Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26078 |
| Názov dodávateľa |
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 56 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 19.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026150 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/150 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26075 |
| Názov dodávateľa |
Thai box fighters
Lučenská 836/87, Veľký Krtíš IČO: 37832531 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 110 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026158 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/158 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26076 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260606 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26073 |
| Názov dodávateľa |
GMITTER Media s.r.o.
Konventná 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50494678 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 48 904,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260592 |
| Popis fakturovaného plnenia | outdoor LED poster-6ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26074 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 12 930,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.05.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260562 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd MS v hokeji 2026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26072 |
| Názov dodávateľa |
Red Fox Entertainment s.r.o.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52135730 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 81 180,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 05.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026152 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/152 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26070 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. hustavyhra.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26071 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 04.05.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. eurojackpotjoker.sk,eurojoker.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26069 |
| Názov dodávateľa |
Ticketportal SK, s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 35850698 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 290,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 29.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260544 |
| Popis fakturovaného plnenia | vstupenky na koncert-súťaž-10ks |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26068 |
| Názov dodávateľa |
KONTRA
Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves IČO: 42094143 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 40 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026095 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/095 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26067 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 28 745,10 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260408 |
| Popis fakturovaného plnenia | beachflagy na predajné miesta |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26066 |
| Názov dodávateľa |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry IČO: 35781319 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 025,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260434 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie 18.-20.5.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26065 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 14.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | použiť |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26064 |
| Názov dodávateľa |
KHTC s.r.o.
Cabaj 286, Cabaj - Čápor IČO: 53534310 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88 560,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025476 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/476 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26062 |
| Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 07.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/032 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26063 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.04.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 4-6/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26061 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 25 158,03 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 01.04.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | poplatok za údržbu SRS II.Q.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26060 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 31.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipkurzsms,tipovaniesms,smstipkurz,smstipovanie.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26057 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 149,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260332 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Obsah |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26058 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 24,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260332 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Obsah-Materská-Dôchodky |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26059 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 515,36 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 28.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260338 |
| Popis fakturovaného plnenia | prístup-Daňový,účtovný,personálny,mzdový poradca |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26056 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, Bratislava IČO: 36068764 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 80 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026029 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/029 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26055 |
| Názov dodávateľa |
Drums production s.r.o.
Internátna 22, Banská Bystrica IČO: 48296228 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 236 160,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026106 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/106 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26054 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026105 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. thegame.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26053 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 135 300,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/272 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26052 |
| Názov dodávateľa |
KrisFer, s. r. o.
Janka Kráľa 696/19, Námestovo IČO: 53908996 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 59 040,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026065 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/065 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26049 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011094 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. tipliga.sk,tipcup.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26045 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 4 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 18.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260277 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd-MS v hokeji |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26051 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/024 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26046 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026067 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/066 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26047 |
| Názov dodávateľa |
RFA a.s.
Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/067 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26050 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 17.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/023 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26048 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský tenisový zväz
Príkopova 6, Bratislava IČO: 30811384 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 61 500,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/164 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26044 |
| Názov dodávateľa |
INVISIO, s. r. o.
Pri Brezovom háji 4644/5, Nitra IČO: 55544851 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 000,45 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260252 |
| Popis fakturovaného plnenia | dodanie a inštalácia smart fólií |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26035 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 17 100,16 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260084 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd-Miláno-22 osôb |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26042 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 230,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260212 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenka-VIE-Miláno-VIE |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26043 |
| Názov dodávateľa |
Mores Resort, a. s.
Prostredná 13/49, Svätý Jur IČO: 46830995 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 681,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260282 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26041 |
| Názov dodávateľa |
Sportmedia, s. r. o.
