Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260044 |
| Názov dodávateľa |
HC Nové Zámky s.r.o.
Svetlá 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 46087851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025484 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26001 |
| Názov dodávateľa |
1. Mestský futbalový klub Kežmarok
Trhovište 748/2, Kežmarok IČO: 42231001 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025336 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26002 |
| Názov dodávateľa |
Music Gallery Society
Hviezdoslavova 1011/36, Senec IČO: 52033376 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025416 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26003 |
| Názov dodávateľa |
Asociácia horských záchranárov
Dom oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, Starý Smokovec 23, Vysoké Tatry IČO: 42027390 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025488 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26004 |
| Názov dodávateľa |
Kováč Viktor
Železničná 17/17A, Bušince |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025501 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260006 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 896,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260009 |
| Názov dodávateľa |
Ceniga,s.r.o.
Rusovská cesta 11, Bratislava IČO: 44367996 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50103-odborná lit.-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260013 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 254,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260010 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260011 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 438,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260001 |
| Názov dodávateľa |
SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, Bratislava IČO: 35787201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 730,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251598 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260004 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
