Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP252597 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252597
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 532,15 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB251358
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252598 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252598
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	49 755,91 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB251358
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252599 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252599
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	60 657,95 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB251358
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252600 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252600
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	119 998,91 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252601 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252601
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 599,07 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252602 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252602
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 399,83 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252603 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252603
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	104 599,26 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252604 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252604
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	57 149,62 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252605 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252605
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	51 649,42 €
Dátum doručenia faktúry	04.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB251357
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252576 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252576
Názov dodávateľa	ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Pri Šajbách 9128/7, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 31364551
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251246
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP252572 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252572
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 541,89 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025227
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252569 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252569
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	32,76 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252571 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252571
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	356,91 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB251541
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DZM25136 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25136
Názov dodávateľa	LUBENÁ združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Poluvsie 14, Poluvsie IČO: 00629065
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025343
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP252573 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252573
Názov dodávateľa	Mediaboard Slovakia s.r.o. Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024226
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP252546 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252546
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 783,10 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	MZ 1200
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP252553 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252553
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024145
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP252556 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252556
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,28 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024242
Identifikácia objednávky	VOB251453
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252557 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252557
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 886,40 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024241
Identifikácia objednávky	VOB251249
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252558 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252558
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 525,60 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024241
Identifikácia objednávky	VOB251451
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252559 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252559
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	453,60 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024241
Identifikácia objednávky	VOB251451
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252563 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252563
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 907,98 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP252564 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252564
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 918,63 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP252565 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252565
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	48,70 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP252570 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252570
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 600,53 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251519
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP252566 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252566
Názov dodávateľa	Rokan Biometrics, s. r. o. Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 106,25 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025130
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252567 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252567
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024276
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252568 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252568
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 892,50 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252550 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252550
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 300,83 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2004030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP252552 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252552
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 350,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024090
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP252554 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252554
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251523
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety nad 16,60 €

Faktúra DFP252555 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252555
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 025,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024272
Identifikácia objednávky	VOB251439
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252560 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252560
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 496,71 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024238
Identifikácia objednávky	VOB251460
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252561 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252561
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 947,60 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024237
Identifikácia objednávky	VOB251455
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252562 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252562
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 442,90 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024239
Identifikácia objednávky	VOB251440
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DZM25131 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25131
Názov dodávateľa	HAMIKOVO O.Z. Hamuliakovo 555, Hamuliakovo IČO: 42178665
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025407
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25132 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25132
Názov dodávateľa	Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z. Hurbanova 5009/27, Martin - Košúty IČO: 35660775
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025417
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25133 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25133
Názov dodávateľa	Občianske združenie Podpoľanček Obrancov mieru 883/21, Detva IČO: 42310326
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025422
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25134 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25134
Názov dodávateľa	Progresus Attack AIR s. r. o. Tureň 2, Senec IČO: 54514011
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025425
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25135 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25135
Názov dodávateľa	Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves Jána Čajaka 10, Spišská Nová Ves IČO: 35529466
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025431
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFZ25177 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25177
Názov dodávateľa	Zertificon Solutions GmbH Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 706,88 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251509
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25178 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25178
Názov dodávateľa	Zertificon Solutions GmbH Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 160,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251509
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP252532 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252532
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	46 855,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024277
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP252533 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252533
Názov dodávateľa	TigerPrint s. r. o. Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813
Celková hodnota plnenia bez DPH	864,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB251468
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP252534 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252534
Názov dodávateľa	TigerPrint s. r. o. Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 205,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB251459
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP252535 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252535
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 506,25 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024234
Identifikácia objednávky	VOB251254
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252536 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252536
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 518,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024234
Identifikácia objednávky	VOB251414
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252540 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252540
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	401,40 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2009092
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252541 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252541
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2009092
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252542 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252542
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	299,32 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251574
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP252543 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252543
