Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261003 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia | 1 832,70 € s DPH, 1 490,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Presun 6 ks žrebovacích zariadení a 2 ks tlačiarní. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií, ?, Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261006 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 713,90 € s DPH, 580,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261004 |
| Názov dodávateľa |
F.M. Servis s.r.o.
Ulica Rudolfa Mocka 1B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 35764350 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Spracovanie a skladovanie registratúrnych záznamov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261005 |
| Názov dodávateľa |
IMPROVERA s. r. o.
Pod Rovnicami 710/9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 52103706 |
| Celková hodnota plnenia | 3 025,80 € s DPH, 2 460,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Transparentné odmeňovanie-štruktúra odmeňovania |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261007 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 380,60 € s DPH, 309,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS Kasíno - žena (položka 88), hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 120 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261001 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 362,00 € s DPH, 362,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie SC Dolný Kubín, Šoková, Húska, Haraslín |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261002 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 4 428,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Technická asistencia a doladenie žrebovacích zariadení. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260993 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 335 655,59 € s DPH, 272 890,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260994 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 124 093,45 € s DPH, 100 888,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Loto 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260996 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 420 066,89 € s DPH, 341 517,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260997 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 127 001,62 € s DPH, 103 253,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260998 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 51 660,00 € s DPH, 42 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot image nový koncept 40s v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR v septembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260999 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 34 986,12 € s DPH, 28 444,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/558 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot image nový koncept 40s v televízii TA3 v septembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261000 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 2 091,00 € s DPH, 1 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Fun Casino, RFA na Hrade |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260991 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na dovolenkové pobyty učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne VIII. 2026 - X. 2026. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260992 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 200 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov august - október 2026. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260995 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 560,86 € s DPH, 2 082,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260986 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia | 811,80 € s DPH, 660,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Upratovacie práce RSZA 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260987 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 482,80 € s DPH, 392,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB791AB servis vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260988 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 714,48 € s DPH, 580,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL473TF servis vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260990 |
| Názov dodávateľa |
Halimex s.r.o.
Bratislavská 2051/1, Trenčín IČO: 51972913 |
| Celková hodnota plnenia | 470,00 € s DPH, 448,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie počas zabezpečenia festivalu GRAPE |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260989 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260984 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 313,65 € s DPH, 255,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták EUJ a LOTO, formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 100 ks, počet 20 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260981 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 1 248,69 € s DPH, 1 015,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač PVC plachta 3,8 - 10,8 m |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260979 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 64,00 € s DPH, 64,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | gynekologické vyšetrenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260980 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 047,00 € s DPH, 1 047,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SC - K. Šimončič - letenka Viedeň Lisabon 9.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260982 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 179,06 € s DPH, 1 771,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač (položka 15), vizuál TIPOS basket, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260983 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260985 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 264 450,00 € s DPH, 215 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaň Eurojackpot |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260973 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 961,00 € s DPH, 961,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Juraj Slavkovský starší - Košice - Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260974 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 623,60 € s DPH, 1 320,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260975 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 771,20 € s DPH, 1 440,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260978 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 961,00 € s DPH, 961,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Juraj Slavkovský mladší - Košice - Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260968 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vlková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260970 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 215,25 € s DPH, 175,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | práškové hasiace prístroje |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260971 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 14 268,00 € s DPH, 11 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Položka č. 12 - Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260972 |
| Názov dodávateľa |
ELRETO s. r. o.
Sinokvetná 342/25, Bratislava IČO: 44736622 |
| Celková hodnota plnenia | 2 512,89 € s DPH, 2 043,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia elektrospotrebičov na základe technickej normy STN 33 1630:2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260965 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 380 079,89 € s DPH, 309 008,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | V rámci platných legislatívnych pravidiel a pravidiel,(Kódex zodpovednej reklamy), prosíme o zohľadnenie obsahu v rámci vysielania a to tak, aby injektáž nebola v obraze spolu s maloletými. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260967 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 363 357,04 € s DPH, 295 412,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov 10s, sponzorovaných upútaviek a injektáže v programe Milujem Slovensko na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260963 |
| Názov dodávateľa |
DOMÉNA, s.r.o.
Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, Vysoké Tatry IČO: 31399282 |
| Celková hodnota plnenia | 663,00 € s DPH, 663,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Vyletel, Záhorský, Ferencziová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260966 |
| Názov dodávateľa |
NOWY STYL SK, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 36688631 |
| Celková hodnota plnenia | 2 393,58 € s DPH, 1 946,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | kancelársky nábytok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260959 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 248,45 € s DPH, 1 015,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko pánske, červené, potlač TIPOS nosím šťastie, veľkosti 15 ks M, 15 ks L |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260962 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 3 355,44 € s DPH, 2 728,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Guľaté lízakto 9g, obal potlač žltá loptička Eurojackpot č. 7, príchuť pomaranč, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260958 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 184,50 € s DPH, 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Áčkový stojan s OL the GAME, formát 60 x 118 cm jedna strana, spájací diel 50 x 45 cm, farebnosť 4+0 CMYK, priama potlač na SVVL bielo bielu, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260960 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up, vizuál ČL, hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 100 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260961 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 36 663,62 € s DPH, 29 815,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | GRAPE - Technické a organizačné zabezpečenie TIPOS stánku na festivale |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260956 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia | 3 295,91 € s DPH, 2 679,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Promo stolík standard s límcom a policou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260954 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 95 347,04 € s DPH, 77 517,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (08/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260955 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 14 760,00 € s DPH, 12 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas futbalového zápasu Slovensko – Kazachstan 29.9.2026 na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260951 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 5 570,51 € s DPH, 4 528,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Fun Rádio v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260952 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 3 178,01 € s DPH, 2 583,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Vlna v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260953 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - SMS prieskum |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260946 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 300,10 € s DPH, 1 870,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Notebook |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260944 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 3 493,20 € s DPH, 2 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výroba + montáž otváracích a výklopných okien |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260947 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia | 380,07 € s DPH, 309,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia Verejné obstarávanie 2026 Právo & Prax |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260945 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 324,17 € s DPH, 324,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB097DS PU 9854446955 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260943 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 172,94 € s DPH, 140,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sada pier čierna, potlač TIPOS, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260938 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 568,00 € s DPH, 568,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava - Košice a späť: Vyletel, Zedníková, Kuníková, Záhorský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260937 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočná lotéria #2629 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260939 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 269,37 € s DPH, 219,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | GDPR riziká v transparentnom odmeňovaní |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260940 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 381,20 € s DPH, 381,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie 4 izby - Vyletel, Záhorský, Zedníková, Kuníková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260941 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 98,40 € s DPH, 80,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Komatex tabuľa TIPOS, biela penená PVC doska, hrúbka 5 mm, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť 160 x 62 cm |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260942 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 949,56 € s DPH, 772,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Lepiaca páska, potlač logo TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK, biely podklad, šírka 38 mm, návin 66 m, 750 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260930 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 120,54 € s DPH, 98,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK, 1 sada vizitiek 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260931 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 1 199,25 € s DPH, 975,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Skladacie frisbee, potlač the GAME, priemer 24 cm, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260932 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 3 981,51 € s DPH, 3 237,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Pólo tričko pánske, výšivka logo TIPOS, veľkosti a farby podľa rozdelovníka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260934 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 1 814,25 € s DPH, 1 475,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Smart batoh Odyssey, branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260935 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | požiarna ochrana |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260936 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 509,00 € s DPH, 413,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hornigova |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260933 |
| Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
| Celková hodnota plnenia | 12 637,01 € s DPH, 10 273,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | služby webovej analytiky a SEO za marec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260927 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 25 203,01 € s DPH, 20 490,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Rádio projekt k OL the GAME v rádiu Europa 2 v termíne 29.7.– 31.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260926 |
| Názov dodávateľa |
AQT s.r.o.
Kazanská 12660/1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 36042234 |
| Celková hodnota plnenia | 13 942,90 € s DPH, 11 335,69 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Sony Alpha A7 V |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260928 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 972,94 € s DPH, 791,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260921 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia | 404,18 € s DPH, 328,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Páska viazacia 12x0,55/3000P |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260922 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia | 322,26 € s DPH, 262,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz projektového riadenia II. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260923 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočné zvončeky #2628 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260924 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Twin City Business Centre, blok A Karadžičova 2, Bratislava IČO: 45980144 |
| Celková hodnota plnenia | 1 346,85 € s DPH, 1 095,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260917 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260920 |
| Názov dodávateľa |
Financie Profi s. r. o.
P. Mudroňa 20, Martin IČO: 54575087 |
| Celková hodnota plnenia | 340,00 € s DPH, 340,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Martin (Paradise Open Air) - Zedníková, Jaroščáková, Gajan, Vojčíková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260919 |
| Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
| Celková hodnota plnenia | 306,27 € s DPH, 249,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz projektového riadenia I. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260957 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 161,54 € s DPH, 131,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB733AB výmena pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260969 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 197,64 € s DPH, 160,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260910 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Haraslín M. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260906 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 384,00 € s DPH, 384,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava - Košice a späť |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260907 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260908 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Dušek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260912 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 36,78 € s DPH, 29,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpis karty Slafkovský, formát A6, papier 250 g PK, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260913 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 16 650,58 € s DPH, 13 537,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (07/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260914 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | LOTO – online aktivácia hráčov - vysoký jackpot, 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260915 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 49 200,00 € s DPH, 40 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260916 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 40 842,76 € s DPH, 33 205,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260904 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 172,20 € s DPH, 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | práškové hasiace prístroje |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260905 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 6 055,10 € s DPH, 4 922,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | graficke PC |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260903 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 1 230,00 € s DPH, 1 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | požiarna ochrana |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260902 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia | 784,74 € s DPH, 638,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia Verejné obstarávanie 2026 Právo & Prax |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260901 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Poór |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260900 |
| Názov dodávateľa |
wizzy s.r.o.
Astória 581/2, Ľubochňa IČO: 46532668 |
| Celková hodnota plnenia | 358,00 € s DPH, 358,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Martin (Paradise Open Air) - Zedníková, Jaroščáková, Gajan, Vojčíková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260899 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260896 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 2 066,40 € s DPH, 1 680,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260897 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia | 2 386,20 € s DPH, 1 940,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
