Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250192 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250192
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250021
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250175 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250175
Názov dodávateľa	PLASTIKS s. r. o. Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 091,20 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241052
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250176 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250176
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	606,55 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2717
Identifikácia objednávky	VOB250091
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP250167 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250167
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 050,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB241391
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250171 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250171
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 159,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2779
Identifikácia objednávky	VOB250102
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250169 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250169
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 308,50 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250170 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250170
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250172 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250172
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	256,75 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250173 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250173
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 845,02 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250154 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250154
Názov dodávateľa	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 214,07 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250040
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250166 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250166
Názov dodávateľa	QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 165,60 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250134
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250174 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250174
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2848
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFZ25017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25017
Názov dodávateľa	World Lottery Association Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 966,97 €
Dátum doručenia faktúry	05.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250163 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250163
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	919,01 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250164 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250164
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 464,51 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP250155 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250155
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 956,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250156 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250156
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 080,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250019
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250161 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250161
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 219,17 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250162 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250162
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 504,33 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250178 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250178
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 146,11 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250179 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250179
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 923,01 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250180 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250180
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 612,08 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB241405
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250181 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250181
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 982,07 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250182 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250182
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 170,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250183 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250183
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 792,54 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250014
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250184 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250184
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3103
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250135 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250135
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 440,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250136 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250136
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 243,44 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250137 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250137
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	224,85 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250133 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250133
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2961
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250134 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250134
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 665,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP250159 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250159
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	17 344,97 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250104
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250160 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250160
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 046,14 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250157 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250157
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	496,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250043
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250158 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250158
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	69,23 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2867
Identifikácia objednávky	VOB250136
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250151 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250151
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250152 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250152
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 700,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250153 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250153
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250024
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250122 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250122
Názov dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov: VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31320155
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250131 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250131
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	499,50 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB250065
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250132 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250132
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250120 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250120
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 308,21 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250128 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250128
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	71,81 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250113 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250113
Názov dodávateľa	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: 51865467
Celková hodnota plnenia bez DPH	565,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50203-spotreba elektr. energie

Faktúra DFP250116 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250116
Názov dodávateľa	Smart People, spol. s r. o. Za hradbami 2277/34, Pezinok IČO: 44869649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 91,31 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250067
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250129 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250129
Názov dodávateľa	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 161,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250044
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250130 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250130
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 788,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250115 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250115
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	802,12 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250117 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250117
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	978,60 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250130
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250118 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250118
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	403,20 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250131
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250119 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250119
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	233,10 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250132
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ25008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25008
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 780,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25009
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 540,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25010
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. 3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 305,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250123 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250123
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,52 €
Dátum doručenia faktúry	02.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250127 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250127
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250336 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250336
Názov dodávateľa	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636
Celková hodnota plnenia bez DPH	460,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB240415
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250337 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250337
Názov dodávateľa	QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 28,80 €
Dátum doručenia faktúry	01.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB240859
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250338 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250338
Názov dodávateľa	Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 30,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241145
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250114 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250114
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	90 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25023 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25023
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	716 745,15 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250108 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250108
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250124 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250124
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,49 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250125 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250125
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,60 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250126 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250126
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	14,99 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25015 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25015
Názov dodávateľa	AKANIS TECHNOLOGIES ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikácia objednávky	VOB241273
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250121 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250121
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 142,53 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB250073
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250104 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250104
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 377,75 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2871
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP250105 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250105
Názov dodávateľa	Mediaboard Slovakia s.r.o. Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3059
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250111 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250111
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250106 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250106
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	69,08 €
Dátum doručenia faktúry	30.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2867
Identifikácia objednávky	VOB250129
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250107 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250107
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 579,10 €
Dátum doručenia faktúry	30.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2822
Identifikácia objednávky	VOB250061
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250109 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250109
Názov dodávateľa	PANDA servis, s.r.o. Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3045
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250103 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250103
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.01.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25011
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 5 767,86 €
Dátum doručenia faktúry	30.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250110 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250110
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	748,42 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB250117
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP250112 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250112
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 315,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikácia objednávky	VOB250066
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250095 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250095
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 049,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250115
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250096 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250096
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 049,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250116
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250097 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250097
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 049,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250114
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250090 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250090
Názov dodávateľa	MobileTech, s.r.o. Trnavská cesta 106, Bratislava 2 IČO: 36666203
Celková hodnota plnenia bez DPH	23 131,10 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250094 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250094
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 131,72 €
Dátum doručenia faktúry	29.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2588
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250091 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250091
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	978,60 €
Dátum doručenia faktúry	28.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250011
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250092 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250092
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	403,20 €
Dátum doručenia faktúry	28.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250012
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250093 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250093
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	233,10 €
Dátum doručenia faktúry	28.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250013
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250100 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250100
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 418,22 €
Dátum doručenia faktúry	28.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250101 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250101
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,51 €
Dátum doručenia faktúry	28.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250065 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250065
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	37,50 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250063 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250063
Názov dodávateľa	Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. Konventná 7, Bratislava IČO: 35724897
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikácia objednávky	VOB241354
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250102 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250102
Názov dodávateľa	Marketing SZĽH, spol. s r.o. Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499
Celková hodnota plnenia bez DPH	455 833,33 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2417/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250102 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250102
Názov dodávateľa	Marketing SZĽH, spol. s r.o. Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499
Celková hodnota plnenia bez DPH	140 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2417/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250064 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250064
Názov dodávateľa	NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 392,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikácia objednávky	VOB250094
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250098 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250098
Názov dodávateľa	Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476
Celková hodnota plnenia bez DPH	15,37 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikácia objednávky	VOB250087
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250099 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250099
Názov dodávateľa	Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543
Celková hodnota plnenia bez DPH	572,40 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržiav.pren.priestory

Faktúra DFP250052 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250052
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 946,09 €
Dátum doručenia faktúry	27.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2589
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFZ25012 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25012
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	432 134,37 €
Dátum doručenia faktúry	26.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25013 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25013
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	128,85 €
Dátum doručenia faktúry	26.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ25014 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25014
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	204 424,33 €
Dátum doručenia faktúry	26.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP250062 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250062
Názov dodávateľa	Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, Bratislava IČO: 36854140
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.01.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250066 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250066
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.01.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB241397
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty