Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251460 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 207,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250814 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251461 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 356,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250815 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251462 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 438,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250821 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251463 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 307,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250820 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251464 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 043,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250822 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251454 |
| Názov dodávateľa |
Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66, Bratislava 2 IČO: 43771963 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 812,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251444 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 218,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022088 |
| Identifikácia objednávky | VOB231260 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251445 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25049 |
| Názov dodávateľa |
"Deti z kraja drotárov"
ZŠ, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole IČO: 37905295 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025213 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251439 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB250801 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251443 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 167,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251441 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 357,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250858 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251442 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251431 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 675,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251428 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 672,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250844 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251429 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 108,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250842 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251430 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 193,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250843 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251425 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251440 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250631 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251436 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 371,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251426 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251427 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251432 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250856 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251433 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250698 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251434 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 832,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251435 |
| Názov dodávateľa |
BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 35914823 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250748 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251437 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 049,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250586 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251438 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 939,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250728 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251393 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250847 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251394 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 166,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250846 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251395 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 982,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251396 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250226 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251398 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 922,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251387 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 010,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250671 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251390 |
| Názov dodávateľa |
DEXTTER s.r.o.
Moldavská cesta 45, Košice IČO: 46506578 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250918 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251389 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 92,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251399 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250401 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251400 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251401 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250792 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251397 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 602,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251392 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 285,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25047 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská Muaythai Asociácia
Lermontovova 911/3, Bratislava IČO: 34057587 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25048 |
| Názov dodávateľa |
Royal Valley Golf Club
Palisády 1158/33, Bratislava-Staré Mesto IČO: 42415837 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025239 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25095 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25096 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 403 390,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25097 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 142 533,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251382 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250802 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251383 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 992,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251378 |
| Názov dodávateľa |
REGINA
Hattalova 12, Bratislava IČO: 11636653 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 425,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251384 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 058,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250744 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251385 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 599,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250744 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251386 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 499,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250744 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251402 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250103 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251403 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 371,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250236 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251404 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 82 485,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250618 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251406 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 805,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250558 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251407 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250684 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251408 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 003,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241372 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251409 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 940,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241373 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251410 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250120 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251411 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250119 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251412 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251413 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 583,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250203 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251414 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251415 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 632,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250239 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251416 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 106,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250511 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251417 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 531,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250512 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251418 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 747,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250613 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251419 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 846,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250611 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251420 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 575,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250636 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251421 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 885,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250635 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251422 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 674,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250634 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251423 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 369,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250673 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251424 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 176,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250672 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251391 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 510,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251405 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 412,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2003037 |
| Identifikácia objednávky | VOB250002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251368 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 032,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250686 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251388 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 319,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251370 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 597,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251379 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 487,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251380 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 123,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251369 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 132,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251376 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250739 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251377 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251381 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251375 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD - súdny exekútor
Damborského 1461/13, Nitra IČO: 42124603 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 23,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251364 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251373 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 593,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251363 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250778 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251372 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250723 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251374 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250775 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25093 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7 478,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251371 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250742 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251327 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 628,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251328 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250632 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251361 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 69,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251362 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251360 |
| Názov dodávateľa |
Technopol International, a.s.
Kutlíkova 17, Bratislava IČO: 35723343 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251366 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 739,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250578 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251365 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
