Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251009 |
| Názov dodávateľa |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava IČO: 35852216 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250997 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250400 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25022 |
| Názov dodávateľa |
Sýkorová Monika
Lomnica 280, Liešťany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025152 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25023 |
| Názov dodávateľa |
Klub modernej gymnastiky ARGO PRIEVIDZA
Lúčna ulica 156/10, Prievidza III Necpaly IČO: 36126641 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025154 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250990 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 119,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250991 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 560,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250384 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250995 |
| Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 52,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250614 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250996 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 390,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250606 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251004 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 960,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250398 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251003 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 288,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250689 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250987 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024109 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250988 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 993,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250399 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250989 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 243,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB250501 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250992 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 170,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250993 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 970,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250622 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250994 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25021 |
| Názov dodávateľa |
Hokejový klub mesta Zvolen - mládež
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 42396344 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25073 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 14 085,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250984 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250985 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250986 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250980 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 485,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250490 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250981 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 206,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250982 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 231,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250983 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 521,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250657 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250975 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 579,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250624 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250978 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 331,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250489 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250979 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 725,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250393 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250971 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 185,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250630 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250973 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 041,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250440 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250976 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024189 |
| Identifikácia objednávky | VOB250041 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250977 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 020,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250353 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250969 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250974 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 457,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25072 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 5 299,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250972 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250427 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250968 |
| Názov dodávateľa |
EURO-HOME s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda IČO: 46713212 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 233 950,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025079 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250965 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 782,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25068 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 113 632,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25067 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 42 645,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250970 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 388,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250629 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250964 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 614,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25020 |
| Názov dodávateľa |
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 3724/15, Prešov IČO: 17070775 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025116 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250962 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250552 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250966 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250576 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250963 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024109 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250967 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 578,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB250442 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25069 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 135,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25070 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 442 961,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25071 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 141 611,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250960 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 624,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250961 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 504,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250573 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250958 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250565 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250959 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250957 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250421 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25019 |
| Názov dodávateľa |
Bíro Attila, Ing.
Rekreačný rad 6070/6 , Dunajská Streda |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250950 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 502,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250628 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250953 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 031,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250955 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 034,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
| Identifikácia objednávky | VOB250330 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250956 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 237,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250952 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250560 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250954 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 225,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250570 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250925 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 246,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250513 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250926 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 758,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250930 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 446,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25064 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 485,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250938 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 349,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250533 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250939 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 604,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250940 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 349,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250557 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250941 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250543 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250942 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 467,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250555 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250943 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250542 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250944 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 467,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
| Identifikácia objednávky | VOB250531 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250945 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 604,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
| Identifikácia objednávky | VOB250532 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250946 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
| Identifikácia objednávky | VOB250544 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250932 |
| Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 446,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020187 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250931 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 430,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250562 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250936 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
| Identifikácia objednávky | VOB250467 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25065 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 98 262,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250935 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 535,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250627 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250951 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 903,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250933 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250407 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250934 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250948 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250492 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250949 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 028,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250537 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250947 |
| Názov dodávateľa |
KORATEX a. s.
Tuhovská 16, Bratislava - mestská časť Vajnory IČO: 31332277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 982,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250284 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-ostatný spotr.mat.-nedan.nákl. |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250928 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250568 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250927 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250893 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250894 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 466,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250900 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 310,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250524 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250929 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 610,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999017 |
| Identifikácia objednávky | VOB250551 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250924 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250892 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 359,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023001 |
| Identifikácia objednávky | VOB250530 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250895 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB250554 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250896 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 494,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250566 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250902 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 068,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250583 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250937 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 422,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250553 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250887 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 96,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB250559 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP250898 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 319,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
