Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250454 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250454
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 844,48 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250309
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250470 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250470
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 802,80 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250471 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250471
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	75,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250300
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250473 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250473
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	730,89 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250295
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250474 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250474
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	532,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250297
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250475 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250475
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	430,08 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250296
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250476 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250476
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	682,50 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250301
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250477 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250477
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,62 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250303
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250478 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250478
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	288,75 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250302
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250479 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250479
Názov dodávateľa	ProCare, a.s. Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 249,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3036
Identifikácia objednávky	VOB250038
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP250480 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250480
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250176
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250481 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250481
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 126,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250172
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250482 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250482
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250288
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250483 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250483
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 240,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3071
Identifikácia objednávky	VOB250293
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250484 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250484
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3072
Identifikácia objednávky	VOB250294
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250453 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250453
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250458 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250458
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2992
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250459 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250459
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2992
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250460 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250460
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2992
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250456 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250456
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	125,24 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250365
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250472 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250472
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 316,51 €
Dátum doručenia faktúry	13.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250385
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250465 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250465
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250185
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250466 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250466
Názov dodávateľa	ixactly s.r.o. Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023030
Identifikácia objednávky	VOB250201
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250455 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250455
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 540,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250464 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250464
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	338,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250292
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250467 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250467
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	740,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2962
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250468 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250468
Názov dodávateľa	Slovenská televízia a rozhlas Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 161,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3106
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP250469 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250469
Názov dodávateľa	Slovenská televízia a rozhlas Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 443,36 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3105
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182001-výroba relácie

Faktúra DFP250258 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250258
Názov dodávateľa	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, Nitra IČO: 31436200
Celková hodnota plnenia bez DPH	56,40 €
Dátum doručenia faktúry	12.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250425 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250425
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 470,85 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250457 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250457
Názov dodávateľa	Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 046,30 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250042
Popis fakturovaného plnenia	5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia

Faktúra ZF25029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	ZF25029
Názov dodávateľa	Inštitút pre reguláciu hazardných hier Suché Mýto 7045/1, Bratislava - Staré Mesto IČO: 56603151
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024214
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DFP250431 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250431
Názov dodávateľa	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939
Celková hodnota plnenia bez DPH	755,20 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250432 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250432
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	26,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250209
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250461 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250461
Názov dodávateľa	IN Services s.r.o. Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773
Celková hodnota plnenia bez DPH	131,88 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3149
Identifikácia objednávky	VOB250215
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250462 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250462
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	830,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250248
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DZM25006 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25006
Názov dodávateľa	Slovak Dance, n.o. Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 45746761
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3142
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250433 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250433
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 259,91 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250434 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250434
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,32 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250463 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250463
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	310,20 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250383
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250413 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250413
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 318,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250437 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250437
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 654,71 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241372
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250438 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250438
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 109,90 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241373
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250439 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250439
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 201,05 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250440 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250440
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 735,83 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241387
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250441 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250441
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 178,15 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241388
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250442 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250442
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 441,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241390
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250443 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250443
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 124,03 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250027
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250444 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250444
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 671,06 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250056
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250445 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250445
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 693,31 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250120
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250447 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250447
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 480,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250119
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250448 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250448
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	47 697,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250138
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250449 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250449
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 393,88 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250139
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250450 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250450
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 863,94 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250170
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250446 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250446
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	515,53 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250103
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250451 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250451
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	657,29 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250203
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250414 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250414
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 921,87 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2515
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250430 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250430
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2746
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250436 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250436
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 510,11 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250158
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250435 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250435
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	392
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250415 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250415
Názov dodávateľa	SEOLINE s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 169,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3052
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFZ25029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25029
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	426 738,84 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ25030 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25030
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	143 207,02 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ25031 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25031
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	121,08 €
Dátum doručenia faktúry	09.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP250426 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250426
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	91 392,95 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250427 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250427
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 370,48 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250428 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250428
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 249,52 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250429 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250429
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 268,07 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250423 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250423
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3103
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250424 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250424
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 769,15 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250402 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250402
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	504,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250276
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250403 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250403
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	291,37 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250277
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250410 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250410
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250404 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250404
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 429,31 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250275
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250411 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250411
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	675,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3044
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250417 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250417
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250152
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250418 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250418
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	177,60 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250193
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250419 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250419
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	133,20 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250220
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250420 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250420
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	88,80 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250162
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250421 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250421
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	214,60 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250167
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250422 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250422
Názov dodávateľa	P. J. Servis, s. r. o. Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906
Celková hodnota plnenia bez DPH	81,40 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2881
Identifikácia objednávky	VOB250202
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250395 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250395
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250393 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250393
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 390,71 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250394 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250394
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250401 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250401
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250084
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250416 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250416
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 899,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2824
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250384 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250384
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250412 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250412
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	77,23 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250364
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250398 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250398
Názov dodávateľa	Premier Sport Tour, s. r. o. Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 960,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250238
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250386 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250386
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	207,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250219
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFD25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25005
Názov dodávateľa	Hokejový klub Poprad, a.s. Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3017
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250385 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250385
Názov dodávateľa	KV - Security s. r. o. Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 404,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2711/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250397 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250397
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,16 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2687
Identifikácia objednávky	VOB250180
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250396 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250396
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 809,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2810
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250399 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250399
Názov dodávateľa	SITY MEDIA s.r.o. Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3072
Identifikácia objednávky	VOB250246
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250400 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250400
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 240,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3071
Identifikácia objednávky	VOB250245
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250405 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250405
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 998,71 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250085
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250406 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250406
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 750,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250407 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250407
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 375,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250408 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250408
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 625,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250106
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty