Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26020 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Polície Prešov
Vajanského 6519/32, Prešov IČO: 35522232 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026049 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26021 |
| Názov dodávateľa |
Ekofórum vôd a životného prostredia
Pezinská 1098/7, Malacky IČO: 54822700 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026055 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260323 |
| Názov dodávateľa |
ISO Management, s.r.o.
Údolná 226/3, Žilina IČO: 51903661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250271 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26019 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub 1. FBC TRENČÍN, o.z.
Inovecká 1132/3, Trenčín IČO: 37922114 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026060 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260306 |
| Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260311 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 105,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260100 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260322 |
| Názov dodávateľa |
Šiarnik Jakub
Smrečany 197, Smrečany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025262 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260304 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260310 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260094 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260303 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Mladosť Lučatín
Lučatín 197, Lučatín IČO: 37829122 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025437 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260312 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260298 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 680,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260059 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260246 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 137,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026003 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260247 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 253,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26018 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kružlová
Kružlová 8, Kružlová IČO: 00330655 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026015 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260248 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 578,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260249 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 125,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251675 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260276 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260277 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260250 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26015 |
| Názov dodávateľa |
Krajňáková Katarína
Hlavná 460/88 , Nižná Myšľa |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026009 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26016 |
| Názov dodávateľa |
TJ MÚTNE
Mútne 194, Mútne IČO: 00592137 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026010 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26017 |
| Názov dodávateľa |
Rodný dom Deža Hoffmanna
Ludvíka Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica IČO: 52322262 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260245 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 833,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260275 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260278 |
| Názov dodávateľa |
Volko Ján
Planét 3, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260264 |
| Názov dodávateľa |
CFO Club
Panenská 100072/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 42272602 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260114 |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260265 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260274 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 486,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26013 |
| Názov dodávateľa |
Mladý rybár Kežmarok o.z.
Hlavné námestie 180/10, Kežmarok IČO: 55560903 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026007 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26014 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
Pri Rajčianke 49, Žilina IČO: 00677604 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026043 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260072 |
| Názov dodávateľa |
THS Kežmarok, s.r.o.
Michalská 886/20, Kežmarok IČO: 17081815 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 721,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260266 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 639,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260267 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 332,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260243 |
| Názov dodávateľa |
CROSS TEAM
Hlavná 141/69, Žaškov IČO: 51718286 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 37,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024259 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260244 |
| Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 6,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260236 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260237 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260238 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 812,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260255 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 994,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260240 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260167 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260241 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 234,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260235 |
| Názov dodávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 730,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260251 |
| Názov dodávateľa |
Bearning, s.r.o.
Bottova 2A, Bratislava IČO: 36755222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260122 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260218 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 867,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260194 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260192 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251586 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260195 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 543,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993004 |
| Identifikácia objednávky | VOB260082 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260234 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251647 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260220 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 61 449,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250686 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260221 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 380,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250841 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260223 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 640,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260224 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 864,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260225 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 476,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260226 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 664,78 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260227 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 289,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251658 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260229 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 622,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251659 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260230 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 92 052,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251655 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260201 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 3697/49, Bratislava IČO: 35659718 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250379 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260219 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 031,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250121 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260222 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 497,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260228 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 511,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251660 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260231 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 090,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251656 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260232 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43 876,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260233 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 537,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251657 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26012 |
| Názov dodávateľa |
Konzervatívny klub o. z.
Jasenová 150, Jasenová IČO: 55660452 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026044 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26010 |
| Názov dodávateľa |
Obec Leštiny
Leštiny 22, Leštiny IČO: 00314609 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026008 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26011 |
| Názov dodávateľa |
Obec Prochot
Prochot 271, Prochot IČO: 00320960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026012 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260158 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 826,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260198 |
| Názov dodávateľa |
MAGNET-PRESS Slovakia s.r.o.
Šustekova 8, Bratislava IČO: 31356958 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 86,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-ostatný spotr.mat.-nedan.nákl. |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260196 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút pre reguláciu hazardných hier
Suché Mýto 7045/1, Bratislava - Staré Mesto IČO: 56603151 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024214 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260202 |
| Názov dodávateľa |
Junior Ski Race Team
Štúrova 15/A, Zvolen IČO: 42308691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 81,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025297 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260204 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 43,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260207 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 175,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260208 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260191 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025193 |
| Identifikácia objednávky | VOB260098 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260203 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260210 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 182,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260175 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 610,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260025 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260197 |
| Názov dodávateľa |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: 31338976 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 10,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260176 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 960,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260026 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260173 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 284,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251596 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260199 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 36,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB250166 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260200 |
| Názov dodávateľa |
MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23, Bratislava-Nové Mesto IČO: 45683883 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 28,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260171 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 362,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260174 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 378,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260081 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260172 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 161,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26009 |
| Názov dodávateľa |
Futbalová akadémia Zvolen
Neresnícka 1796/13, Zvolen IČO: 54831547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025482 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260186 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 174,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260187 |
| Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 801,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260064 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260190 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 407,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB251667 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260182 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 128,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260189 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 338,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024090 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260183 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 47 072,22 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025552 |
| Identifikácia objednávky | VOB260038 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260184 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 996,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025553 |
| Identifikácia objednávky | VOB260040 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260185 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 440,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB260093 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260188 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260113 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260177 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025558 |
| Identifikácia objednávky | VOB260144 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260180 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 133,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025557 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP260181 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022107 |
| Identifikácia objednávky | VOB260017 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
