Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261393 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 181,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260772 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26106 |
| Názov dodávateľa |
Club de Hockey Canadiens
1275 rue Saint Antoine Ouest, Montreal Quebec IČO: R101021012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 198,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26110 |
| Názov dodávateľa |
STOLNOTENISOVÝ KLUB STARÁ ĽUBOVŇA
Okružná 840/6, Stará Ľubovňa IČO: 42227780 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 460,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026289 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26111 |
| Názov dodávateľa |
Klub biatlonu Čierny Balog
Školská 1055/119, Čierny Balog IČO: 50598007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026295 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26097 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26108 |
| Názov dodávateľa |
Tenisový klub Lokomotíva Bratislava
Žabotova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 17314542 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026196 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26109 |
| Názov dodávateľa |
Obecný úrad Zámutov
, Zámutov IČO: 00332968 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026307 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261386 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261387 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 663,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260753 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261388 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260761 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261389 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 284,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260762 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261390 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260767 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261368 |
| Názov dodávateľa |
get like spol. s r.o.
Popolná 10285/67A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 50099141 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260737 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261372 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260298 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261371 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 829,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260508 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261373 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 390,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260693 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261383 |
| Názov dodávateľa |
GARAJ & Partners s.r.o.
Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35951125 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 628,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025472 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261377 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 519,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260826 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261378 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 504,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260827 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261379 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 708,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260828 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261380 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26096 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26102 |
| Názov dodávateľa |
Obec Osikov
Osikov 57, Osikov IČO: 00322482 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026194 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26103 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Slovnaft Rally Team
Pusté 526, Žaškov IČO: 50366912 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26104 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub profesionálnych hasičov Žilina
Bytčianska 481/110, Žilina - Považský Chlmec IČO: 56219172 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26105 |
| Názov dodávateľa |
JŠ TOPOĽČIANKY
Kvetná 950/23, Dunajská Lužná IČO: 50670492 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026209 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26106 |
| Názov dodávateľa |
1. KŠK Žilina
Rajecká 2806/17, Žilina IČO: 42221307 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026212 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26107 |
| Názov dodávateľa |
FRESH CLUB Zvolen
Neresnická cesta 1074/13, Zvolen IČO: 35981105 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026364 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26100 |
| Názov dodávateľa |
VARGA Motorsport Team, o.z.
Lehotská ulica 245/14, Nitra IČO: 55302769 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026201 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26101 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť
Nám. A. Sládkoviča 343/1, Hrochoť IČO: 001774743923 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026204 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261382 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261381 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 599,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260769 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261366 |
| Názov dodávateľa |
Inlenta s. r. o.
268, Kľušov IČO: 55901735 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260764 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261374 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 310,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260830 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261375 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260824 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261376 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 031,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260825 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261367 |
| Názov dodávateľa |
HK Rysy, s.r.o.
Gorkého 6, Spišská Nová Ves IČO: 53840666 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26099 |
| Názov dodávateľa |
OZ Folk Ekonóm
Dolnozemská cesta 2410/1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 31817394 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026310 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26089 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26090 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26091 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26092 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26098 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Námestie Majstra Pavla 28/28, Levoča IČO: 42084636 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026202 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261345 |
| Názov dodávateľa |
Kapustík Hektor
Pod Vŕškom 16, Badín |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026231 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261359 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 339,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261360 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261354 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260475 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261355 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261361 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 566,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261362 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261363 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261364 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 251,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260509 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261365 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260407 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261356 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260708 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261348 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260774 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261349 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260775 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261350 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 392,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260776 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261351 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 070,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260778 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261352 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 416,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260779 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261353 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 277,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260780 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261339 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 852,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB260597 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261357 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261358 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 703,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26097 |
| Názov dodávateľa |
Kajak & kanoe klub Komárno
Dunajská 9, Komárno IČO: 00609153 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26093 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 426 874,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26094 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26095 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 129 163,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261340 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 628,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261342 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260735 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261343 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 557,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260754 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261344 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 84,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260736 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261347 |
| Názov dodávateľa |
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021141 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261299 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 017,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260593 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26096 |
| Názov dodávateľa |
Jazdecký klub Masarykov Dvor
Vígľaš - Pstruša 361, Vígľaš - Pstruša IČO: 42313431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026271 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261346 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260732 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261286 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 515,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261341 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 111,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260738 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261302 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 585,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260751 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261303 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 689,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260750 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261304 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 306,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260752 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26092 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský aeroklub Očová o.z.
Letisko 963/270, Očová IČO: 00629251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026270 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26093 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314/20, Žilina IČO: 00178209 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26094 |
| Názov dodávateľa |
TJ Slovan Skalité
Skalité 734, Skalité IČO: 30229588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026275 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26095 |
| Názov dodávateľa |
Rally Klub Dolná Strehová
Hlavná 114/22, Dolná Strehová IČO: 50179730 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026278 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261300 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 210,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260705 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261295 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260680 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261298 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013050 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26088 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 864,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261296 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261301 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 030,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025127 |
| Identifikácia objednávky | VOB260609 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261297 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261317 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 559,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260232 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261318 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 82 871,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260365 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261319 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 149,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261320 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 545,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261321 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 510,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260623 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261322 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 568,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261323 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 590,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261324 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 275,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261325 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 640,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
