Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251644 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 663 962,88 € s DPH, 539 807,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – dlhodobá spolupráca / online podpora kurzových stávok 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251645 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 184 500,00 € s DPH, 150 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | GOOGLE – vyhľadávanie / dlhodobá komunikácia 01–06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251653 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 93 652,20 € s DPH, 76 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOSBET / platená podpora príspevkov 01–06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251654 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 826,10 € s DPH, 38 070,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOS IMAGE / platená podpora príspevkov 01–06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251655 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 116 850,00 € s DPH, 95 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO – online reklama / podpora internetovej herne 01/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251657 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 36 900,00 € s DPH, 30 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KURZOVÉ STÁVKY – online taktická kampaň / podpora hrania 01-02/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251658 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 30 750,00 € s DPH, 25 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EJ – online aktivácia hráčov / podporná kampaň pri vysokých jackpotoch 01–02/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251659 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 36 900,00 € s DPH, 30 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VŠETKO ALEBO NIČ – online pripomínacia kampaň - aktivácia hráčov 01–02/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251660 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EXTRA VÝPLATA – online pripomínacia kampaň - aktivácia hráčov 01–02/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251646 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 172 200,00 € s DPH, 140 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | GOOGLE PMAX – automatizované kampane naprieč všetkými Google kanálmi, dlhodobá komunikácia 01–06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251647 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 19 510,88 € s DPH, 15 862,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – affiliate spolupráca, online podpora kurzových stávok, 1/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251648 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 19 510,88 € s DPH, 15 862,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – affiliate spolupráca, online podpora kurzových stávok, 2/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251649 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Produkcia rádio spotu alebo čítaného odkazu (VOB číslo 12, zľava 44%) - zvukové nahrávky do relácií IpT |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251650 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Úprava animovaných informačných videí (VOB číslo 35, zľava 50%) - videá na VCU obrazovky k OL - január, február |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251651 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 412,00 € s DPH, 4 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | POS materiály k okamžitým lotériám (VOB č. 22) - Extra výplata - plagáty, woblery, stojan, leták |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251652 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 78 043,50 € s DPH, 63 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOS KASÍNO / platená podpora príspevkov 01–06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251640 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 8 487,00 € s DPH, 6 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Extra výplata - VOB č. 7, úprava TV spotu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251641 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 18 696,00 € s DPH, 15 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 27- Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaigning) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251642 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia | 13 736,76 € s DPH, 11 168,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom priestorov a ubytovanie - Camp Mala Bara |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251643 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 3 595 041,31 € s DPH, 2 922 797,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | REGIONPRESS - print - mediálny priestor, exkluzivita, 1-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251637 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Znamenia zverokruhu #2609 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251638 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Bingo #2611 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251639 |
| Názov dodávateľa |
Nadácia TIPOS
Tomášikova 23, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 57303886 |
| Celková hodnota plnenia | 50 000,00 € s DPH, 50 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/541 |
| Popis objednaného plnenia | Dar - Nadácia TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251628 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 314,90 € s DPH, 256,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | samozatvárač na dvere školiace stredisko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251629 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 1 694,01 € s DPH, 1 377,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | elektroinštalačné práce montáž osvetlenia + el zásuviek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251630 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 550,00 € s DPH, 447,15 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ovládače od garážovej brány + kódovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251632 |
| Názov dodávateľa |
AUKČNÉ CENTRUM s. r. o.
Triblavinská 3191, Chorvátsky Grob IČO: 44951621 |
| Celková hodnota plnenia | 7 840,00 € s DPH, 6 373,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | odstránenie polepu aut |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251631 |
| Názov dodávateľa |
ŠIGO s. r. o.
Župné námestie 7, Bratislava IČO: 44459556 |
| Celková hodnota plnenia | 1 417,50 € s DPH, 1 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251634 |
| Názov dodávateľa |
MUTTON s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš IČO: 36656020 |
| Celková hodnota plnenia | 2 613,60 € s DPH, 2 124,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Nožnicový stan 3x3 m, rýchlo rozkladací, hliníkový, 3 bočné plachty |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251635 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia | 2 059,38 € s DPH, 1 674,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Promo stolík standard s límcom a policou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251621 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 1Q/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251609 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Bartková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251610 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 239,00 € s DPH, 1 007,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hrček IMEI: 358918502351803 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251611 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 849,00 € s DPH, 690,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kuníková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251612 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 1 508,42 € s DPH, 1 226,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251613 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 0,00 € s DPH, 0,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | stolík pod obalkovaci stroj |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251620 |
| Názov dodávateľa |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Mýtna 15, Bratislava IČO: 35745274 |
| Celková hodnota plnenia | 22 518,84 € s DPH, 18 308,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | PR TOP balík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251622 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 594,08 € s DPH, 1 296,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Znamenia zverokruhu #2609, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251606 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Rozhko IMEI: 351288159749395 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251607 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 729,00 € s DPH, 592,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kučeríková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251608 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Turzová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251603 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaň LOTO - predĺženie ppráv na výkon, VOB č. 3, udelená 75% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251619 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 668,91 € s DPH, 543,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL328TN čistenie DPF |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251598 |
| Názov dodávateľa |
SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, Bratislava IČO: 35787201 |
