Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26194 |
| Názov dodávateľa |
Obec Ľuboriečka
Ľuboriečka 113, Ľuboriečka IČO: 00650421 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026441 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262206 |
| Názov dodávateľa |
Penzión Kamélia, s.r.o.
Tajovského 1, Žilina IČO: 47621028 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 136,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262122 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 422,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26192 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová IČO: 00319961 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026484 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26193 |
| Názov dodávateľa |
Pomáhame rásť
Do Parku 36/12, Žilina IČO: 52115208 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026489 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262125 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 209,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262177 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 390,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262178 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262179 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260935 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262181 |
| Názov dodávateľa |
ELRETO s. r. o.
Sinokvetná 342/25, Bratislava IČO: 44736622 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 930,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260972 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262124 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262201 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 428,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261212 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262154 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 109,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262155 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261210 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262176 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026266 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262138 |
| Názov dodávateľa |
Bearning, s.r.o.
Košická 905/52, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 36755222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261141 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262139 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 161,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262140 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 426,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262141 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 608,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26190 |
| Názov dodávateľa |
Základná umelecká škola
SNP 331/112, Očová IČO: 37888927 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026520 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26191 |
| Názov dodávateľa |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice
Opatovská 14/160, Hontianske Moravce IČO: 31923445 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026447 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262137 |
| Názov dodávateľa |
BALSYS s. r. o.
Vrchteplá 65, Vrchteplá IČO: 52417646 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 699,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261134 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262143 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 345,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262145 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 676,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262146 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 897,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262117 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 133,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262120 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 089,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262109 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262111 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 76 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022088 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262090 |
| Názov dodávateľa |
TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35, Bratislava IČO: 35972351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 071,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261165 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262110 |
| Názov dodávateľa |
Ing. Miroslav Matějíček - Autodiely - M
Nad Medzou 20, Spišská Nová Ves IČO: 34524185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261060 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262112 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 361,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262118 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 544,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262105 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26164 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261002 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262089 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216 904,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262100 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 277,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261122 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26162 |
| Názov dodávateľa |
MicroMedia s.r.o.
Belgická 196/38, Praha 2 IČO: 27437973 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262098 |
| Názov dodávateľa |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3 P. O. Box 76, Bratislava 15 IČO: 30810710 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261137 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26187 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná-Babkov
Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná-Babkov IČO: 37910418 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026397 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26188 |
| Názov dodávateľa |
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Očová
ČSA 93/87, Očová IČO: 31938825 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026486 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26189 |
| Názov dodávateľa |
Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
Trnavská 3273/37, Bratislava IČO: 42132690 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026519 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262091 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262092 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262093 |
| Názov dodávateľa |
Penzión Meridiana s.r.o.
Zámok a Okolie 1774/3B, Bojnice IČO: 52030717 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 233,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261190 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262096 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 037,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262097 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262099 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262078 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261008 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262080 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262079 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 970,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261054 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262084 |
| Názov dodávateľa |
BC Prievidza, s.r.o.
Nábrežná ulica II. 2008/2F, Prievidza IČO: 52684938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 56 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026506 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262086 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261011 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262043 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 470,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260976 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262085 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262044 |
| Názov dodávateľa |
Obec Liptovská Teplička
Ul. Štefana Garaja 398/16, Liptovská Teplička IČO: 00326330 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026228 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262068 |
| Názov dodávateľa |
AQT s.r.o.
Kazanská 12660/1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 36042234 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260926 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262067 |
| Názov dodávateľa |
AQT s.r.o.
Kazanská 12660/1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 36042234 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260926 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262046 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026363 |
| Identifikácia objednávky | VOB261065 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26154 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 102,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26155 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 031,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26156 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 031,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26157 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 031,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262066 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 440,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261124 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262042 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 830,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261067 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262045 |
| Názov dodávateľa |
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026233 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262041 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 820,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261066 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262057 |
| Názov dodávateľa |
EHS SK s.r.o.
Vodná 27, Nitra IČO: 45386099 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024188 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262064 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 425,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261078 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26184 |
| Názov dodávateľa |
Futbalový klub Bojnice
Kpt.Nálepku 1589/54, Bojnice - Dubnica IČO: 37922254 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026485 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26185 |
| Názov dodávateľa |
Športovostrelecký klub Malacky
Pavla Blahu 1223/10, Malacky IČO: 56920768 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026490 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26186 |
| Názov dodávateľa |
TECHNICKÉ MOTO - MÚZEUM, o.z.
Priemyselná 1572/1, Nováky IČO: 50015206 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026493 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26183 |
| Názov dodávateľa |
Obec Podkriváň
Podkriváň 87, Podkriváň IČO: 00316318 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026487 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262054 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 250,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262055 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262059 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 114,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261171 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262060 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261175 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262061 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 424,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261182 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262056 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 249,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260919 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262021 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 757,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261115 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262050 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 791,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB261025 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262051 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262031 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 943,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262033 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 504,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26148 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Global Solutions Corporation (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 69 583,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023073 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262047 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 417,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026474 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262038 |
| Názov dodávateľa |
Novohradské osvetové stredisko
Ulica J. Kármana 2/2, Lučenec IČO: 45020094 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026407 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262048 |
| Názov dodávateľa |
GARAJ & Partners s.r.o.
Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35951125 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025472 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262049 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 118,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB261108 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262032 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262034 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 495,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB261176 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262039 |
| Názov dodávateľa |
Obec Raslavice
Hlavná 154/30, Raslavice IČO: 00322521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026223 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262037 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262035 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262036 |
| Názov dodávateľa |
LinkTech, s. r. o.
Ulica Farský briežok 858/41, Zákamenné IČO: 52811387 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262016 |
| Názov dodávateľa |
Obec Zuberec
Hlavná 289/18, Zuberec IČO: 00315036 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026412 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262022 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262020 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 166,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB261106 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26182 |
| Názov dodávateľa |
Obec Nová Polianka
Nová Polianka 23, Nová Polianka IČO: 00330850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026438 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP262030 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB261068 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
