Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250907 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250332 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250908 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66 833,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250274 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250909 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250103 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250910 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 293,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241372 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250911 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 793,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241373 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250912 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 110,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241374 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250913 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250914 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250120 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250915 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250119 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250916 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 075,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250169 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250917 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 889,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250203 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250918 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 805,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250253 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250919 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 325,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250252 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250920 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 232,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250225 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250921 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 170,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250224 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250922 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 298,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250235 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250923 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 857,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250306 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250905 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250884 |
| Názov dodávateľa |
UNIQA pojišťovna, a.s.
Krasovského 3986/15, Bratislava – mestská časť Petržalka IČO: 53812948 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 402,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022060 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250883 |
| Názov dodávateľa |
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 458 333,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023103 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250882 |
| Názov dodávateľa |
ISO Management, s.r.o.
Údolná 226/3, Žilina IČO: 51903661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250271 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250885 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 570,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250416 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250869 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250208 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250870 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250251 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250871 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 780,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250519 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250872 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250403 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250873 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 820,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024189 |
| Identifikácia objednávky | VOB250539 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250849 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 520,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250846 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250875 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 900,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024247 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250878 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250880 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 195 425,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250348 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250881 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64 181,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB250350 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250876 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 751,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250848 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 225,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250879 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250342 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250874 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 848,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023124 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25062 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 37 779,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25057 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2 380,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25058 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 674,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250841 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023110 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250843 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250472 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250847 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250830 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 361,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250831 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25018 |
| Názov dodávateľa |
Baláž Racing
Medveďovej 2700/21, Bratislava-Petržalka IČO: 55184707 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025106 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250823 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 987,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250254 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250824 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250516 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250825 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250515 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250826 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250517 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250832 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250822 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 782,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250828 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 404,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024278 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250861 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 591,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250862 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 83 292,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250863 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70 071,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250864 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 130,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250865 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 679,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250347 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250866 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 488,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250347 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250867 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 461,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250347 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250868 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
| Identifikácia objednávky | VOB241406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250840 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 422,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250534 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250844 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250523 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250845 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250525 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250829 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250535 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250842 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 875,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021049 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250851 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024280 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250852 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 443,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024279 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250850 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250853 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250854 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 998,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250352 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250855 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250856 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250857 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250858 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250859 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 940,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250860 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 168,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250827 |
| Názov dodávateľa |
Micro Invent s.r.o.
Gen. Goliana 1546/10, Trenčín IČO: 36333204 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250491 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250835 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 762,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB241052 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250836 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 143,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250811 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 892,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250439 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250812 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 860,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250815 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 256,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250441 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250813 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 486,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250816 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 935,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250817 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 802,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250837 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 600,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250808 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 151,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250818 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 730,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250833 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250834 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250838 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 398,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250338 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250839 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 406,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB241318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250807 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 181,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021152 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250809 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250810 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 526,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25059 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 406 383,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25060 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 108,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25061 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 121 888,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250821 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024277 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
