Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP210984 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210984
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	56 287,43 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210985 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210985
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	41 576,40 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210986 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210986
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 209,49 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210987 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210987
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 835,75 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210988 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210988
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 835,31 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210991 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210991
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	55 967,94 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2514
Identifikácia objednávky	VOB21328
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210962 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210962
Názov dodávateľa	2muse, s.r.o. Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 680,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2475
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP210956 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210956
Názov dodávateľa	Andrej Lučenič - CAR LINE Jána Poničana 6113/5, Bratislava IČO: 32155557
Celková hodnota plnenia bez DPH	45,80 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210989 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210989
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	130 044,12 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2513
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210990 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210990
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	87 447,40 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2463
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP211003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP211003
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 855,35 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2516
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210951 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210951
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 835,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2466
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP210953 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210953
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	349,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210957 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210957
Názov dodávateľa	Progress Agency s. r. o. Pribinova 25, Bratislava IČO: 44740565
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2468
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210969 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210969
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,59 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210970 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210970
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	6,55 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210971 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210971
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	6,55 €
Dátum doručenia faktúry	04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210972 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210972
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 898,42 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210973 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210973
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 986,78 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210974 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210974
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	129,83 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210975 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210975
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	48,01 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210976 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210976
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	44,57 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210977 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210977
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	38,72 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210978 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210978
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,68 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210954 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210954
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	187,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP210952 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210952
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	480,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210958 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210958
Názov dodávateľa	GES Slovakia, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava IČO: 31356770
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 933,74 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2499
Identifikácia objednávky	VOB21347
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210959 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210959
Názov dodávateľa	EUROPA 2, a. s. Seberíniho 1, Bratislava IČO: 35691972
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 106,26 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2496
Identifikácia objednávky	VOB21345
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210946 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210946
Názov dodávateľa	Blaguss Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 70, Bratislava 2 IČO: 35796251
Celková hodnota plnenia bez DPH	720,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikácia objednávky	VOB21416
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210949 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210949
Názov dodávateľa	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 064,06 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2077
Identifikácia objednávky	VOB21326
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP210950 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210950
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 609,03 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210960 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210960
Názov dodávateľa	CORPORATE LEGAL, s. r. o. Miletičova 5B, Bratislava IČO: 36859052
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 106,26 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2495
Identifikácia objednávky	VOB21346
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210963 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210963
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 992,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210964 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210964
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 842,28 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	VOB21368
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210965 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210965
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 595,41 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	VOB21368
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210966 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210966
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 951,40 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	VOB21368
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210967 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210967
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	726,42 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210968 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210968
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 451,14 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210945 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210945
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	03.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210926 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210926
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	143,40 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21381
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210927 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210927
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	816,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21387
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP210928 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210928
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	255,60 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21371
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210929 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210929
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 417,60 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21334
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP210936 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210936
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP210947 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210947
Názov dodávateľa	Phoenix Corporation, s. r. o. Kalinkovo 578, Kalinkovo IČO: 36745774
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikácia objednávky	VOB21415
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210948 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210948
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	366,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210932 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210932
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 923,24 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210933 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210933
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	131,63 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikácia objednávky	VOB21447
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210934 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210934
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	294,07 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikácia objednávky	VOB21448
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210935 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210935
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210937 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210937
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	37,80 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210938 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210938
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	211,68 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210939 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210939
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	30,24 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210961 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210961
Názov dodávateľa	Neopublic s.r.o. Panónska cesta 17, Bratislava IČO: 35800356
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 255,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP210955 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210955
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	91,20 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ21110 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21110
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 200,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2492
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21111 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21111
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,02 €
Dátum doručenia faktúry	01.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ21112 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21112
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	321 972,70 €
Dátum doručenia faktúry	01.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ21113 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21113
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	106 805,09 €
Dátum doručenia faktúry	01.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ21114 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21114
Názov dodávateľa	IQS-International Quality Services, s.r.o Opuková 1430, Kamenice - Olešovice IČO: 27929744
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 710,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21369
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21116 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21116
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	306 855,26 €
Dátum doručenia faktúry	31.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21115 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21115
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 315,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1177
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210930 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210930
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 797,60 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2299/1
Identifikácia objednávky	VOB21374
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210931 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210931
Názov dodávateľa	GLADIUS GROUP s.r.o. Narcisová 54, Nitra IČO: 44133120
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21304
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210940 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210940
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	994,45 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210941 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210941
Názov dodávateľa	Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 700,32 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21437
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržiav.pren.priestory

Faktúra DFP210942 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210942
Názov dodávateľa	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	36,47 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210943 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210943
Názov dodávateľa	HATALA Vojtech služby PO Sputnikova 4, Bratislava IČO: 34980521
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	190
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ21109 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21109
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 2 504,25 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210920 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210920
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21408
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210921 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210921
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	244,62 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21410
Popis fakturovaného plnenia	50103-odborná lit.-záloha

Faktúra DZM21009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM21009
Názov dodávateľa	Pomáhame rásť Do Parku 36/12, Žilina IČO: 52115208
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP210924 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210924
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	720,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB21359
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210925 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210925
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	240,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB21370
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210922 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210922
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 422,40 €
Dátum doručenia faktúry	28.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	VOB21360
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210923 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210923
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilina IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 620,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB21303
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210919 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210919
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 00057380
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210908 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210908
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	505,91 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB21306
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP210909 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210909
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 110,59 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982/9
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFD21012 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD21012
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	105,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP210903 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210903
Názov dodávateľa	Notársky úrad JUDr. Dagmar Ravluková Drieňová 27, Bratislava IČO: 31783406
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,20 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210910 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210910
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 628,56 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP210905 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210905
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 355,72 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210906 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210906
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2490
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210907 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210907
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	613,60 €
Dátum doručenia faktúry	27.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2490
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP210913 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210913
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	19,20 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21336
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210914 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210914
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	910,46 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21336
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210915 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210915
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	418,08 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21336
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210916 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210916
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	920,42 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21349
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210917 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210917
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	286,80 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21335
Popis fakturovaného plnenia	5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia

Faktúra DFP210918 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210918
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	29,88 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21233
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210904 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210904
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,34 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2477
Identifikácia objednávky	VOB21348
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP210900 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210900
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	23 860,20 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2494
Identifikácia objednávky	VOB21343
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210901 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210901
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 134,10 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1993
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210902 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210902
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	17 034,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210897 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210897
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 581,07 €
Dátum doručenia faktúry	23.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210899 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210899
Názov dodávateľa	Webglobe - Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava IČO: 36306444
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210891 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210891
Názov dodávateľa	Tuli.sk, s. r. o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave IČO: 45248451
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 304,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.07.2021
Identifikácia objednávky	VOB21355
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210893 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210893
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	119,88 €
Dátum doručenia faktúry	21.07.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21339
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFD21011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD21011
Názov dodávateľa	Krištáľové krídlo s. r. o. Strmý vŕšok 8129/129, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica IČO: 30776449
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.07.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe