Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26073 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kriváň
Kriváň 441, Kriváň IČO: 00320048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026182 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26074 |
| Názov dodávateľa |
Segečová Martina
Korytárky 1019, Kriváň |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026137 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26066 |
| Názov dodávateľa |
Dracula Gym s. r. o.
Rudohorská 6734/31, Banská Bystrica IČO: 55754872 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26067 |
| Názov dodávateľa |
Plavecký klub NANTI
Zemianska 795/16, Liptovský Mikuláš IČO: 52509192 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026130 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26068 |
| Názov dodávateľa |
Hasičské združenie Florián
Korytárky 102, Korytárky IČO: 37999877 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026133 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26069 |
| Názov dodávateľa |
KRAV MAGA Modra
Záhradná 1396/30, Pezinok IČO: 53942663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026134 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26070 |
| Názov dodávateľa |
Work.Fit.Culture. s.r.o.
Staré Grunty 26C, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 43977511 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026143 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26071 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Gorkého 129/10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00584363 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026146 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26072 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dúbravy
Dúbravy 196, Dúbravy IČO: 00319899 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026183 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261035 |
| Názov dodávateľa |
KORATEX a. s.
Tuhovská 16, Bratislava - mestská časť Vajnory IČO: 31332277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 054,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260244 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-ostatný spotr.mat.-nedan.nákl. |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26060 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260545 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260941 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 994,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26064 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105, Malý Cetín IČO: 00611166 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026100 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26065 |
| Názov dodávateľa |
SAKI Slovakia s.r.o.
Benadova 905/23, Košice - Dargovských hrdinov IČO: 47453869 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026181 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260942 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 004,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260982 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB251556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26058 |
| Názov dodávateľa |
MSS Gašperani
175, Beňuš IČO: 56961308 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026099 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26059 |
| Názov dodávateľa |
Obec Stožok
Stožok 47, Stožok IČO: 00320293 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026129 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26060 |
| Názov dodávateľa |
ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
Protifašistických bojovníkov 821/4, Košice - mestská časť Staré Mesto IČO: 35555661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026135 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26061 |
| Názov dodávateľa |
Urbančok Maroš
Mlynská 1540/72, Veľké Úľany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026138 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26062 |
| Názov dodávateľa |
Etudy Média Art
Kendice 272, Kendice IČO: 42089646 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026180 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26063 |
| Názov dodávateľa |
Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš IČO: 00611174 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260903 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260900 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 159,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260912 |
| Názov dodávateľa |
etna sk, s. r. o.
Piešťanská 61, Nové Mesto nad Váhom IČO: 44188358 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260905 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 911,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260911 |
| Názov dodávateľa |
Rosina Štefan
Slávičie údolie 114 , Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026115 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260902 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260895 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 382,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260896 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 362,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260944 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260929 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 917,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260930 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260894 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260906 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260907 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 943,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260363 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260908 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 432,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260909 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260897 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 434,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260889 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26062 |
| Názov dodávateľa |
Hack Your Way s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260238 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260899 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260866 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 271 130,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260891 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 198,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260500 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260869 |
| Názov dodávateľa |
Ticketportal SK, s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 35850698 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260544 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260829 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260830 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 321,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260419 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260849 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260809 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 191,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260810 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260224 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260811 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260413 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260812 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260414 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260813 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260417 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260814 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260418 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260815 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260415 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260816 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260416 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26056 |
| Názov dodávateľa |
Danske Lotteri Spil A/S (Denmark)
Korsdalsvej 135, Brondby |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 169,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260848 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 599,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260790 |
| Názov dodávateľa |
INVISIO, s. r. o.
Pri Brezovom háji 4644/5, Nitra IČO: 55544851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 770,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260252 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260791 |
| Názov dodávateľa |
wooacademy s. r. o.
Fialková 1197/21A, Tomášov IČO: 51713047 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 482,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251473 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260793 |
| Názov dodávateľa |
Motogroup SK, s.r.o.
Mierová 139, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50565958 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 845,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260471 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260794 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 462,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260383 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26057 |
| Názov dodávateľa |
Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG
Weseler Strasse 108-112, Münster |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 774,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26054 |
| Názov dodávateľa |
Vision Ski Club Žilina, o.z.
Hodžova 196/1, Žilina IČO: 54679192 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026101 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26055 |
| Názov dodávateľa |
Jazero na Sihoti deťom
Šoltésovej 1680/190, Považská Bystrica IČO: 52863395 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026119 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26056 |
| Názov dodávateľa |
Mlynica - Klubovňa u mlynárky
Vrbová 164/6, Haniska IČO: 56411316 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026132 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26057 |
| Názov dodávateľa |
T&S Training
Medená 15767/6, Banská Bystrica IČO: 50659430 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026136 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260792 |
| Názov dodávateľa |
Mestský športový klub Nové Zámky
M. R. Štefánika 1245/31, Nové Zámky IČO: 51956667 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026085 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260831 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260469 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260788 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská boxerská federácia
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, Bratislava - Ružinov IČO: 31744621 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260795 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 99,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2006102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260832 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 253,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260452 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260833 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025561 |
| Identifikácia objednávky | VOB260451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260843 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260525 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260847 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025560 |
| Identifikácia objednávky | VOB260450 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260851 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260527 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260852 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260528 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260853 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260529 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260854 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260530 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260855 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260535 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260856 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260535 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260857 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260536 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260858 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260537 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26049 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Nitra - Dolné Krškany
Biovetská 33, Nitra IČO: 31875505 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026089 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26050 |
| Názov dodávateľa |
Združenie priateľov lesníckej školy a Botanickej záhrady v Banskej Štiavnici
Akademická 341/16, Banská Štiavnica IČO: 35986395 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026091 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26051 |
| Názov dodávateľa |
Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc
Jána Poničana 6115/9, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves IČO: 50404717 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026093 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26052 |
| Názov dodávateľa |
Obec Točnica
Točnica 113, Točnica IČO: 00316466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026103 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26053 |
| Názov dodávateľa |
Judo klub Pozemné stavby Bratislava
Trnavská cesta 39, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 31772188 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026141 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26052 |
| Názov dodávateľa |
Veikkaus OY
Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 239,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26047 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota ISKRA Utekáč
Utekáč 810/8, Utekáč IČO: 14220547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26048 |
| Názov dodávateľa |
Základná umelecká škola Svetozára Stračinu
Obrancov mieru č.3, Detva IČO: 37831241 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026118 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260789 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 233,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260171 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260796 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260308 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260838 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 170,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260520 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260839 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260521 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260840 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260522 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260841 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260523 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260842 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260524 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260819 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260519 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260820 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260510 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
