Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260335 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 992,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260106 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260336 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260204 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260338 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260203 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260375 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 16,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2012075 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260361 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260345 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 190 667,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260356 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 075,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260346 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260376 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260178 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260744 |
| Názov dodávateľa |
ADLO – Investičná s.r.o.
Rožňavská 9, Bratislava IČO: 44457626 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 384,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251372 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260435 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 018,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260360 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26026 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26027 |
| Názov dodávateľa |
Scaleo Solutions s.r.o.
V přístavu 1585/10, Praha 7 IČO: 27634051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 260,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025101 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26035 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 673 910,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2013062 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26031 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 059,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260329 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025555 |
| Identifikácia objednávky | VOB260069 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260334 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 783,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260207 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260357 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 353,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260263 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260330 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 316,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260205 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260333 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 488,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260355 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 939,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260332 |
| Názov dodávateľa |
Futbalový klub FKM Nové Zámky
Nám. hrdinov 1631/1, Nové Zámky IČO: 00611701 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026028 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260352 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 411,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260200 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260353 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 825,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260200 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260354 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 016,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260200 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260331 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 528,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26020 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Polície Prešov
Vajanského 6519/32, Prešov IČO: 35522232 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026049 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26021 |
| Názov dodávateľa |
Ekofórum vôd a životného prostredia
Pezinská 1098/7, Malacky IČO: 54822700 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260323 |
| Názov dodávateľa |
ISO Management, s.r.o.
Údolná 226/3, Žilina IČO: 51903661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250271 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26019 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub 1. FBC TRENČÍN, o.z.
Inovecká 1132/3, Trenčín IČO: 37922114 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026060 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260327 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 487,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260124 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260325 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260227 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260326 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 422,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260228 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260328 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 83 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025555 |
| Identifikácia objednávky | VOB260068 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260324 |
| Názov dodávateľa |
VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31320155 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025562 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260313 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260173 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260316 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 276,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260104 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260317 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 999,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260104 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260318 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 228,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260170 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260319 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 519,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260170 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260320 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 672,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260180 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260321 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 275,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260180 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260306 |
| Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260311 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 105,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260100 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260322 |
| Názov dodávateľa |
Šiarnik Jakub
Smrečany 197, Smrečany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025262 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260304 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260310 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260094 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260312 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260303 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Mladosť Lučatín
Lučatín 197, Lučatín IČO: 37829122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025437 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260315 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260184 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260302 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 091,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251642 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260308 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 405,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260314 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 596,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260128 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260305 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 307,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260221 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260309 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 418,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260131 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260297 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260300 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 505,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260102 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260301 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260125 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260298 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 680,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260059 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26023 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 446 128,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26024 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26025 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 207 695,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260295 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 649,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260215 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260296 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 057,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260216 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260293 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 492,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260217 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260294 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260218 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260291 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260196 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260292 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260206 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260279 |
| Názov dodávateľa |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 707,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260150 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26018 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kružlová
Kružlová 8, Kružlová IČO: 00330655 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026015 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260246 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 137,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260247 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 253,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260248 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 578,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260249 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 125,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251675 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260276 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260277 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260245 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 833,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260275 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260250 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260278 |
| Názov dodávateľa |
Volko Ján
Planét 3, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26015 |
| Názov dodávateľa |
Krajňáková Katarína
Hlavná 460/88 , Nižná Myšľa |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26016 |
| Názov dodávateľa |
TJ MÚTNE
Mútne 194, Mútne IČO: 00592137 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026010 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26017 |
| Názov dodávateľa |
Rodný dom Deža Hoffmanna
Ludvíka Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica IČO: 52322262 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260282 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260283 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260188 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260284 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260189 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260285 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 210,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260190 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260286 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260191 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260287 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260192 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260288 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 393,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260193 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260289 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260194 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260290 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260195 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260280 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260230 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260281 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 266,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260229 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260272 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260219 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260273 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260220 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260264 |
| Názov dodávateľa |
CFO Club
Panenská 100072/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 42272602 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260114 |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260265 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26013 |
| Názov dodávateľa |
Mladý rybár Kežmarok o.z.
Hlavné námestie 180/10, Kežmarok IČO: 55560903 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026007 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
