Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251028 |
| Názov dodávateľa |
CANCELLI s. r.o.
Jungmannova 10, Bratislava IČO: 44173661 |
| Celková hodnota plnenia | 1 350,79 € s DPH, 1 098,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | výmena garážovej brány |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251026 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 200,48 € s DPH, 976,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tonery |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251027 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 436,72 € s DPH, 355,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | SW Licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251029 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 895,42 € s DPH, 2 354,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač, vizuál TIPOS (basketbal), papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251017 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 31, Update edukačnej landing page pre predajcov k novej lotérii Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251018 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Obsah s Matej Beňuš, 5x autorské video pre soc.siete Položka z VOB číslo 36 Videá pre digitálne médiá (zľava 80%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251019 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 60 000,00 € s DPH, 50 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Komunikát a sponzoring - Maj to pod kontrolou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251020 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 41,33 € s DPH, 33,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251021 |
| Názov dodávateľa |
GAFIBA s. r. o.
Osuského 1651/32, Bratislava-Petržalka IČO: 56919000 |
| Celková hodnota plnenia | 1 845,00 € s DPH, 1 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251022 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Všetko alebo nič - podklady na digitálne nosiče, VOB č. 38 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251023 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 083,75 € s DPH, 881,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač, vizuál TIPOS (basketbal), papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251024 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 389,90 € s DPH, 1 130,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták Eurojackpot (položka 26), formát 100 x 140 mm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks, 162 500 ks/3250 balíkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251025 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Tiposkrížovka #2532, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251068 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 38,99 € s DPH, 31,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL581SX oprava defektu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251015 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 64 513,50 € s DPH, 52 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Plastové pero, UV potlač loga Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251016 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 439,10 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Obsah z PTS TIPOS atlet. mítingu v BB pre naše soc.siete rozhovory (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 82%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251082 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 5 502,10 € s DPH, 4 473,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA oprava prednej + zadnej nápravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251110 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 15 988,04 € s DPH, 12 998,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu augusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250999 |
| Názov dodávateľa |
GAFIBA s. r. o.
Osuského 1651/32, Bratislava-Petržalka IČO: 56919000 |
| Celková hodnota plnenia | 1 500,00 € s DPH, 1 219,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251000 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 558,87 € s DPH, 1 267,38 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251001 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 630,50 € s DPH, 512,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | odvoz odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251002 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 410,97 € s DPH, 334,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | odvoz odpadu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251004 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 4 428,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251005 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 3 936,00 € s DPH, 3 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251006 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 5 043,00 € s DPH, 4 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251007 |
| Názov dodávateľa |
EUROPA GATE, s.r.o.
Záhradnícka 15921/46A, Bratislava-Ružinov IČO: 45580154 |
| Celková hodnota plnenia | 9 656,36 € s DPH, 7 850,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | upratovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251008 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 74 556,45 € s DPH, 60 615,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ceruzka s gumou, prírodná, potlač loga Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251013 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 162,30 € s DPH, 160,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Horse Inn Pension |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251014 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 21 894,00 € s DPH, 17 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Neštandardné kreatívne koncepty (VOB číslo 14) Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251066 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 40,01 € s DPH, 32,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL062AH kontrola náplní |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251003 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 30 862,08 € s DPH, 25 718,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Mediálna kampaň k ČL Všetko alebo nič v OOH na POS v priebehu októbra a novembra 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251009 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 64 513,50 € s DPH, 52 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Plastové pero, UV potlač loga Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251010 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS najväčší podporovateľ športu, hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 100 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251011 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Jurkáčková IMEI: 359922412960298 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251012 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kolarovič IMEI: 351448404682466 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250995 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 597,75 € s DPH, 2 925,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | 3x Videá pre digitálne médiá (zľava 85%) VOB 36 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250996 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 140 712,00 € s DPH, 114 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | CSR kampaň - TV imidžové spoty, VOB č.3 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250998 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 056,57 € s DPH, 859,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamný banner TIPOS, 510 g matný liaty PVC banner biely, rozmer 500 x 250 cm, farebnosť 4+0 CMYK, spevnenie okrajov, očká, zváranie, inštalácia v Košiciach na FC Lokomotíva, 5 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251067 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 98,04 € s DPH, 98,04 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AB187BB PU 9573553260 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250997 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia | 2 388,17 € s DPH, 1 941,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250994 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 1 046,55 € s DPH, 850,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250989 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 785,15 € s DPH, 784,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Hotel Akadémia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250990 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočný škriatok #2528 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250991 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočné želanie #2529 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250992 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Vianočná lotéria #2530 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250993 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Adventný kalendár #2531 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250986 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Multifunkčné zariadenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251079 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 2 322,18 € s DPH, 1 887,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT635BA výmena bŕzd + akumulátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250982 |
| Názov dodávateľa |
TEHELNÉ POLE, a.s.
Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666 |
| Celková hodnota plnenia | 22 900,00 € s DPH, 18 617,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kongresové služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250984 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 618,45 € s DPH, 615,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Jasná |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250983 |
| Názov dodávateľa |
Back2Back s. r. o.
Československých Parašutistov 261/29, Bratislava-Mestská časť Nové Mesto IČO: 52119106 |
| Celková hodnota plnenia | 3 075,00 € s DPH, 2 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hudobné vystúpenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250985 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Vianočný škriatok #2528, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250964 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 7 500,00 € s DPH, 7 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/040 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 250 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov august - október 2025, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250959 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 979,01 € s DPH, 795,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Dynis IMEI: 359062149468123 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250960 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Babiš IMEI: 350176956087021 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250961 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Merazzi IMEI: 351448404422350 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250963 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kalis |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250965 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 949,00 € s DPH, 771,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Grodovský |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250967 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Jurov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250968 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Ostrožlik R. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250969 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Adámek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250966 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 639,00 € s DPH, 519,51 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Haraslínová O. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250970 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kapusta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250971 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 749,00 € s DPH, 608,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Vlková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250975 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 229,00 € s DPH, 999,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Zedniková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250976 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 649,44 € s DPH, 528,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Statický banner VOB 44 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250977 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 0,00 € s DPH, 0,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | 3x Videá pre digitálne médiá (zľava 85%) VOB 36 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250978 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 387,45 € s DPH, 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250979 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 380,58 € s DPH, 309,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS Kasíno (fight), hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 120 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250962 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 257,07 € s DPH, 209,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Riziká monitoringu zamestnancov 2025: kamery, e-maily, GPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250956 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia | 430,50 € s DPH, 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | FinStat Premium na 12 mesiacov predlženie licencie od 12.09.2025 do 11.09.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250957 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250955 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 922,50 € s DPH, 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250958 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250943 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 542,40 € s DPH, 2 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | TV taktické spoty 10" alebo 15" - na aktuálne výšky jackpotov v hre EurojackpotPoložka 3x (úprava obrazu + zvuku/VO) VOB 5 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250944 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 5 498,10 € s DPH, 4 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/119-D1/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (94% zľava) VOB 13 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250942 |
| Názov dodávateľa |
trezorservis.sk, s.r.o.
Ipeľská 15, Bratislava IČO: 46171568 |
| Celková hodnota plnenia | 159,90 € s DPH, 130,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ukotvenie trezora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250945 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Micenko IMEI: 862269070405848 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250946 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 529,00 € s DPH, 430,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Štefanik IMEI: 351448404222693 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250947 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Ostrožlík Jozef IMEI: 350176955792456 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250948 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Kubiny IMEI: 352809853955431 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250949 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 959,01 € s DPH, 779,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Sedlák IMEI: 351846801595092 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250950 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hajduk IMEI: 350176956086924 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250951 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 739,00 € s DPH, 600,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Hegedušová IMEI: 350176955792571 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250952 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 959,01 € s DPH, 779,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.08.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/055 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne telefónne zariadenie Révay IMEI: 351846801594434 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250938 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 100,00 € s DPH, 2 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na dovolenkový pobyt na Slovensku do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne VIII. - X. 2025, s uplatnením ponúknutej zľavy 10%, platnosť poukazov do 31.12.2025, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250940 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 199,25 € s DPH, 975,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač, vizuál TIPOS, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250941 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 6 125,40 € s DPH, 4 980,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Samoprepisovacie tlačivo Reklamačný list, formát A5, farebnosť 1+0 čierna, 2-zložkové tlačivo lepené v hlave do blokov, 1 blok = 20 tlačív=40 listov, 1 tlačivo = papier 80g CB biely + 60 g CF biely, 4500 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250936 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 2 767,50 € s DPH, 2 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Qubit Conference Slovakia 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250939 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 122,98 € s DPH, 99,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL245AL výmena pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250933 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 169 159,29 € s DPH, 137 527,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | NMH - print, mediálny priestor, dlhodobá komunikácia, 07/2025 - 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250934 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 21 744,87 € s DPH, 17 678,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | NMH - PR, print, mediálny priestor, dlhodobá komunikácia, 08/2025 - 03/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250935 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 6 177,06 € s DPH, 5 022,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sady loptičiek k číselnej lotérii |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250922 |
| Názov dodávateľa |
Kooperativa družstevná poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 585441 |
| Celková hodnota plnenia | 498,00 € s DPH, 498,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/052 |
| Popis objednaného plnenia | Doobjednanie osobodní poistenia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250923 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 8 655,63 € s DPH, 7 037,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/235 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Rock v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250924 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 43 109,04 € s DPH, 35 048,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva vo Fun rádiu v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250925 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 49 201,23 € s DPH, 40 001,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Vlna v období august-september 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250926 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 7 422,77 € s DPH, 6 034,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu BestFM v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250927 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" žreb Radosť z víťazstva v rádiu Viva v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250928 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 214,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Multifunkčné zariadenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