| Celková hodnota plnenia | 8 730,00 € s DPH, 8 730,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Súťaž o výlet do Las Vegas (poukážka do CK) zľava 3 % |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251599 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 120,50 € s DPH, 3 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Basketbalová trojka (Položka VOB č. 27) - Kreatívny vizuál kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251600 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 439,10 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) VOB 27 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251601 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 152 643,00 € s DPH, 124 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV imidžové spoty na brand TIPOS, resp. kampaňové spoty na číselné a okamžité lotérie, herný portál etipos, prípadne nové hry VOB 3 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251602 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 27 490,50 € s DPH, 22 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) VOB 27 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251597 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 289,05 € s DPH, 235,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zákonník práce v roku 2026 – zmeny v praxi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251626 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 368,46 € s DPH, 1 112,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA oprava asistenta zmeny jazdy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251623 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 203,92 € s DPH, 165,79 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN výmena motorového oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251624 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 5 331,13 € s DPH, 4 334,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT614BA servisná prehliadka +oprava prednej a zadnej nápravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251625 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 999,23 € s DPH, 812,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT622BA výmena bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251593 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 17 133,90 € s DPH, 13 930,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Live kasíno - Položka z VOB číslo 7 - Úprava vybraných TV hraných spotov na aktuálnu verziu (zľava 25%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251596 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 2 284,00 € s DPH, 2 284,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - muž nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251594 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 3 760,00 € s DPH, 3 760,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letecký zájazd na Slovensko - Fínsko (ZOH 2026) | charter |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251595 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251587 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 18 415,78 € s DPH, 14 972,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Krabička na obed s brandingom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251588 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 10 971,60 € s DPH, 8 920,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Advent troch kráľov - Položka z VOB číslo 30 - Kampaňova landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251589 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 13 - Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (92% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251590 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 43,05 € s DPH, 35,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher Kasíno, 350 g ONM, 4+4 CMYK, jedinečný kód, 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251591 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 325,95 € s DPH, 265,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | tlač PF 2026, digitálna tlač 4+0 CMYK, formát DL, 300 g ONM, obálky galaxy metallics Ice gold, 350 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251586 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia | 270,60 € s DPH, 220,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Doprava za odvoz loga |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251584 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 115,60 € s DPH, 1 720,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 30 Kampaňová landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251585 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 196,80 € s DPH, 160,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Etiketa do mincovníka Všetko alebo nič, veľkosť 124 x 154 mm, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK, orez, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251583 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 194 257,71 € s DPH, 157 933,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Odvysielanie komerčnej komunikacie pri zápasoch Slovenského pohara za obdobie jesen 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251579 |
| Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
| Celková hodnota plnenia | 290,00 € s DPH, 235,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ITAPA AI 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251581 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok, 12/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251580 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251582 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 062,72 € s DPH, 864,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Srdce a šťastiea #2608, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251617 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 69,75 € s DPH, 56,71 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL448HC oprava ostrekovača |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251618 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 120,08 € s DPH, 97,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251614 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 252,82 € s DPH, 1 018,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251615 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 314,45 € s DPH, 255,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251616 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 1 705,58 € s DPH, 1 386,65 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT632BA servisná prehliadka + výmena zadných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251576 |
| Názov dodávateľa |
Pod Lipou, s.r.o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 55670865 |
| Celková hodnota plnenia | 2 100,00 € s DPH, 1 707,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel pod Lipou - záloha |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251575 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Šťastná zhoda #2607 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251578 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 36,90 € s DPH, 30,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251572 |
| Názov dodávateľa |
fpoho, s.r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 56214863 |
| Celková hodnota plnenia | 24 477,00 € s DPH, 19 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251573 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia | 8 118,00 € s DPH, 6 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/193 |
| Popis objednaného plnenia | služby- PP, EZS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251571 |
| Názov dodávateľa |
PLUS Academia spol. s r.o.
Vosková 12682/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 45390380 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/014 |
| Popis objednaného plnenia | Úradný preklad SJ - AJ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251627 |
| Názov dodávateľa |
Todos Žilina s.r.o.
Kragujevská 1, Žilina IČO: 31575790 |
| Celková hodnota plnenia | 250,92 € s DPH, 204,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AB738AB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251570 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 5 849,88 € s DPH, 4 756,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251549 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 2 950,22 € s DPH, 2 398,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Expres 8. - 12.1.2.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251550 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 1 672,80 € s DPH, 1 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/269 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácia KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251551 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 3 653,10 € s DPH, 2 970,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Vybudovanie optického prepoja vzdialených serverovní. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251552 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 808,10 € s DPH, 1 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Migrácia a upgrade klientskej VPN. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251553 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 18 056,40 € s DPH, 14 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251555 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu decembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251556 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/037 |
| Popis objednaného plnenia | Router |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251557 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia | 1 249,68 € s DPH, 1 016,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom 4 ks eKasa zariadení s platobným terminálom F20 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251558 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 184 496,96 € s DPH, 149 997,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu decembra - Silvester na Markíze |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251562 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia | 3 616,40 € s DPH, 3 616,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | vstupenky kat. C na ZOH zápas Slovensko - Fínsko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251559 |
| Názov dodávateľa |
ESPERA s. r. o.
185, Pravenec IČO: 44640218 |
| Celková hodnota plnenia | 4 380,00 € s DPH, 4 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | 4x hosteska a SBS na predaj žrebov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251561 |
| Názov dodávateľa |
ŠIGO s. r. o.
Župné námestie 7, Bratislava IČO: 44459556 |
| Celková hodnota plnenia | 14 753,40 € s DPH, 13 420,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251563 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Srdce a šťastie #2608 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251565 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Veľký hráč #2610 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251566 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Kominár #2612 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251569 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimná dámska bunda TIPOS, biela farba, 3 ks veľkosť S, 3 ks veľkosť M |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251560 |
| Názov dodávateľa |
Jindřich Král
Byškovická 182, Kojetice IČO: 69059578 |
| Celková hodnota plnenia | 1 858,53 € s DPH, 1 511,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.12.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Súčiastky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
