Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250216 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250216
Názov dodávateľa	Slovenská televízia a rozhlas Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 443,36 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3105
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP250222 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250222
Názov dodávateľa	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava IČO: 35745274
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 900,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250140
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250206 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250206
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	453,60 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250154
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250207 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250207
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	262,24 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250155
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250208 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250208
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 100,93 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250153
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250209 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250209
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	275,23 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250145
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250210 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250210
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	672,13 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250144
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250211 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250211
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	158,29 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250146
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250194 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250194
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 577,70 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250193 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250193
Názov dodávateľa	Slovenská squashová asociácia Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 30807018
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 34,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3018
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFZ25021 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25021
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	146 090,67 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ25019 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25019
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	421 793,52 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25020 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25020
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	113,75 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP250143 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250143
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	913,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250054
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250139 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250139
Názov dodávateľa	KV - Security s. r. o. Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 474,20 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2711/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFZ25016 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25016
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 9 903,95 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250198 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250198
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	185,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250033
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250199 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250199
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	259,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250005
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250200 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250200
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	74,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250081
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250201 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250201
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	74,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250077
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250202 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250202
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	33,30 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250059
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250203 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250203
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	59,20 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250063
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250204 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250204
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	148,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250031
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250196 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250196
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4,14 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3115
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250147 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250147
Názov dodávateľa	JUDr. Peter Kliment - súdny exekútor Škultétyho 4720/2A, Topoľčany IČO: 43985840
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 23,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250148 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250148
Názov dodávateľa	JUDr. Peter Kliment - súdny exekútor Škultétyho 4720/2A, Topoľčany IČO: 43985840
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 22,44 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250146 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250146
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	73,80 €
Dátum doručenia faktúry	07.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250144 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250144
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250149 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250149
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 771,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2824
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250138 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250138
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250165 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250165
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	826,51 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250112
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250145 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250145
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250124
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250142 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250142
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	60 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250123
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250150 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250150
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 701,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2810
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250140 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250140
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	45 850,95 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3108
Identifikácia objednávky	VOB250017
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250141 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250141
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 547,60 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3109
Identifikácia objednávky	VOB250018
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250177 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250177
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	294,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250142
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP250176 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250176
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	606,55 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2717
Identifikácia objednávky	VOB250091
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP250167 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250167
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 050,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB241391
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250171 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250171
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 159,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2779
Identifikácia objednávky	VOB250102
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250168 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250168
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 666,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250185 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250185
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 998,71 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250022
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250186 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250186
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250023
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250187 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250187
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250023
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250188 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250188
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250023
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250189 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250189
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250021
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250190 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250190
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 250,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250021
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250191 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250191
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250021
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250192 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250192
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250021
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250175 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250175
Názov dodávateľa	PLASTIKS s. r. o. Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 091,20 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241052
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250170 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250170
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250172 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250172
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	256,75 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250173 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250173
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 845,02 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250169 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250169
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 308,50 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFZ25017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25017
Názov dodávateľa	World Lottery Association Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 966,97 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250174 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250174
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2848
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250154 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250154
Názov dodávateľa	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 214,07 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250040
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250166 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250166
Názov dodávateľa	QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 165,60 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250134
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250135 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250135
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 440,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250136 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250136
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 243,44 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250137 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250137
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	224,85 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250163 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250163
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	919,01 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250164 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250164
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 464,51 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP250156 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250156
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 080,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250019
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250155 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250155
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 956,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250159 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250159
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	17 344,97 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250104
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250160 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250160
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 046,14 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250133 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250133
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2961
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250134 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250134
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 665,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP250151 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250151
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250152 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250152
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 700,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250153 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250153
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250157 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250157
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	496,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250043
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250158 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250158
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	69,23 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2867
Identifikácia objednávky	VOB250136
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250161 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250161
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 219,17 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250162 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250162
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 504,33 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250178 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250178
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 146,11 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250179 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250179
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 923,01 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250180 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250180
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 612,08 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250181 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250181
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 982,07 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250182 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250182
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 170,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250183 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250183
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 792,54 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250184 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250184
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3103
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250115 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250115
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	802,12 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250117 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250117
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	978,60 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250130
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250118 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250118
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	403,20 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250131
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250119 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250119
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	233,10 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250132
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250131 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250131
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	499,50 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB250065
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250132 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250132
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250130 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250130
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 788,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250122 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250122
Názov dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov: VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31320155
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250113 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250113
Názov dodávateľa	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: 51865467
Celková hodnota plnenia bez DPH	565,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50203-spotreba elektr. energie

Faktúra DFP250120 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250120
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 308,21 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250128 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250128
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	71,81 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25008
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 780,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25009
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 540,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25010
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 305,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250116 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250116
Názov dodávateľa	Smart People, spol. s r. o. Za hradbami 2277/34, Pezinok IČO: 44869649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 91,31 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250067
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250129 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250129
Názov dodávateľa	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 161,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250044
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250123 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250123
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,52 €
Dátum doručenia faktúry	02.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby