Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260422 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 5 202,90 € s DPH, 4 230,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | REFRESHER - THE GAME - prieskum - 05-2026 (1 500 resp.) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260423 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 436,65 € s DPH, 355,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Lepiaca tekutina do obalkovacieho stroja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260400 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 528,11 € s DPH, 2 055,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260403 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260404 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260405 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 14.4. - 15.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260387 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 339,00 € s DPH, 1 088,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260388 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Chovanová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260389 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Babulík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260390 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Wiederman |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260391 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 799,00 € s DPH, 1 462,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vrančík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260392 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Ferencziová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260393 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 489,00 € s DPH, 1 210,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hloben |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260394 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 339,00 € s DPH, 1 088,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Grófová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260395 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Bratková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260396 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Tkáčik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260397 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 105 483,55 € s DPH, 85 758,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260398 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 44 278,34 € s DPH, 35 998,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260399 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 16 229,71 € s DPH, 13 194,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260409 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 321,04 € s DPH, 321,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB098DS PU 9854253256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260384 |
| Názov dodávateľa |
FOTOKÚTIK s.r.o.
Bôrická cesta 8668/89A, Žilina IČO: 50323261 |
| Celková hodnota plnenia | 713,40 € s DPH, 580,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260385 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 77 244,00 € s DPH, 62 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TV imidžové spoty - EXTRA VÝPLATA, VOB č. 3, uplatnená 46% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260386 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 041,34 € s DPH, 1 732,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | smotana do kávy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260402 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 104,29 € s DPH, 104,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT260BB PU 9854239024 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260377 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 38 297,69 € s DPH, 31 136,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260378 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 7 999,96 € s DPH, 6 504,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Dobooking aprílovej kampne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260375 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 4 965,00 € s DPH, 4 965,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie ZSC Malta pre 8 osôb celková suma |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260376 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 188,00 € s DPH, 188,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Viedeň - Malta a späť p, Mareková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260379 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 051,92 € s DPH, 855,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260380 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260381 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260382 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 1 037,81 € s DPH, 843,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Slovensko v termíne 10.4.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260372 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 1 029,87 € s DPH, 837,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260373 |
| Názov dodávateľa |
ROSS s.r.o.
Hollého 205/52, Rajec IČO: 31560385 |
| Celková hodnota plnenia | 1 383,75 € s DPH, 1 125,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava svetelného loga TIPOS arena |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260428 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 51,65 € s DPH, 41,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB266AO doplnenie oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260360 |
| Názov dodávateľa |
Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o.
Konventná 7, Bratislava IČO: 35724897 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Licencia na použitie hudobného diela "Penthouse suite" k audiovizuálnym dielam pre ČL Eurojackpot pre TV (spoty + sopnzorské odkazy), rádiá a internet na licenčné obdobie od 1.4.2026 do 31.3.2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260365 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 325 181,26 € s DPH, 264 375,01 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ZOZNAM - online - mediálny priestor, 04-06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260362 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 696,03 € s DPH, 37 964,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.04.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260348 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 1 726,97 € s DPH, 1 404,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sezónne uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260332 |
| Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
| Celková hodnota plnenia | 173,00 € s DPH, 140,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup na "OBSAH" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260334 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 827,48 € s DPH, 1 485,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 31.3.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260335 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260336 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260337 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 194,88 € s DPH, 158,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260339 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 320,83 € s DPH, 1 886,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 31.3.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260340 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 2 075,62 € s DPH, 1 687,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Slovensko v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260341 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260342 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260343 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260345 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 67 650,00 € s DPH, 55 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 04/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260338 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 515,36 € s DPH, 419,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ročný prístup do online časopisu s archívom - Daňový a účtovný poradca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260358 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 268,26 € s DPH, 218,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT615BA doplnenie výbavy vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260359 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 208,36 € s DPH, 169,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260427 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 345,40 € s DPH, 280,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260329 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 6 063,90 € s DPH, 4 930,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácia KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260319 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia | 9 840,00 € s DPH, 8 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tienidlo - drevo / látky / kotvorenie / spojky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260320 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260325 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260326 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260321 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 1 411,42 € s DPH, 1 147,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Slovensko v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260322 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 070,33 € s DPH, 870,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 27.3.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260323 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 194,88 € s DPH, 158,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260327 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 812,17 € s DPH, 660,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpisové karty, formát A6, paoier 250g PK, potlač 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260313 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia | 307,50 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | materiál na menovky ku kanceláriám |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260347 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 64,27 € s DPH, 52,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB187BB doplnenie oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260314 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 4 445,99 € s DPH, 3 614,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 26.3. - 27.3.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260315 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260316 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260317 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v priebehu marca |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260309 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 111,31 € s DPH, 90,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS kupón, plastová samonálepka, formát 10 x 10 cm, farebnosť 4+0 CMYK, lesklé lamino |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260308 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 2 361,60 € s DPH, 1 920,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Handrička na okuliare, vizuály TIPOSBET, TIPOS kasíno, 2x žreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260312 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 1 348 795,44 € s DPH, 1 096 581,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SWEET.TV - LONGTERM – videoreklama a prémiové bannery na podporu značky a predaja (04/2026 – 03/2027) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260310 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 2Q/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260307 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 182,00 € s DPH, 1 182,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260328 |
| Názov dodávateľa |
Patrik Tkáč
Malinovská 1051/170A, Zálesie IČO: 54348960 |
| Celková hodnota plnenia | 615,00 € s DPH, 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | moderovanie TB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260304 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 466,16 € s DPH, 1 192,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obálka C5 do obálkovacieho stroja, tlač TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260303 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 4 771,78 € s DPH, 3 879,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamné lehátko s kovovým rámom, vizuál TIPOS, vymeniteľný poťah, skladateľná konštrukcia z hliníka čierna, výškovo nastavitelné, záťaž 130 kg, sublimačná potlač na poťah |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260302 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Asertivita_budovanie vzťahov a pomoc pri riešení konfliktov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260306 |
| Názov dodávateľa |
NOWY STYL SK, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 36688631 |
| Celková hodnota plnenia | 11 729,38 € s DPH, 9 536,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | eModel 3.0 desk T-LEG M RC with electric height adjustment |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260298 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 2 361,60 € s DPH, 1 920,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Handrička na okuliare, vizuály LOTO, Eurojackpot, Extra výplata a Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260296 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na prémiový pobyt na Lomnickom štíte učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne II. 2026 - IV. 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260297 |
| Názov dodávateľa |
Tech4Bet, s.r.o.
Kacákova Lhota 71, Kacákova Lhota IČO: 08388890 |
| Celková hodnota plnenia | 989,09 € s DPH, 989,09 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom reklamnej plochy BetCup 2026 a štartovné na 2. ročník turnaja BetCup 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260301 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 3 136,50 € s DPH, 2 550,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260299 |
| Názov dodávateľa |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715 |
| Celková hodnota plnenia | 7 951,95 € s DPH, 6 465,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia, obnova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260300 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 26 584,06 € s DPH, 21 613,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | notebooky s príslušenstvom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260331 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 559,58 € s DPH, 559,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE PU 9854198285 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260295 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 145,92 € s DPH, 931,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260287 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 387,45 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | FinNext 2026:AML a Compliance |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260288 |
| Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
| Celková hodnota plnenia | 1 549,80 € s DPH, 1 260,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | FinNext 2026:AML a Compliance |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260290 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 337,02 € s DPH, 274,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka s QR kódom, plastová netransparentná nálepka, formát 7 x 12,5 cm, farebnosť 4+0 CMYK, splitovanie,podrezanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260286 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 47,31 € s DPH, 38,47 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/263-D1/25/041 |
| Popis objednaného plnenia | Manuálne práce |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260289 |
| Názov dodávateľa |
SPORT infomedia, s.r.o.
Janotova 433/4, Bratislava IČO: 35952253 |
| Celková hodnota plnenia | 800,02 € s DPH, 761,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vstupenky SVK - KOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260291 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 1 045,50 € s DPH, 850,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácie KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260425 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 080,86 € s DPH, 878,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL334HB servisná prehliadka + výfuk |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260426 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 1 201,51 € s DPH, 976,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN servisná prehliadka + držiak prevodovky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260281 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260283 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 126 459,09 € s DPH, 102 812,27 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ŠPORTOVÝ PODCAST – LONGTERM, balík relácií, 04/2026–03/2027 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260284 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 254 720,84 € s DPH, 207 090,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260285 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 145 165,78 € s DPH, 118 020,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Extra Výplata 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu apríla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260282 |
| Názov dodávateľa |
Mores Resort, a.s.
Galvaniho 17/C, Bratislava 2 IČO: 46830995 |
| Celková hodnota plnenia | 681,00 € s DPH, 553,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.03.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie_p. Vyletel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
