Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250823 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 987,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250254 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250824 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250516 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250825 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250515 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250826 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250517 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250832 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25057 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2 380,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25058 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 674,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250854 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 998,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250352 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250855 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250856 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250857 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250858 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250859 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 940,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250860 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 168,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250850 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250853 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250827 |
| Názov dodávateľa |
Micro Invent s.r.o.
Gen. Goliana 1546/10, Trenčín IČO: 36333204 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250491 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250835 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 762,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB241052 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250808 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 151,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250818 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 730,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250811 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 892,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250439 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250812 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 860,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250815 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 256,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250441 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250813 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 486,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250816 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 935,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250817 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 802,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250837 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 600,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250836 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 143,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250833 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250834 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250838 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 398,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250338 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250839 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 406,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB241318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250807 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 181,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021152 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250809 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250810 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 526,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25059 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 406 383,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25060 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 108,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25061 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 121 888,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250820 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 913,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250821 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024277 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250797 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250331 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250798 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 981,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250799 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250800 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 253,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022096 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250801 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250802 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 401,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250819 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250795 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250803 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250804 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250805 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 418,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250806 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 957,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250814 |
| Názov dodávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 622,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250790 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250796 |
| Názov dodávateľa |
Roman Zubák
Ožvoldíkova 2007/7, Bratislava IČO: 55858988 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 310,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250391 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250787 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 436,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25066 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 694 509,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013062 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25054 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250788 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250486 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250780 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250339 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250782 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 592,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250437 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250789 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250792 |
| Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25063 |
| Názov dodávateľa |
SAZKA a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 104 225,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025071 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25055 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 943,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25056 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 169,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250791 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 595,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250529 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250793 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 225,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250382 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250794 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 287,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250474 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250772 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250779 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 780,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250495 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250781 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 422,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250480 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250783 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 129,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250508 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250784 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250487 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250785 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993004 |
| Identifikácia objednávky | VOB250494 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250769 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250392 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250770 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250410 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250771 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 786,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250502 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250773 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 349,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250774 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 467,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250485 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250775 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 604,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250483 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250777 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 135,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250528 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250786 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250766 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Denisa Kvasňovská - súdna exekútorka
Štefánikova 26, Košice IČO: 35560886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 23,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250764 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250464 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250765 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 702,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25015 |
| Názov dodávateľa |
"Klub priateľov zápasenia v Banskej Bystrici"
Radvanská 510/8, Banská Bystrica - Sásová IČO: 37952978 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025117 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25016 |
| Názov dodávateľa |
Klub vodných športov, Karlova Ves
Botanická 59, Bratislava IČO: 17315115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025105 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25017 |
| Názov dodávateľa |
ŠKST Petržalka
Krásnohorská 3166/22, Bratislava-Petržalka IČO: 55966063 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025115 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250762 |
| Názov dodávateľa |
KLIMASERVIS Slovensko s.r.o.
Lieskovská cesta 616/32, Lieskovec IČO: 55271847 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250430 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250767 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 189,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250395 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250778 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 825,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024109 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250763 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 918,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250255 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250768 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250497 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250776 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 377,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250579 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250734 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 24,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250733 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250317 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25011 |
| Názov dodávateľa |
Holubovský Vladimír
M. Mišíka 399/19, Prievidza |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25012 |
| Názov dodávateľa |
Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA
Cesta na Klanec 1354/67, Bratislava-Lamač IČO: 30847435 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25013 |
| Názov dodávateľa |
Jankechová Eliška
M. Bela 42, Piešťany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025113 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
