Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260710 |
| Názov dodávateľa |
INPORTANTE s.r.o.
Nová Osada 805/25, Dunajská Streda IČO: 45354928 |
| Celková hodnota plnenia | 2 182,50 € s DPH, 1 774,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | dekoratívna stierka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260711 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 336,50 € s DPH, 336,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Standard izba - Blúska, Vrančík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260718 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 934,57 € s DPH, 759,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL581SX výmena bŕzd + vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260706 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 999,01 € s DPH, 812,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Kisfaludi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260707 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 4 077,45 € s DPH, 3 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Air cannon - vystreľovač reklamných predmetov na eventy, príslušenstvo - prepravný kuflík, 3 ks paintballová fľaša, prepúšťací ventil, fľaša na napĺňanie paintballových fliaš |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260708 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia | 2 611,14 € s DPH, 2 122,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Nafukovací stolík na eventy, branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260709 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | eTIPOS - REGISTRAČNÝ BONUS / imidžová podpora, 06–07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260705 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 258,30 € s DPH, 210,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS na zmluvy, 64 x 30 mm, 80 g splitovaná matná nenatieraná papierová nálepka, potlač 4+0 CMYK, výsek, balenie, 10 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260693 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 1 709,70 € s DPH, 1 390,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Koleso šťastia s brandingom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260704 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Zsoldosová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260717 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 708,50 € s DPH, 576,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB738AB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260691 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na prémiový pobyt na Lomnickom štíte učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne V. 2026 - VII. 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260692 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 200 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov máj - júl 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Brezovská Lenka, Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260690 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia | 68 656,00 € s DPH, 68 656,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky v nominálnej hodnote 5 Eur |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260715 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 411,05 € s DPH, 334,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX servisná prehliadka a vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260702 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 56,83 € s DPH, 46,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA nastavenie svetiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260703 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL584SX vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260712 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 337,52 € s DPH, 274,41 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD servisná prehliadka s prezutím + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260713 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 223,00 € s DPH, 181,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE oprava prednej nápravy + geometria |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260714 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 197,00 € s DPH, 160,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL721HD prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260689 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - VL26 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260686 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia | 830,00 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Osobodni |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260687 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Putyra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260688 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hiner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260685 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 2 367,75 € s DPH, 1 925,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fľaša/pohár so slamkou, biela farba, strieborná potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260681 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 98 400,00 € s DPH, 80 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260682 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 696,03 € s DPH, 37 964,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260683 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 1 984,16 € s DPH, 1 613,14 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | interiérová žalúzia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260684 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Mareková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260679 |
| Názov dodávateľa |
SPARKYS SK, s. r. o.
Ciglianska cesta 13A, Prievidza IČO: 31569323 |
| Celková hodnota plnenia | 850,00 € s DPH, 850,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | darčeková poukážka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260680 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 675,27 € s DPH, 549,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | profylaktická prehliadka UPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260697 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 172,05 € s DPH, 139,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT622BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260698 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260699 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 429,57 € s DPH, 349,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT609BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260700 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 905,43 € s DPH, 736,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL738HH servisná prehliadka s prezutím + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260701 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 329,59 € s DPH, 267,96 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA výmena snímača park. asistenta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260716 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 220,55 € s DPH, 179,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260676 |
| Názov dodávateľa |
Iná liga tour s. r. o.
Janka Kráľa 226/7, Banská Bystrica IČO: 57121061 |
| Celková hodnota plnenia | 4 426,77 € s DPH, 3 599,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Futbalový zájazd na MS 2026 v USA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260677 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 091,00 € s DPH, 1 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | pevné disky servery |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260695 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL584SXprezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260696 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 189,42 € s DPH, 154,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL414HC prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260694 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 494,35 € s DPH, 401,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB výmena snímača kvality vzduchu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260671 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 675,71 € s DPH, 1 362,37 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 26.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260672 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 194,88 € s DPH, 158,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v termíne 26.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260673 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v termíne 26.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260674 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v termíne 26.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260675 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 166,05 € s DPH, 135,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vouchery TIPOS Kasíno (položka 19) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260666 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 350,55 € s DPH, 285,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A4 - Eurojackpot - súťaž milionárom na týždeň, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK, 150 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260667 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 1 211,55 € s DPH, 985,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Futbalový set, dres, trenky, stulpne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260665 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia | 307,50 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Excel PowerPivot a PowerQuery |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260670 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 436,37 € s DPH, 354,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM servisná prehliadka + prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260662 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 5 000,00 € s DPH, 5 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher na letecký zájazd - Montreal |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260663 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 8 500,00 € s DPH, 8 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Basketbalová trojka - Voucher na letecký zájazd (1. miesto) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260660 |
| Názov dodávateľa |
EMPORO, s. r. o.
