Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250659 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 830,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250169 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250660 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 134,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250170 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250661 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 288,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250216 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250662 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 933,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250217 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250663 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 535,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250225 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250664 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 214,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250224 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250665 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 826,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250666 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 980,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250235 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250667 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 095,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250306 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250650 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 412,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2003037 |
| Identifikácia objednávky | VOB250002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250618 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 780,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024247 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250567 |
| Názov dodávateľa |
Akruks, spol. s r. o.
Galvaniho 8, Bratislava IČO: 35739096 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250404 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250568 |
| Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 134,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250621 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 178 528,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250610 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250346 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250596 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 62 662,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB250194 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250597 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 215 703,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250195 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250595 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250625 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 998,78 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250188 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250626 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250627 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250628 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250629 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250186 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250630 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 550,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250186 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250631 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 625,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250186 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250632 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250183 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250633 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 125,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250183 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250634 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 375,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250183 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250635 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250183 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250636 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 940,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250184 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250614 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250374 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25039 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 107 046,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250615 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 445,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022059 |
| Identifikácia objednávky | VOB241361 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250598 |
| Názov dodávateľa |
ixactly s.r.o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023030 |
| Identifikácia objednávky | VOB250285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250622 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25042 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 427 616,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25043 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 112,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25044 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 156 954,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250601 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250602 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250603 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250321 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250604 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 280,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250605 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 323,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250606 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 92,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250599 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 859,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023124 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250600 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 474,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024278 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250562 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 918,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250563 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 488,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250564 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 523,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25041 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 96 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250561 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250205 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25040 |
| Názov dodávateľa |
Sportvideos365 GmbH
Cumberlandstrasse 40/4/1, Wien IČO: FN430195s |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 974,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025081 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250588 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 825,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250160 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250560 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250390 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250587 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 507,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250565 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 034,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250269 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250566 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250343 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250586 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 88,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250589 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 369,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250592 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2813 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250577 |
| Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250584 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 375,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250591 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250581 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250583 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 361,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250578 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250579 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250580 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 798,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25038 |
| Názov dodávateľa |
TALENT MANAGEMENT spol. s r.o.
Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2 IČO: 26753944 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 971,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025067 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250558 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 622,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250559 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 548,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250590 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 520,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250212 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250593 |
| Názov dodávateľa |
Krištáľové krídlo s. r. o.
Strmý vŕšok 8129/129, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica IČO: 30776449 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024160 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250556 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 255,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250557 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 225,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250573 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250574 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 231,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250575 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250550 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 767,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024237 |
| Identifikácia objednávky | VOB250261 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250551 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 494,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250259 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250582 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 626,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250585 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 798,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250282 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250571 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 253,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022096 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250576 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 591,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999017 |
| Identifikácia objednávky | VOB250318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250511 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 823,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.04.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022096 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250539 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 049,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250370 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250544 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 272,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB241052 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250545 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 186,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250249 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250537 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250538 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250540 |
| Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 186,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250149 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25037 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250543 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250316 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250549 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 913,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250554 |
| Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250533 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 985,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250541 |
| Názov dodávateľa |
EHS SK s.r.o.
Vodná 27, Nitra IČO: 45386099 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024188 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250548 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250258 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25048 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 592 164,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013062 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250555 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.03.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
