Faktúra DFP260014 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260014 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
IČO: 35858010
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
6 462,53 € |
| Dátum doručenia faktúry |
08.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2016086 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260008 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260008 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava
IČO: 35728311
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
226,26 € |
| Dátum doručenia faktúry |
08.01.2026 |
| Identifikácia objednávky |
VOB260011 |
| Popis fakturovaného plnenia |
51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Faktúra DFP260013 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260013 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
IČO: 35858010
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
1 254,91 € |
| Dátum doručenia faktúry |
08.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2016086 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260012 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260012 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
614,00 € |
| Dátum doručenia faktúry |
07.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2010093 |
| Identifikácia objednávky |
VOB251607 |
| Popis fakturovaného plnenia |
04201-obstaranie HIM |
Faktúra DFP260002 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260002 |
| Názov dodávateľa |
SECUPACK s.r.o.
Hala Prologis Syrovice DC1, Syrovice 688
IČO: 28287592
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
72,50 € |
| Dátum doručenia faktúry |
07.01.2026 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
50101-kancelársky materiál |
Faktúra DFP260003 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260003 |
| Názov dodávateľa |
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s.
Žižkova 4E, Košice-mestská časť Juh
IČO: 36592188
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
75 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry |
07.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2025241 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
54891-Náklady na športový sponzoring |
Faktúra DFP260010 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260010 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
3,70 € |
| Dátum doručenia faktúry |
06.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2000002 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260011 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260011 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
438,00 € |
| Dátum doručenia faktúry |
06.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2000002 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260001 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260001 |
| Názov dodávateľa |
SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, Bratislava
IČO: 35787201
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
8 730,00 € |
| Dátum doručenia faktúry |
05.01.2026 |
| Identifikácia objednávky |
VOB251598 |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260004 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260004 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice
IČO: 50886771
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
105,00 € |
| Dátum doručenia faktúry |
02.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy |
2009092 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180510-Ostatné služby |
Faktúra DFP260005 Zobraziť viac
| Identifikačný údaj faktúry |
DFP260005 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina
|
| Celková hodnota plnenia bez DPH |
5 330,50 € |
| Dátum doručenia faktúry |
02.01.2026 |
| Identifikácia objednávky |
? |
| Popis fakturovaného plnenia |
5180501-nájomné |