Landererova 12, Bratislava IČO: 44562195 |
| Celková hodnota plnenia | 521,52 € s DPH, 424,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | veľký prepravník 2ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260654 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vlček |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260652 |
| Názov dodávateľa |
CeMS, s.r.o.
Snežienkova 1/A, Prievidza IČO: 35891823 |
| Celková hodnota plnenia | 2 361,60 € s DPH, 1 920,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné modulové ESG vzdelávanie s certifikáciou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260653 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 699,00 € s DPH, 568,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Ďurák |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260661 |
| Názov dodávateľa |
CPHCL Panorama, s.r.o.
Milevská 7, Praha 4 IČO: 27191729 |
| Celková hodnota plnenia | 3 762,00 € s DPH, 3 762,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Praha Hotel Panoroma - konferencia Belehrad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260655 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 155,90 € s DPH, 126,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260656 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 778,76 € s DPH, 633,14 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260657 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 688,80 € s DPH, 560,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260658 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 295,20 € s DPH, 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260659 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 842,55 € s DPH, 685,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Tlieskač - plagát A3, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, lesklé lamino 1+1, 13x bigovanie - pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika, 1700 ks, dodanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260647 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 3 428,92 € s DPH, 2 787,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 21.5.- 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260648 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 389,75 € s DPH, 316,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v termíne 21.5. - 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260649 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 722,00 € s DPH, 1 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v termíne 21.5. - 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260650 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v termíne 21.5.- 22.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260646 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia | 480,00 € s DPH, 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prístup k aplikácii GDPR - basic (licencia na 1 rok, platnosť do 31.05.2027) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260651 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 773,55 € s DPH, 628,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260669 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 196,94 € s DPH, 160,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL581Sx prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260645 |
| Názov dodávateľa |
EURO-HOME s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda IČO: 46713212 |
| Celková hodnota plnenia | 2 182,50 € s DPH, 1 774,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | štuková ometka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260641 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Čierna perla #2625 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., vedúci oddelenia |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260643 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Divoká jazda #2622 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., vedúci oddelenia |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260639 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 999,01 € s DPH, 812,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Bolaček |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260640 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Fazekašová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260642 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 24 649,20 € s DPH, 20 040,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/558 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30s na Športové stávky v televízii TA3 v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260644 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia | 428,04 € s DPH, 348,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | materiál na menovky ku kanceláriám |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260628 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Špacírová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260629 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 489,00 € s DPH, 1 210,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cibulka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260631 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Nagyová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260635 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 153 408,27 € s DPH, 124 722,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260636 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 47 295,98 € s DPH, 38 452,01 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260638 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 116 682,65 € s DPH, 94 863,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL LOTO 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260622 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | RADOSŤ Z VÍŤAZSTVA - online kampaň, podpora predaja stieracích žrebov, MS v hokeji, 05/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260637 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 180 574,50 € s DPH, 146 808,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260624 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 770,63 € s DPH, 1 439,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 19.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260625 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 194,88 € s DPH, 158,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu VIVA v termíne 19.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260626 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 532,36 € s DPH, 1 245,82 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu Melody v termíne 19.5.- 20.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260627 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 311,81 € s DPH, 253,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu VIVA v termíne 19.5.- 20.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260630 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 861,00 € s DPH, 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu BEST FM v termíne 19.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260632 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu SiTy v termíne 19.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260633 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/561 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu SiTy v termíne 19.5.- 20.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260634 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 1 377,60 € s DPH, 1 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/560 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" LOTO taktika v rádiu BEST FM v termíne 19.5.- 20.5.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260668 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 252,53 € s DPH, 205,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX prezutie + uskladnenie pneumatík + oprava svetla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260623 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 1 857,44 € s DPH, 1 510,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | STRATÉGIE – printová inzercia – príloha „Športový marketing“, 5/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260664 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 200,98 € s DPH, 163,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB738AB a AB751AB prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260617 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia | 19 419,84 € s DPH, 19 419,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260618 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 578,10 € s DPH, 470,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260615 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Fojtíková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260616 |
| Názov dodávateľa |
LinkTech, s. r. o.
Ulica Farský briežok 858/41, Zákamenné IČO: 52811387 |
| Celková hodnota plnenia | 9 532,50 € s DPH, 7 750,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tvorba kampaňovej Landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
