Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260103 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260153 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260104 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260155 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260105 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260157 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260106 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260158 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260107 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260159 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260108 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260160 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260109 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260161 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260110 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 424,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260162 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260111 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 197,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260163 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260112 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 328,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260164 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260113 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 562,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260165 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260114 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260156 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260100 |
| Názov dodávateľa |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, Bratislava IČO: 47251336 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260091 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 092,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260092 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 462,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260093 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260060 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260095 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 393,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251497 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260130 |
| Názov dodávateľa |
Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30, Košice IČO: 31674437 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025120 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26007 |
| Názov dodávateľa |
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Kammerhofská 195/20, Banská Štiavnica IČO: 42012252 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 990,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260090 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 238,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260094 |
| Názov dodávateľa |
ENERGYSPORT SK s. r. o.
Hradská 19, Bratislava - mestská časť Vrakuňa IČO: 51239558 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 813,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26008 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Global Solutions Corporation (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26009 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Global Solutions Corporation (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 56 413,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260088 |
| Názov dodávateľa |
GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 580,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014117 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260069 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Slovnaft Rally Team
Pusté 526, Žaškov IČO: 50366912 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025436 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260074 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260068 |
| Názov dodávateľa |
Sweets company s.r.o.
Záhradnícka 15767/72, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 48137472 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 056,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260052 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260075 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260087 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 203,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260089 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 690,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260027 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260076 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260062 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260080 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260054 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260079 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 227,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025053 |
| Identifikácia objednávky | VOB251612 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260078 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252943 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 318,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250887 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252944 |
| Názov dodávateľa |
VARGA_TRI, s. r. o.
Karola Adlera 6, Bratislava-Dúbravka IČO: 52380751 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025283 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26007 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211 054,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26005 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 449 061,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26006 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 117,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260081 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 231,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260028 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260082 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260019 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260070 |
| Názov dodávateľa |
CROSS TEAM
Hlavná 141/69, Žaškov IČO: 51718286 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024259 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260077 |
| Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260050 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260083 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 201,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260018 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260071 |
| Názov dodávateľa |
Junior Ski Race Team
Štúrova 15/A, Zvolen IČO: 42308691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025297 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260067 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB251650 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260063 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 139,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB260002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260064 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 185,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025047 |
| Identifikácia objednávky | VOB260001 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260066 |
| Názov dodávateľa |
EVENCY SK s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51850281 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025483 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260062 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260029 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260065 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260072 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260060 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 058,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260061 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260024 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 354,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260048 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260059 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260022 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260048 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 970,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB251551 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260049 |
| Názov dodávateľa |
Strelecké centrum Trnava o.z.
Priemyselná ulica 7149/2, Trnava IČO: 56916591 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025439 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260050 |
| Názov dodávateľa |
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025260 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260056 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 69,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260015 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260057 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260016 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260058 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025478 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260051 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260052 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260053 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251566 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260054 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251565 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260055 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 486,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260047 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260045 |
| Názov dodávateľa |
MONARCH KARATE KLUB, o. z.
Kalinčiakova 117/12, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 30798051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025268 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260039 |
| Názov dodávateľa |
ALTERIA MOTOR, s.r.o.
Predmestská 90, Žilina IČO: 36805394 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 230,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260047 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260040 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 512,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260039 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260041 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 332,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260045 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260042 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 406,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260046 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260035 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 677,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260003 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260034 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251585 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260036 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260006 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260046 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská basketbalová asociácia
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 17315166 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260033 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 8,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023169 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260037 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260043 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská Muaythai Asociácia
Lermontovova 911/3, Bratislava IČO: 34057587 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025243 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260044 |
| Názov dodávateľa |
HC Nové Zámky s.r.o.
Svetlá 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 46087851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025484 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26005 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Slavoj Boleráz
Boleráz 458, Boleráz IČO: 00688649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025475 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26006 |
| Názov dodávateľa |
Malodvornícky Futbalový Klub Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1, Malé Dvorníky IČO: 35629207 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025477 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260038 |
| Názov dodávateľa |
VITA Academy s. r. o.
Tomášikova 50/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 54239516 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 110,32 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251668 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260032 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 864,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251582 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260027 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260042 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260028 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260043 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260030 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 545,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260044 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260157 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: 51865467 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 54,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260015 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 353,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260012 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260019 |
| Názov dodávateľa |
SPIŠSKÍ RYTIERI s. r. o.
Zimná 193/58, Spišská Nová Ves IČO: 55334725 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025242 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260017 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 945,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260018 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 183,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260025 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 674,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251635 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26001 |
| Názov dodávateľa |
1. Mestský futbalový klub Kežmarok
Trhovište 748/2, Kežmarok IČO: 42231001 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025336 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26002 |
| Názov dodávateľa |
Music Gallery Society
Hviezdoslavova 1011/36, Senec IČO: 52033376 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025416 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26003 |
| Názov dodávateľa |
Asociácia horských záchranárov
Dom oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, Starý Smokovec 23, Vysoké Tatry IČO: 42027390 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025488 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26004 |
| Názov dodávateľa |
Kováč Viktor
Železničná 17/17A, Bušince |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025501 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260006 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 896,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260020 |
| Názov dodávateľa |
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15, Spišská Nová Ves IČO: 35562048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025240 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260022 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 868,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260023 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
