Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260559 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 389,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260558 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260534 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 550,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260301 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260536 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 178,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260102 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260537 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 859,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260258 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260546 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260347 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260540 |
| Názov dodávateľa |
TPA AUDIT, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36714879 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024223 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260547 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 763,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260073 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260535 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260235 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26042 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 504,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26043 |
| Názov dodávateľa |
DELUXE INVEST s.r.o.
Klimentská 2006/28, Praha IČO: 27606759 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260545 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260542 |
| Názov dodávateľa |
BK SLAVIA WOLVES, s. r. o.
Čermeľská cesta 1, Košice - mestská časť Sever IČO: 57118817 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260531 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260241 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260541 |
| Názov dodávateľa |
ISKRA SVIT, s.r.o.
Štefánikova 35, Svit IČO: 47144441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026084 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260532 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 777,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260533 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26038 |
| Názov dodávateľa |
Kiwi.com s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8 IČO: 29352886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 781,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260530 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260277 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260523 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260296 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260520 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260207 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260525 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 930,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260329 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260522 |
| Názov dodávateľa |
DEXION, spol. s r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok IČO: 36523895 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260154 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26034 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie ŠPORTOVÉ CENTRUM LEMRA
Iliašska cesta 2470/49, Banská Bystrica IČO: 53335155 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260524 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 850,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260291 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26039 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 460 403,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26040 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26041 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 173 423,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260527 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 290,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260094 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260526 |
| Názov dodávateľa |
Vladimír Korček - SLOVKOR-D
Mraziarenská 15767/17, Bratislava-Ružinov IČO: 51994488 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 302,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260251 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26032 |
| Názov dodávateľa |
Mestský futbalový klub Baník Veľký Krtíš
Št.Tučeka 296/30, Veľký Krtíš IČO: 00626767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 939,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026080 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26033 |
| Názov dodávateľa |
Športovo strelecký klub Pezinok
Krížna 4590/24, Pezinok IČO: 42353289 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026081 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260516 |
| Názov dodávateľa |
SPORT infomedia, s.r.o.
Janotova 433/4, Bratislava IČO: 35952253 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 761,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260289 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260514 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 210,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260281 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260513 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260519 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 346,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260273 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260521 |
| Názov dodávateľa |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.
Werferová 2246/3, Košice-Juh IČO: 50392069 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260515 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 131,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260509 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 274,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260290 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260518 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260279 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260406 |
| Názov dodávateľa |
SBA Marketing, s.r.o.
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 51957256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26036 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 6 138,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26030 |
| Názov dodávateľa |
Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24
Bilíkova 1870/24, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 50956540 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026054 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26031 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Andreja Bažíka 420, Zuberec IČO: 00592196 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026075 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260512 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 561,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260233 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260511 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. ŽOFIA ŽABKOVÁ, SÚDNY EXEKÚTOR
Nám. Matice slovenskej 6, Žiar nad Hronom IČO: 42310695 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 13,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260502 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260503 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 477,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26033 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 990,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26034 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 47 375,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260505 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26037 |
| Názov dodávateľa |
Tech4Bet, s.r.o.
Kacákova Lhota 71, Kacákova Lhota IČO: 08388890 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 990,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260297 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260504 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025353 |
| Identifikácia objednávky | VOB251603 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260508 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 830,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260249 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260507 |
| Názov dodávateľa |
BK Patrioti Levice s.r.o.
Holubyho 4, Levice IČO: 52537773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026074 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260452 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 774,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2007009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260491 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 221,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26032 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 655,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260488 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260496 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 65,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260270 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260498 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 586,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260294 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260501 |
| Názov dodávateľa |
GARAJ & Partners s.r.o.
Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35951125 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025472 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260494 |
| Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 148,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260186 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260489 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 724,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260240 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260490 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260493 |
| Názov dodávateľa |
B&V Consultancy s.r.o.
Ružinovská 18186/44, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50429442 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251506 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260492 |
| Názov dodávateľa |
SPORT infomedia, s.r.o.
Janotova 433/4, Bratislava IČO: 35952253 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260276 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26028 |
| Názov dodávateľa |
Detská dopravná nadácia
Tomášikova 15701/30, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 54485258 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026053 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26029 |
| Názov dodávateľa |
Obec Čierne
Čierne 189, Čierne IČO: 00313980 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260485 |
| Názov dodávateľa |
QEX, a.s.
Brnianska 1, Trenčín IČO: 00587257 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 310,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025529 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260487 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 967,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260270 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260486 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 504,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260269 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260453 |
| Názov dodávateľa |
Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66, Bratislava 2 IČO: 43771963 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 812,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260461 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260462 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260466 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 62 991,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250686 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260467 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 990,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260110 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260468 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 596,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260117 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260469 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 674,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260095 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260470 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 88 054,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260096 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260471 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 023,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260065 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260474 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 903,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250841 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260475 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 448,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251657 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260476 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 374,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251659 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260477 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 166,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260478 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 876,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260479 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 971,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260480 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 465,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260482 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 182,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251658 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260483 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 480,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260484 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 863,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260463 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026034 |
| Identifikácia objednávky | VOB260107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260464 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026034 |
| Identifikácia objednávky | VOB260107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260465 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 869,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260099 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260472 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 302,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260097 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260473 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 380,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251648 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260481 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 142,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251660 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260451 |
| Názov dodávateľa |
KODYS SOLUTIONS s. r. o.
Sliačska 2, Bratislava IČO: 31387454 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260260 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26027 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Stavbár Nitra
Trieda Andreja Hlinku 608/55, Nitra - Chrenová IČO: 17640059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026052 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260454 |
| Názov dodávateľa |
OKFOLIE, s. r. o.
Okružná ulica 6555/5, Pezinok IČO: 47550007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