Na Hrebienku 35, Bratislava IČO: 43878971 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 98 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 13.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026068 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/068 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26036 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 210,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26037 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 140,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26038 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26039 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26040 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260265 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26034 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský futsal
Tomášikova 18482/30C, Bratislava-mestská časť Ružinov IČO: 31825443 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 56 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026077 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/077 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26031 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 824,10 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260264 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie-DPO Bootcamp 21.-22.4.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26032 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 549,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260288 |
| Popis fakturovaného plnenia | konferencia FinNext 2026-AML a Compliance |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26033 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 387,45 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260287 |
| Popis fakturovaného plnenia | konferencia FinNext 2026-AML a Compliance |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26030 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2004031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. easyrenta.sk,euromiliony.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26028 |
| Názov dodávateľa |
Hack Your Way s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 580,80 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.03.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260238 |
| Popis fakturovaného plnenia | 3x vstupenky-HYW Konference 26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26029 |
| Názov dodávateľa |
MB Sport s.r.o.
Kutlíkova 3977/13G, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54425182 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.03.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025479 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/479 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26027 |
| Názov dodávateľa |
tvojaSHOW agency, s. r. o.
Pasienková 2G, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 47451327 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 25.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/020 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26026 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 478,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 24.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260178 |
| Popis fakturovaného plnenia | letecký zájazd do Madridu na Ligu Majstrov |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26025 |
| Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 20,90 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 20.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | registrácia lotosvet.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26023 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025478 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/478 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26024 |
| Názov dodávateľa |
SBA Marketing, s.r.o.
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 51957256 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026045 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/045 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26018 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 49 200,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026021 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/021 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26019 |
| Názov dodávateľa |
StarMusic production s.r.o.
Zadunajská cesta 1, Bratislava IČO: 47131934 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 14 760,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/022 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26017 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská atletika s.r.o.
Olympijské námestie 1, Bratislava-Nové Mesto IČO: 47818662 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 147 600,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 11.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026016 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/016 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26021 |
| Názov dodávateľa |
Thai box fighters
Lučenská 836/87, Veľký Krtíš IČO: 37832531 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 160 000,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 10.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026017 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/017 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26022 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2012075 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. mticket.sk,m-ticket.sk,mtiket.sk,m-tiket.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26016 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 88,56 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. radostvitazi,tiposhop,tiposshop,tipos-shop.sk |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26020 |
| Názov dodávateľa |
Umelecký súbor Lúčnica
Kollárovo námestie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00164828 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 33 210,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 06.02.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026018 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2026/018 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26015 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 17 730,45 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 03.02.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260094 |
| Popis fakturovaného plnenia | stojany na predajné miesta |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26014 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 16 605,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 30.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260073 |
| Popis fakturovaného plnenia | stojany na tikety, POS materiály pre zberne |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26012 |
| Názov dodávateľa |
DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o.
Roveň 215, Podtureň IČO: 46969462 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 699,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 26.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26013 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 221 400,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 23.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021147 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2021/147 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26011 |
| Názov dodávateľa |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 35919001 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 960,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 22.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260076 |
| Popis fakturovaného plnenia | diaľničné známky 2026 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26010 |
| Názov dodávateľa |
BDM group s.r.o.
Kuzmányho 7, Banská Bystrica IČO: 47383232 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 16.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025549 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/549 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26008 |
| Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 29 520,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 15.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025551 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/551 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26009 |
| Názov dodávateľa |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava IČO: 00211087 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 59 040,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 15.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025458 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/458 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26004 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 24 547,32 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | poplatok za údržbu SRS I.Q.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26005 |
| Názov dodávateľa |
TOP ATHLETICS a. s.
Kríkova 10, Bratislava IČO: 35864389 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 39 360,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025548 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2025/548 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26006 |
| Názov dodávateľa |
GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 3 104,52 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014117 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | poplatok za používanie kódového označenia-1.1.-31.12.26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26007 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 22,14 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 12.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. domény |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF25167 |
| Názov dodávateľa |
SBA Marketing, s.r.o.
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 51957256 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 270 600,00 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 09.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024166 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | partnerstvo 2024/166 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26003 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 273,42 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 07.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | daňové, mzdové centrum-ročný prístup |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26001 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 1 096,20 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.01.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | spotreba energií RSZA 1-3/26 |
| Identifikačný údaj zálohovej faktúry | ZF26002 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia na zálohovej faktúre. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH | 44,28 € |
| Dátum doručenia zálohovej faktúry | 02.01.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023169 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | reg. dom. xvyplata.sk,extravyplata.sk |
