Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261395 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216 904,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261420 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260641 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261421 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261433 |
| Názov dodávateľa |
Bereton s. r. o.
Brečtanová 13008/4A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 56140207 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260731 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261434 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 616,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260728 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261426 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 572,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260796 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261429 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260792 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261430 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260793 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261431 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 57,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260790 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261412 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský Zväz Karate
Olympijské námestie 14290/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 30811571 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 150 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261427 |
| Názov dodávateľa |
EHS SK s.r.o.
Vodná 27, Nitra IČO: 45386099 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024188 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26101 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420 351,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26102 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 109,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26103 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 143 244,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261428 |
| Názov dodávateľa |
LinkTech, s. r. o.
Ulica Farský briežok 858/41, Zákamenné IČO: 52811387 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261424 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260429 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261425 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 315,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260707 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261411 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 202,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260800 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261418 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260843 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26116 |
| Názov dodávateľa |
Prešovský klub slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Tomášikova 4857/34, Prešov IČO: 005843630007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026211 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26117 |
| Názov dodávateľa |
OZ On the Tee Slovakia (Slovenský názov - OZ Na týčko Slovensko)
Rusovská cesta 3674/15, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52190781 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26118 |
| Názov dodávateľa |
GO ART
Nitrianska 2527/39, Hlohovec IČO: 55961975 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026292 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26119 |
| Názov dodávateľa |
Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
Ulica olympionikov 464/4, Prievidza IČO: 30227151 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026294 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26120 |
| Názov dodávateľa |
AEROfly
Senická cesta 4587/70, Banská Bystrica IČO: 54094747 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026296 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26121 |
| Názov dodávateľa |
Obec Ďapalovce
Ďapalovce 136, Ďapalovce IČO: 00332321 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026306 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26113 |
| Názov dodávateľa |
KO Box Club Galanta
Matičná 1035/13, Galanta IČO: 45014132 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26114 |
| Názov dodávateľa |
RC STABLE o. z.
Topoľová 3239/22, Zvolen IČO: 55754490 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026208 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26115 |
| Názov dodávateľa |
Trnava Hornets Academy
Priemyselná ulica 2677/10, Trnava IČO: 53755766 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026210 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26099 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Global Solutions Corporation (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71 655,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261409 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261410 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 830,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260755 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26100 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 080,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261408 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261370 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 348,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261406 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260840 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261384 |
| Názov dodávateľa |
BAIT s.r.o.
Lichnerova 12, Senec IČO: 35963379 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 47 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260747 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261407 |
| Názov dodávateľa |
SHOOOS s. r. o.
Nábr. L. Svobodu 44, Bratislava IČO: 31342965 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 792,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260760 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261405 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 821,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260787 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261394 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 370,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260829 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261403 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 201,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260599 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261404 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 103,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260777 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26112 |
| Názov dodávateľa |
Festival športu a cestovného ruchu o. z.
Matúškova 1630/1, Dolný Kubín IČO: 56933312 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026286 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26110 |
| Názov dodávateľa |
STOLNOTENISOVÝ KLUB STARÁ ĽUBOVŇA
Okružná 840/6, Stará Ľubovňa IČO: 42227780 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 460,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026289 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26111 |
| Názov dodávateľa |
Klub biatlonu Čierny Balog
Školská 1055/119, Čierny Balog IČO: 50598007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026295 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26106 |
| Názov dodávateľa |
Club de Hockey Canadiens
1275 rue Saint Antoine Ouest, Montreal Quebec IČO: R101021012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 198,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261385 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260665 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261393 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 181,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260772 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261391 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 801,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261392 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261386 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261387 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 663,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260753 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261388 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260761 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261389 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 284,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260762 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261390 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260767 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26097 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26108 |
| Názov dodávateľa |
Tenisový klub Lokomotíva Bratislava
Žabotova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 17314542 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026196 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26109 |
| Názov dodávateľa |
Obecný úrad Zámutov
, Zámutov IČO: 00332968 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026307 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261368 |
| Názov dodávateľa |
get like spol. s r.o.
Popolná 10285/67A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 50099141 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260737 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261372 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260298 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26096 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26102 |
| Názov dodávateľa |
Obec Osikov
Osikov 57, Osikov IČO: 00322482 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026194 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26103 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Slovnaft Rally Team
Pusté 526, Žaškov IČO: 50366912 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26104 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub profesionálnych hasičov Žilina
Bytčianska 481/110, Žilina - Považský Chlmec IČO: 56219172 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26105 |
| Názov dodávateľa |
JŠ TOPOĽČIANKY
Kvetná 950/23, Dunajská Lužná IČO: 50670492 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026209 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26106 |
| Názov dodávateľa |
1. KŠK Žilina
Rajecká 2806/17, Žilina IČO: 42221307 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026212 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26107 |
| Názov dodávateľa |
FRESH CLUB Zvolen
Neresnická cesta 1074/13, Zvolen IČO: 35981105 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026364 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261377 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 519,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260826 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261378 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 504,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260827 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261379 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 708,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260828 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261380 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261371 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 829,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260508 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261373 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 390,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260693 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261383 |
| Názov dodávateľa |
GARAJ & Partners s.r.o.
Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35951125 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 628,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025472 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261382 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261381 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 599,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260769 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261366 |
| Názov dodávateľa |
Inlenta s. r. o.
268, Kľušov IČO: 55901735 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260764 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26100 |
| Názov dodávateľa |
VARGA Motorsport Team, o.z.
Lehotská ulica 245/14, Nitra IČO: 55302769 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026201 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26101 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť
Nám. A. Sládkoviča 343/1, Hrochoť IČO: 001774743923 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026204 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26099 |
| Názov dodávateľa |
OZ Folk Ekonóm
Dolnozemská cesta 2410/1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 31817394 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026310 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26089 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26090 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26091 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26092 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261367 |
| Názov dodávateľa |
HK Rysy, s.r.o.
Gorkého 6, Spišská Nová Ves IČO: 53840666 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261374 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 310,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260830 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261375 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260824 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261376 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 031,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260825 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261361 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 566,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261362 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261363 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261364 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 251,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260509 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261365 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260407 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261345 |
| Názov dodávateľa |
Kapustík Hektor
Pod Vŕškom 16, Badín |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026231 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26098 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Námestie Majstra Pavla 28/28, Levoča IČO: 42084636 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026202 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261356 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260708 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261359 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 339,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261360 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261354 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260475 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261355 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261348 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260774 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
