Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261134 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 354,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260670 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261070 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 419,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260617 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261135 |
| Názov dodávateľa |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry IČO: 35781319 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260434 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261127 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260640 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261128 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 874,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260629 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261129 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 77,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260639 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261130 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260628 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261131 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260631 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261132 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260615 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261109 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260633 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261111 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260634 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261072 |
| Názov dodávateľa |
EVENCY SK s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51850281 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025483 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261123 |
| Názov dodávateľa |
PROFITGROUP, s. r. o.
Brnianska 2372, Trenčín IČO: 44836724 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 628,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260551 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26079 |
| Názov dodávateľa |
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok
Nižná brána 982/10, Kežmarok IČO: 37879677 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026128 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26080 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11, Košice-mestská časť Sever IČO: 31953441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026131 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26081 |
| Názov dodávateľa |
Mestský športový klub Kežmarok
Trhovište 748/2, Kežmarok IČO: 42083478 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026144 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26082 |
| Názov dodávateľa |
ZDENEKO, spol. s r. o.
Javorinka 119, Galanta IČO: 48045284 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026147 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26083 |
| Názov dodávateľa |
ZH - FIT
Lovčica-Trubín 192, Lovčica-Trubín IČO: 53239083 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026148 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26084 |
| Názov dodávateľa |
Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky
Prievozská 16634/4A, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 55700047 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026239 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26077 |
| Názov dodávateľa |
Design Veteran Car Club
Zámocká 2128/47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51246546 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026184 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26078 |
| Názov dodávateľa |
Obec Banský Studenec
Banský Studenec 60, Banský Studenec IČO: 00320510 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026188 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261110 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260630 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261089 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261104 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 080,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026111 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261105 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260669 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261106 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260576 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261107 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 253,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260627 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261108 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260632 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261112 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 505,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260494 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261113 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 693,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260581 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261114 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 519,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260581 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261115 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 715,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260600 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261116 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 713,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260600 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261117 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 359,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260600 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261118 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260610 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261119 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 266,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260610 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261120 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260624 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261121 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260624 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261122 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 176,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260624 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26072 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 500 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26076 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút Myológie, n.o.
Bystrická 2625/75, Košice - mestská časť Pereš IČO: 57050856 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026149 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261097 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 67,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260614 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261098 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260613 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261103 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260625 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261100 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 625,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260431 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26071 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 523,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261101 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261102 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26070 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261099 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 457,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261085 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261086 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 292,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26075 |
| Názov dodávateľa |
Mestský stolnotenisový klub
Sládkovičova 40/9, Krupina IČO: 45021104 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026142 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261071 |
| Názov dodávateľa |
MC Management s.r.o.
Soblahovská 2017/12, Trenčín IČO: 55253296 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261091 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 540,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260546 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261093 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260412 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261095 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 653,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260172 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261079 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 316,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260601 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261080 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260607 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261081 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260603 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261082 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 240,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260612 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261088 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261092 |
| Názov dodávateľa |
NOWY STYL SK, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 36688631 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 536,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260306 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261083 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260602 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261084 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 560,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260611 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261094 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26067 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2 100,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26068 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 441,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26069 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 32 307,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261090 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260668 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26073 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 452 741,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26075 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 131 972,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26074 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261069 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 163,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260664 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261066 |
| Názov dodávateľa |
act legal s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 508,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020187 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261074 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251666 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261075 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026034 |
| Identifikácia objednávky | VOB260437 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261078 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 212,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261067 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 515,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261073 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260562 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261068 |
| Názov dodávateľa |
EURO-HOME s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda IČO: 46713212 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 265,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260466 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26073 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kriváň
Kriváň 441, Kriváň IČO: 00320048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026182 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26074 |
| Názov dodávateľa |
Segečová Martina
Korytárky 1019, Kriváň |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026137 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261037 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 282,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26066 |
| Názov dodávateľa |
Dracula Gym s. r. o.
Rudohorská 6734/31, Banská Bystrica IČO: 55754872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26067 |
| Názov dodávateľa |
Plavecký klub NANTI
Zemianska 795/16, Liptovský Mikuláš IČO: 52509192 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26068 |
| Názov dodávateľa |
Hasičské združenie Florián
Korytárky 102, Korytárky IČO: 37999877 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026133 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26069 |
| Názov dodávateľa |
KRAV MAGA Modra
Záhradná 1396/30, Pezinok IČO: 53942663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026134 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26070 |
| Názov dodávateľa |
Work.Fit.Culture. s.r.o.
Staré Grunty 26C, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 43977511 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026143 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26071 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Gorkého 129/10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00584363 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026146 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26072 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dúbravy
Dúbravy 196, Dúbravy IČO: 00319899 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026183 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261038 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260621 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261039 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260584 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261040 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260585 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261041 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260394 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261042 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 864,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260591 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261031 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260589 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261022 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260590 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261023 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 253,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260582 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261030 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 859,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260594 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
