Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251108 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 724,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250584 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251125 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 483,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250659 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251095 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250471 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251096 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 020,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250471 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251097 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024246 |
| Identifikácia objednávky | VOB250377 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251105 |
| Názov dodávateľa |
Radoslav Juráček-Slovenská deratizačná služba
Devínske jazero 1, Bratislava IČO: 37080741 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 315,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251122 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 275,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251131 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 920,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25024 |
| Názov dodávateľa |
Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, Slovenský Grob IČO: 00305073 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025155 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25025 |
| Názov dodávateľa |
Futbaloví brankári
Údernícka 3918/10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 56213093 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025169 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25026 |
| Názov dodávateľa |
Team Renda
Slovenského odboja 181/9, Poprad IČO: 55500951 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025171 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25027 |
| Názov dodávateľa |
Mgr. Ivana Jančová
Obchodnica 477, Obchodnica IČO: 52735800 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025184 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25028 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský aeroklub Očová o.z.
Letisko 963/270, Očová IČO: 00629251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025195 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251102 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250569 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251103 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250577 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251104 |
| Názov dodávateľa |
Divoká voda, s.r.o.
Nám. SNP 14, Bratislava IČO: 35828170 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 998,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250462 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251099 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251100 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250660 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251101 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 45,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250662 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251019 |
| Názov dodávateľa |
Umelecký súbor Lúčnica
Kollárovo námestie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00164828 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024253 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251051 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10, Bratislava IČO: 31348653 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 48 249,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024263 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251092 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10, Bratislava IČO: 31348653 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 702,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024261 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251093 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 647,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023107 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251110 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251094 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 702,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024247 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251098 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 719,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250500 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251106 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 405,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250668 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251107 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 135,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250655 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251091 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 453,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251109 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251086 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 404,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024278 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25078 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 413 274,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251083 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 742,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251081 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 447,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251082 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 889,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023124 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251085 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250526 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251049 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250647 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251084 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 812,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251087 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 112 438,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250446 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251088 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 87 020,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024284 |
| Identifikácia objednávky | VOB250447 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251089 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 196 392,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250449 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251090 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 544 947,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024283 |
| Identifikácia objednávky | VOB250546 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25077 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 727,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251067 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 007,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250658 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251055 |
| Názov dodávateľa |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, Košice IČO: 50013602 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2018047 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251079 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251080 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 221,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251050 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 106,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251057 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 176,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251060 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66 149,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250443 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251062 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 849,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250443 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251066 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 383,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB250587 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251053 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 534,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251054 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 949,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251056 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 950,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251068 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 617,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251069 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 568,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016104 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251059 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 562,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250443 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251061 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 390,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024275 |
| Identifikácia objednávky | VOB250443 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251063 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 176,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251064 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 982,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251065 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 719,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024274 |
| Identifikácia objednávky | VOB250445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251052 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 978,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251058 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023110 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251072 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024276 |
| Identifikácia objednávky | VOB241406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251034 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 886,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251077 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 114,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250664 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251078 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250389 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251035 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 454,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251071 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 012,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250633 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251070 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251073 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250496 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251074 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250496 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251075 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250496 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251076 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250496 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251010 |
| Názov dodávateľa |
HK Rysy, s.r.o.
Gorkého 6, Spišská Nová Ves IČO: 53840666 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024097 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251028 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 378,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251030 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251031 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 253,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022096 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251032 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251033 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251041 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 761,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251044 |
| Názov dodávateľa |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250612 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251025 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 221,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251043 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251047 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 052,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251048 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 856,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251042 |
| Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251046 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 320,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251045 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 913,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251029 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 408,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250438 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251026 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250409 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251027 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 306,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250548 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251036 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 16,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011112 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251037 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251039 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 041,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250669 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251040 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 277,39 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.06.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250670 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25076 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 118,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251002 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25075 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154 384,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
