Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260311 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 105,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260100 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260322 |
| Názov dodávateľa |
Šiarnik Jakub
Smrečany 197, Smrečany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025262 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260304 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260310 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260094 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260312 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260303 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Mladosť Lučatín
Lučatín 197, Lučatín IČO: 37829122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025437 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260315 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260184 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260302 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 091,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251642 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260308 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 405,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260314 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 596,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260128 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260305 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 307,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260221 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260309 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 418,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260131 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260297 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260300 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 505,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260102 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260301 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260125 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260298 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 680,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260059 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26023 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 446 128,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26024 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260295 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 649,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260215 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260296 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 057,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260216 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260293 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 492,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260217 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260294 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260218 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260291 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260196 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260292 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260206 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260279 |
| Názov dodávateľa |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 707,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260150 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26018 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kružlová
Kružlová 8, Kružlová IČO: 00330655 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026015 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260246 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 137,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260247 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 253,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260248 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 578,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260249 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 125,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251675 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260276 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260277 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260245 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 833,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260275 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260250 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260278 |
| Názov dodávateľa |
Volko Ján
Planét 3, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26015 |
| Názov dodávateľa |
Krajňáková Katarína
Hlavná 460/88 , Nižná Myšľa |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26016 |
| Názov dodávateľa |
TJ MÚTNE
Mútne 194, Mútne IČO: 00592137 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026010 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26017 |
| Názov dodávateľa |
Rodný dom Deža Hoffmanna
Ludvíka Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica IČO: 52322262 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260282 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260283 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260188 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260284 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260189 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260285 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 210,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260190 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260286 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260191 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260287 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260192 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260288 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 393,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260193 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260289 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260194 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260290 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260195 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260280 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260230 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260281 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 266,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260229 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260272 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260219 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260273 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260220 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260264 |
| Názov dodávateľa |
CFO Club
Panenská 100072/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 42272602 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260114 |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260265 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26013 |
| Názov dodávateľa |
Mladý rybár Kežmarok o.z.
Hlavné námestie 180/10, Kežmarok IČO: 55560903 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026007 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26014 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
Pri Rajčianke 49, Žilina IČO: 00677604 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026043 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260274 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 486,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260266 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 639,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260267 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 332,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260072 |
| Názov dodávateľa |
THS Kežmarok, s.r.o.
Michalská 886/20, Kežmarok IČO: 17081815 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 721,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260262 |
| Názov dodávateľa |
TRANSPAREX, a. s.
Kúpeľná 3, Prešov IČO: 51871998 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260135 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260268 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260151 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260269 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 875,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260242 |
| Názov dodávateľa |
ENERGYSPORT SK s. r. o.
Hradská 19, Bratislava - mestská časť Vrakuňa IČO: 51239558 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 245,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260263 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 16,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260270 |
| Názov dodávateľa |
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75, Liptovský Mikuláš IČO: 31596886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260239 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260168 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260260 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 722,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251602 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260261 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 550,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260253 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 359,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260139 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260254 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 432,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260115 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260243 |
| Názov dodávateľa |
CROSS TEAM
Hlavná 141/69, Žaškov IČO: 51718286 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 37,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024259 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260244 |
| Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 6,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260255 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 994,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260240 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260167 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260236 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260237 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260238 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260256 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026034 |
| Identifikácia objednávky | VOB260107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260257 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026034 |
| Identifikácia objednávky | VOB260107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260259 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 123 860,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251601 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260258 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251649 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260216 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 131,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
| Identifikácia objednávky | VOB260014 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260252 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260217 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 689,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260235 |
| Názov dodávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 730,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260241 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 234,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260251 |
| Názov dodávateľa |
Bearning, s.r.o.
Bottova 2A, Bratislava IČO: 36755222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260122 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260218 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 867,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260194 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26012 |
| Názov dodávateľa |
Konzervatívny klub o. z.
Jasenová 150, Jasenová IČO: 55660452 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026044 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260234 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251647 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260192 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251586 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260195 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 543,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993004 |
| Identifikácia objednávky | VOB260082 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260201 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 3697/49, Bratislava IČO: 35659718 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250379 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260219 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 031,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250121 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260222 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 497,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260228 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 511,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251660 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260231 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 090,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251656 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260232 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 876,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