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252548 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252548
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	402,61 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2008009
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252538 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252538
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikácia objednávky	VOB251413
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP252551 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252551
Názov dodávateľa	Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o. Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 057,08 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025163
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP252547 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252547
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016099
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP252544 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252544
Názov dodávateľa	VEROCE SK, s.r.o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059
Celková hodnota plnenia bez DPH	178 528,56 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024218
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP252545 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252545
Názov dodávateľa	VEROCE SK, s.r.o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.12.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024218
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFZ25187 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25187
Názov dodávateľa	Scaleo Solutions s.r.o. V přístavu 1585/10, Praha 7 IČO: 27634051
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 260,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025101
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP252539 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252539
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022004
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25181 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25181
Názov dodávateľa	Brightstar Lottery Cyprus Limited 27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	112,99 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ25180 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25180
Názov dodávateľa	Brightstar Lottery Cyprus Limited 27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	449 196,19 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25179 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25179
Názov dodávateľa	SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372
Celková hodnota plnenia bez DPH	473,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025014
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25191 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25191
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	738 924,44 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2013062
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25182 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25182
Názov dodávateľa	Brightstar Lottery Cyprus Limited 27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	300 194,41 €
Dátum doručenia faktúry	30.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2019023
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP252529 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252529
Názov dodávateľa	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 575,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB250788
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP252526 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252526
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	356,91 €
Dátum doručenia faktúry	28.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	VOB251540
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP252528 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252528
Názov dodávateľa	PANDA servis, s.r.o. Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024207
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252537 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252537
Názov dodávateľa	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939
Celková hodnota plnenia bez DPH	592,68 €
Dátum doručenia faktúry	28.11.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM25130 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25130
Názov dodávateľa	Športový klub Heľpa Alexyho 693/1, Heľpa IČO: 17059470
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025411
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25129 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25129
Názov dodávateľa	OZ Kriváň Kukučínova 1562/4, Ružomberok IČO: 53492838
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025428
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP252527 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252527
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251411
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP252530 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252530
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	MZ 1200
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP252531 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252531
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 872,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB251438
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252522 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252522
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 694,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB251433
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252523 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252523
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022089
Identifikácia objednávky	VOB251500
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252524 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252524
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,12 €
Dátum doručenia faktúry	26.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB251485
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP252525 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252525
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	950,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB251445
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP252500 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252500
Názov dodávateľa	MAXNETWORK, s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025193
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252513 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252513
Názov dodávateľa	MARKETERS, s.r.o. Čsl. parašutistov 23, Bratislava-Nové Mesto IČO: 45683883
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 840,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251417
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP252515 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252515
Názov dodávateľa	Cherry Promotion SK, s.r.o. Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 260,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251491
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP252517 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252517
Názov dodávateľa	Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. Michalská 9, Bratislava IČO: 46380434
Celková hodnota plnenia bez DPH	189,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251314
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP252518 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252518
Názov dodávateľa	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251469
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP252519 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252519
Názov dodávateľa	Strelecké centrum Trnava o.z. Priemyselná ulica 7149/2, Trnava IČO: 56916591
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025439
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFP252516 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252516
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 783,80 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024239
Identifikácia objednávky	VOB251458
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP252514 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252514
Názov dodávateľa	NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251502
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252503 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252503
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,62 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252504 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252504
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 148,94 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252499 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252499
Názov dodávateľa	TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 069,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB250982
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252501 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252501
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251412
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DZM25126 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25126
Názov dodávateľa	ŠPORTOVÝ KLUB DLHÉ POLE Dlhé Pole 1194, Dlhé Pole IČO: 53765320
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 060,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025368
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25127 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25127
Názov dodávateľa	Slovak Strength Institute s. r. o. Vyšehradská 3713/8,10, Bratislava IČO: 36743461
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025412
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25128 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25128
Názov dodávateľa	Crazy WoMan Active Planet Tr.SNP 40, Banská Bystrica IČO: 42302242
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025435
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP252502 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252502
Názov dodávateľa	3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455
Celková hodnota plnenia bez DPH	328,60 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251487
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP252505 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252505
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 384,64 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024242
Identifikácia objednávky	VOB251255
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ25183 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25183
Názov dodávateľa	ON LOCATION S.R.L. Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 343,60 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251529
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP252506 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252506
Názov dodávateľa	CINEMAX, a.s. Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 211,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251427
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252510 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252510
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP252508 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252508
Názov dodávateľa	Big - agency Slovakia s. r. o. Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 935,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251481
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP252509 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252509
Názov dodávateľa	Big - agency Slovakia s. r. o. Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 367,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251406
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP252482 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP252482
Názov dodávateľa	Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.11.2025
Identifikácia objednávky	VOB251302
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby