Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261379 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 4 184,71 € s DPH, 3 402,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Diár týždenný A5 Balakon s potlačou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261367 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Tvorba obsahu a management sociálnych sietí - mesiac oktober, položka č. 36 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261368 |
| Názov dodávateľa |
CeMS, s.r.o.
Snežienkova 1/A, Prievidza IČO: 35891823 |
| Celková hodnota plnenia | 220,17 € s DPH, 179,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kvalifikačný kurz na novú edíciu normy ISO 19011:2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261377 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 2 500,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher na letecký zájazd - Formula 1 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261369 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel 10/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261370 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Šťastné prasa v žite #2701 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261371 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Bronzové prasa v žite #2702 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261372 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Strieborné prasa v žite #2703 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261373 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Zlaté prasa v žite #2704 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261374 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 523,65 € s DPH, 1 238,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 12.11.- 13.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261376 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 4 141,19 € s DPH, 3 366,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Vianočná Lotéria v rádiu Melody v termíne 01.12.- 11.12.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261357 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia | 811,80 € s DPH, 660,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Upratovacie práce RSZA + RSBB 10/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261358 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia | 186,96 € s DPH, 152,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mesačný prenájom dávkovača vody VIP SLIM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261362 |
| Názov dodávateľa |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE
Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265 |
| Celková hodnota plnenia | 634,68 € s DPH, 516,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | revízia plynu, kotla, komínového telesa RSBB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261365 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Položka č. 30 - Animované video |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261364 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 43 050,00 € s DPH, 35 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VIANOČNÉ E-ŽREBY – online aktivácia hráčov, 11-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261349 |
| Názov dodávateľa |
EUROHOTEL a. s.
Vajnorská 98/C, Bratislava IČO: 44360746 |
| Celková hodnota plnenia | 19 960,99 € s DPH, 17 403,36 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Koncoročné vyhodnotenie a posedenie 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261353 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 274 116,61 € s DPH, 222 859,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov 10s, sponzorovaných upútaviek a injektáže v silvestrovských programoch v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261354 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 10 455,00 € s DPH, 8 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Položka č. 12 - 1x Vytvorenie kreatívneho konceptu - zľava 32,84% |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261351 |
| Názov dodávateľa |
Laba Czech vzdělávání s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23, Praha IČO: 17519039 |
| Celková hodnota plnenia | 856,00 € s DPH, 695,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sportovní marketing |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261352 |
| Názov dodávateľa |
Laba Czech vzdělávání s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23, Praha IČO: 17519039 |
| Celková hodnota plnenia | 856,00 € s DPH, 695,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sportovní marketing |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261350 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 761,83 € s DPH, 619,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 10.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261355 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - Brand Ambassador |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261347 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 170,00 € s DPH, 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Zahraničná služobná cesta - doplatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261348 |
| Názov dodávateľa |
TEHELNÉ POLE, a.s.
Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666 |
| Celková hodnota plnenia | 2 242,80 € s DPH, 2 067,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Stravovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261346 |
| Názov dodávateľa |
TSV GROUP s.r.o.
Vajanského 80, Lučenec IČO: 48120308 |
| Celková hodnota plnenia | 783,01 € s DPH, 636,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261366 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Nitra, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 55375278 |
| Celková hodnota plnenia | 111,72 € s DPH, 90,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB751AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261343 |
| Názov dodávateľa |
PROFITGROUP, s. r. o.
Brnianska 2372, Trenčín IČO: 44836724 |
| Celková hodnota plnenia | 9 033,12 € s DPH, 7 344,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sublimovaný šál Univerz. liga |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261342 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 73 792,08 € s DPH, 59 993,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Rádio projekt Vianočná Lotéria v rádiu Expres v termíne 25.11.– 30.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261344 |
| Názov dodávateľa |
CARPATE DIEM, s.r.o.
Nádražná 55, Šenkvice IČO: 45299412 |
| Celková hodnota plnenia | 9 347,99 € s DPH, 7 599,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vianočné balíčky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261340 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 608,80 € s DPH, 4 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Licenčné práva pre spot TIPOS Extra výplata Hero verzia "Kuchár" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261341 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 8 656,27 € s DPH, 7 037,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Bubble football na ľade |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261337 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 10 871,20 € s DPH, 8 838,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" PIATOK 13 v rádiu Expres v termíne 9.11.- 13.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261335 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 880,00 € s DPH, 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava okien a dverí plášťa budovy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261338 |
| Názov dodávateľa |
Technopol International, a.s.
Kutlíkova 17, Bratislava IČO: 35723343 |
| Celková hodnota plnenia | 71,34 € s DPH, 58,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | KI8143 Zdroj 15V 2413-000 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261330 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 5 882,98 € s DPH, 4 782,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | dodanie a montáž klimatizácií C2.05, C2.06 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261306 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 202,90 € s DPH, 4 230,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Licenčné práva pre spot TIPOS Extra výplata Hero verzia "Kuchár" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261307 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 459,00 € s DPH, 373,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Fixelová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261339 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 12 087,82 € s DPH, 9 827,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | 3-dielny závesný kalendár TIPOS na rok 2027, delený, väzba 3x špirála, potlač 4+0, kalendárium 3x12 listov, posuvná priesvitná lišta s červeným okienkom, balenie do obálok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261363 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 194,60 € s DPH, 158,21 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261303 |
| Názov dodávateľa |
TSV GROUP s.r.o.
Vajanského 80, Lučenec IČO: 48120308 |
| Celková hodnota plnenia | 1 384,62 € s DPH, 1 125,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261304 |
| Názov dodávateľa |
Moore Advisory SK s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 31380301 |
| Celková hodnota plnenia | 252 150,00 € s DPH, 205 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Finančné poradenstvo |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261302 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 14 145,00 € s DPH, 11 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pravidelný servis a údržba žrebovacích zariadení |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261300 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 679,00 € s DPH, 552,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Leffer |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261292 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.11.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | PIATOK 13 – číselné lotérie, online aktivácia hráčov, 11/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261293 |
| Názov dodávateľa |
nuu s.r.o.
Gazdovská 1901/7b, Rovinka IČO: 55042872 |
| Celková hodnota plnenia | 110,70 € s DPH, 90,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hostessing EJ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261294 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 74,29 € s DPH, 60,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.11.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výmena HW GPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261308 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261309 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA993SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261310 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL411HC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261311 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA994SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261312 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA751OC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261313 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA991SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261314 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT632BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261315 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA829NJ prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261316 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261317 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB100DS prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261318 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 944,69 € s DPH, 768,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA prezutie + uskladnenie pneumatík + servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261319 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 229,24 € s DPH, 999,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL232HD prezutie + uskladnenie pneumatík + servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261320 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261321 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA98SI prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261322 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261324 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT261BB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261325 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT622BA prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261326 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261327 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB098DS prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261328 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB361CZ prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261329 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL447HC prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261331 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 306,66 € s DPH, 249,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL422HC prezutie + uskladnenie pneumatík + servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261332 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 130,31 € s DPH, 918,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD prezutie + uskladnenie pneumatík + servisná prehliadka + výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261333 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 72,31 € s DPH, 58,79 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA751OC stierače |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261334 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 68,07 € s DPH, 55,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB361CZ stierače |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261301 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 107,69 € s DPH, 87,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB738AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261299 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 99,45 € s DPH, 80,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261287 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia | 492,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup k aplikácii GDPR - modul AI, platnosť LIC na 1 rok do 24.10.2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261285 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 189,41 € s DPH, 967,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Kalendár stolový 2027 s potlačou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261286 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 12 087,82 € s DPH, 9 827,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | 3-dielny závesný kalendár TIPOS na rok 2027, delený, väzba 3x špirála, potlač 4+0, kalendárium 3x12 listov, posuvná priesvitná lišta s červeným okienkom, balenie do obálok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261288 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 23 370,00 € s DPH, 19 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EUROJACKPOT – Linka pre milionárov, online PR podpora, 10-11/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261276 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 98 400,00 € s DPH, 80 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 11/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261278 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49 735,05 € s DPH, 40 435,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online komunikácia / podpora hrania v online herni 11/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261280 |
| Názov dodávateľa |
ARES, spol. s r.o.
Športová 5, Bratislava IČO: 31363822 |
| Celková hodnota plnenia | 7 229,94 € s DPH, 5 878,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekový balíček s komplimentkou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261282 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 6 875,70 € s DPH, 5 590,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na žreby, podľadnicový kartón, potlač 4+0 CMYK, výsek, celkový rozmer 420x280 mm, 2x bigovanie, skladanie, lepenie, vzorka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261291 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 300,14 € s DPH, 244,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX predné brzdy a prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261275 |
| Názov dodávateľa |
Betes, spol. s r.o.
Vápencova 14, Bratislava IČO: 34127364 |
| Celková hodnota plnenia | 724,47 € s DPH, 589,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | servis kotolne Brečtanová 1 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261279 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 452,64 € s DPH, 368,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2026 a zmeny pre rok 2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261281 |
| Názov dodávateľa |
MANGO Production s.r.o.
Ulica B. Björnsona 139/14, Prievidza IČO: 55712100 |
| Celková hodnota plnenia | 1 500,00 € s DPH, 1 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hudobný program EJ GM |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261270 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 596,00 € s DPH, 1 596,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261271 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 002,45 € s DPH, 815,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261272 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 21 992,40 € s DPH, 17 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Polep auta s vizuálom TIPOS, ľavá aj pravá strana dvier, inštalácia, liata fólia s liatym laminom, farebnosť 4+0 CMYK, rozmer 3 920 x 1 010 mm, test |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261273 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 894,21 € s DPH, 1 540,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Oversize tričko biele HangGO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261274 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 3 720,75 € s DPH, 3 025,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pero guľôčkové, UV potlač logo TIPOS, biele 1 000 ks, modré 1 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261296 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 98,77 € s DPH, 80,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB791AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261297 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 98,77 € s DPH, 80,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB783AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261298 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 175,20 € s DPH, 142,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL062AH oprava kabeláže motora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261289 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 194,60 € s DPH, 158,21 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL581SX prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261290 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 194,60 € s DPH, 158,21 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261356 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 67,44 € s DPH, 54,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB801AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261268 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Eurojackpot + SBL - videoreklama, položka č. 35 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261269 |
| Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
| Celková hodnota plnenia | 3 374,51 € s DPH, 2 743,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.10.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pánska prešívaná bunda, námornícka modrá, výšivka logo TIPOS, veľkosť 1ks XL |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261266 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 6 334,50 € s DPH, 5 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.10.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Všetko alebo nič - úprava TV spotov, položka č.6, poskytnutá 50% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
