Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260935 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260499 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260931 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260577 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260946 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66 455,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260143 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260947 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260144 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260948 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260234 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260967 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 207 090,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260284 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260968 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 118 020,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260969 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85 758,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB260397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260970 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 998,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260398 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260971 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 194,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260399 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260945 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 337,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260950 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 851,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260951 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 976,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260952 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 294,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260953 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260954 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 988,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260955 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 317,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260956 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 904,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260957 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 204,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260958 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 093,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260959 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 523,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260960 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 123,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260961 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 111,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260962 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 136,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025544 |
| Identifikácia objednávky | VOB260377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260963 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 504,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025545 |
| Identifikácia objednávky | VOB260378 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260964 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025546 |
| Identifikácia objednávky | VOB260063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260938 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 704,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260949 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260944 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260902 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260895 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 382,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260896 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 362,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260894 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260906 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260907 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 943,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260363 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260929 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 917,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260930 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260898 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260921 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260506 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260924 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260925 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260493 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260926 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260927 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260928 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 674,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260932 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260492 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260933 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260502 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260934 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260502 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260913 |
| Názov dodávateľa |
Martiny, s. r. o.
Kaštielska 12, Bratislava-Ružinov IČO: 44723024 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025273 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260922 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 122,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025543 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260923 |
| Názov dodávateľa |
Rokan Biometrics, s. r. o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 972,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260936 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 371,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260937 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 670,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260939 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 396,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260940 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 768,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26063 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420 685,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26064 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26065 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 145 242,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260500 |
| Názov dodávateľa |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava IČO: 00211087 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025458 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260499 |
| Názov dodávateľa |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava IČO: 00211087 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025458 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260908 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 432,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260909 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260897 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 434,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260889 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26062 |
| Názov dodávateľa |
Hack Your Way s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260238 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260899 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260866 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 271 130,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260891 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 198,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260500 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26059 |
| Názov dodávateľa |
Scaleo Solutions s.r.o.
V přístavu 1585/10, Praha 7 IČO: 27634051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025101 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26066 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 729 911,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013062 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261017 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 54 226,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260884 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260885 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260886 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 448,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026111 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260887 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 284,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260476 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260890 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260501 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260893 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 190,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260479 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260914 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260506 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260915 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 951,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260916 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 709,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260917 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260918 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 819,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260919 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 176,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260888 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava IČO: 46380434 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 429,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260242 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260892 |
| Názov dodávateľa |
PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.
Hradné údolie 9/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36220418 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 488,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026157 |
| Identifikácia objednávky | VOB260487 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26061 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260877 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 443,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260554 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260878 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260555 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260879 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260870 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2006008 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260869 |
| Názov dodávateľa |
Ticketportal SK, s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 35850698 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260544 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260829 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260830 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 321,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260419 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260849 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260848 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 599,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260859 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260472 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260880 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 951,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260449 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260881 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 693,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260449 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260882 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260883 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 266,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260861 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260543 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
