ixactly s.r.o. Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2740
Identifikácia objednávky	VOB250137
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250378 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250378
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2848
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250343 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250343
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250346 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250346
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,58 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250376 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250376
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250369 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250369
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250341 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250341
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 005,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250342 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250342
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 435,81 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250348 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250348
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 545,48 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250377 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250377
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,70 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM25004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25004
Názov dodávateľa	Mestský mládežnícky hokejový klub Jesenského 959/2, Nitra - Staré Mesto IČO: 42209951
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3153
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25005
Názov dodávateľa	Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava IČO: 00397865
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250370 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250370
Názov dodávateľa	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava IČO: 35745274
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250222
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250371 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250371
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	923,08 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250372 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250372
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 497,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP250373 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250373
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 755,33 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250374 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250374
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 783,97 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250375 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250375
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250133
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250347 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250347
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 950,37 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250098
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250344 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250344
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	850,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB241212
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250345 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250345
Názov dodávateľa	DVARTIST s.r.o. Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921
Celková hodnota plnenia bez DPH	948,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2883
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250353 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250353
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 940,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250110
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250354 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250354
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 508,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250110
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250355 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250355
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 112,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250110
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty