Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250848 |
| Názov dodávateľa |
ELLMAN s.r.o.
Muškátova 23, Lozorno IČO: 35949309 |
| Celková hodnota plnenia | 5 904,00 € s DPH, 4 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Správa a prevádzka el. systému EGRANT za účelom manažmentu žiadostí/ zmlúv a zúčtovaní predložených v rámci granotvých výziev |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250830 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 391,10 € s DPH, 317,97 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hra premium cornhole, set s potlačou/brandingom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250817 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Ohnivá 5 #2526 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250818 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 16 605,00 € s DPH, 13 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko dámske Kariban, potlač TIPOS - Slafkovský na hrudi, chrbte a rukáve, biele, modré a červené po 100 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250811 |
| Názov dodávateľa |
fpoho, s.r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 56214863 |
| Celková hodnota plnenia | 22 715,85 € s DPH, 22 715,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčeková poukážka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250812 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Skartovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250804 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 126 099,60 € s DPH, 102 520,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Všetko alebo nič - TV Imidžové spoty 30" + 20", VOB č. 3 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250806 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 470,30 € s DPH, 15 016,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 8/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250807 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 61 500,00 € s DPH, 50 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 8/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250808 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 6 027,00 € s DPH, 4 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamné predmety na podporu letných eventov a festivalov, zákazka na základe súťaže s najnižšou cenou. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250798 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 34 243,20 € s DPH, 27 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - (40 ks) - Statický banner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250799 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 9 458,70 € s DPH, 7 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 27 - Kreatívny vizuál cielenej digitálnej kampane (campaining) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250800 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 947,60 € s DPH, 2 943,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/002 |
| Popis objednaného plnenia | PRIZEOTEL BERN-CITY |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250802 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 600,00 € s DPH, 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Branding vizuálov na textilné výrobky a na iné reklamné predmety (VOB číslo 19) - hokejky k žrebu Radosť z víťazstva |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250803 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KURZOVÉ STÁVKY - online komunikácia na podporu hrania, 7-8/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250801 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 2 160,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | Obálka na poistený list plastová C4 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250809 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 459,22 € s DPH, 373,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL742HD servisná prehliadka + čistenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250797 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 4 217,55 € s DPH, 3 428,90 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Podpora eventov RFA + súťaže |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250795 |
| Názov dodávateľa |
Shutterstock Ireland Limited
Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH |
| Celková hodnota plnenia | 4 551,00 € s DPH, 3 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Fotobanka Shutterstock - predplatné služieb na 1 rok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250796 |
| Názov dodávateľa |
TOP PRINT PLUS, s.r.o.
Popradská 34, Bratislava IČO: 35904445 |
| Celková hodnota plnenia | 15 237,00 € s DPH, 12 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Fľaša na vodu modrá, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250789 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia | 1 228,77 € s DPH, 999,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | CREDIT STANDARD 10 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250790 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 2 398,50 € s DPH, 1 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Súboj slotov - Položka z VOB číslo 30 - Kampaňová landingpage |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250791 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 18 892,80 € s DPH, 15 360,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Live krupier - Položka z VOB číslo 13 - Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkový aj podlinkovým kampaniam (zľava 75%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250792 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno-Photopool_prava_casting-Položka z VOB číslo 14- Neštandardné kreatívne koncepty (87,5% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250793 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia | 2 583,00 € s DPH, 2 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | demontáž čítačiek, demontáž jednotiek, inštalácia systému a prenos databázy, aktualizácia systému |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250794 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 89,68 € s DPH, 72,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.07.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL245AL oprava pedálu spojky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250786 |
| Názov dodávateľa |
Krivak & Co, s. r. o.
Gajova 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36863475 |
| Celková hodnota plnenia | 12 177,00 € s DPH, 9 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Právna analýza |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250787 |
| Názov dodávateľa |
Zákony.Judikáty, s. r. o.
1. Mája 3980/23, Snina IČO: 52526704 |
| Celková hodnota plnenia | 2 029,50 € s DPH, 1 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hromadná licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250788 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 9 648,12 € s DPH, 7 844,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamné predmety na eventy a festivaly v rámci partnerstiev, zákazka na základe súťaže s najnižšou cenou. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250779 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 147,33 € s DPH, 119,78 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL422HC prehliadka + čistenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250780 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 55,35 € s DPH, 45,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250781 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 405,53 € s DPH, 329,70 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250782 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 25 689,32 € s DPH, 20 885,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 7/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250783 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 61 500,00 € s DPH, 50 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - online reklamná komunikácia na podporu hrania v internetovej herni, 7/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250784 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 202 950,00 € s DPH, 165 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Google search 07-12 2025 - rekl. odkazy vo vyhľadávacej sieti, dlhodobá komunikácia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250785 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 147 600,00 € s DPH, 120 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Google PMax 07-12 2025, automatizované reklamy naprieč výkonnostnými kanálmi Google, dlhodobá komunikácia, všetky produkty |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250777 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 486,64 € s DPH, 395,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250778 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia | 590,40 € s DPH, 480,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | SFP moduly |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250772 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 244,77 € s DPH, 199,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | More legislatívnych zmien pre osoby zodpovedné za GDPR |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250774 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 959,40 € s DPH, 780,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Ankety v uliciach, EURO 21 rokov rozhovory (Položka z VOB číslo 36) - Videá pre digi. média (zľava 88%) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250775 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 1 537,50 € s DPH, 1 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Interiérová nálepka TIPOS, materiál tapetová fólia s textúrou kanvas, farebnosť 4+0 CMYK, veľkosť podľa vizualizácie, inštalácia/lepenie vrátane penetrácie podkladu, 3 steny |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250776 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia | 156,06 € s DPH, 156,06 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BT630BA PU 9853756134 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250770 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia | 9 871,00 € s DPH, 8 025,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom priestorov a ubytovanie - Treehouse Bojnice |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250761 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 42 936,35 € s DPH, 34 907,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant vo Fun rádiu v období júl-august 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250762 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 24 522,26 € s DPH, 19 936,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu Vlna v období júl-august 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250763 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 8 610,00 € s DPH, 7 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu Viva v období júl-august 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250764 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 7 318,50 € s DPH, 5 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu BestFM v období júl-august 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250768 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 2 252,67 € s DPH, 1 922,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Fatra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250771 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 162,21 € s DPH, 131,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250765 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 4 916,85 € s DPH, 3 997,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu SiTy v júly |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250766 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 12 363,96 € s DPH, 10 052,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu Slovensko v priebehu júla 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250767 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 6 069,02 € s DPH, 4 934,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/237 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" žreb Diamant v rádiu Melody v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250769 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 14 760,00 € s DPH, 12 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EXPEDÍCIA - súťaž. Online kampaň na podporu predaja produktu EJ, 7/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250757 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 114 557,99 € s DPH, 93 136,57 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamnýc spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250758 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 42 469,02 € s DPH, 34 527,66 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250760 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 107,00 € s DPH, 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaňový branding - nové sídlo spoločnosti - CTL + image stena na budove |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250773 |
| Názov dodávateľa |
inpixy s. r. o.
Mojmírova 920/8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53485904 |
| Celková hodnota plnenia | 9 025,00 € s DPH, 9 025,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh web stránky pre subjekt v pôsobnosti spoločnosti Tipos – národná lotériová spoločnosť, a. s. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250759 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 112 913,08 € s DPH, 91 799,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250754 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 24 600,00 € s DPH, 20 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Marketingovo - komunikačná stratégia produktu Všetko alebo nič - VOB č. 2, uplatnená 80% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250755 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 567,00 € s DPH, 2 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Bonusové trháky - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampaňovej landing page |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250756 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 42 623,50 € s DPH, 34 653,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250750 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 4 315,00 € s DPH, 4 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena nad 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250751 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 7/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250752 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 7/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250753 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 4 546,08 € s DPH, 3 696,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/059 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 3Q/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250739 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 110,70 € s DPH, 90,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pevný disk |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250741 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 608,30 € s DPH, 494,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Sťahovacie služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250742 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Športovec mesiaca v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250745 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 81,11 € s DPH, 65,94 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250746 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 7 380,00 € s DPH, 6 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie procesu obstarania zákazky "Nákup osobných motorových vozidiel" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250743 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 54,51 € s DPH, 44,32 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostné prevozy a úschovy hotovosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250740 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 1 632,83 € s DPH, 1 327,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Likvidácia objemného odpadu. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250744 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 13 723,07 € s DPH, 11 156,96 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250747 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 577,24 € s DPH, 3 721,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Projektor |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250748 |
| Názov dodávateľa |
BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 35914823 |
| Celková hodnota plnenia | 307,50 € s DPH, 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | ISO 14001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250749 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Pokyny k distribúcii k OL Daruj šťastie #2521, formát brožúra A5 bez ušiek, papier 115 g matný (všetky strany), farebnosť 1+1 čierna, celkovo 12 strán, balenie po 100 ks do fólie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250736 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 16 545,78 € s DPH, 13 451,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH plochy, vonkajšia reklama. Nová budova TIPOS-u + okolie. Podpora image a predaja produktov. 07-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250737 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 432,57 € s DPH, 351,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250738 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 198,00 € s DPH, 2 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov k nadlinkovým aj podlinkovým kampaniam (zľava 80%) VOB 13 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250732 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 4 332,58 € s DPH, 3 522,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250733 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 6 080,53 € s DPH, 4 943,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Notebooky, monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250734 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 10 831,38 € s DPH, 8 806,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - (16 ks) - Statický banner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250735 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 190,65 € s DPH, 155,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Hlavičkový papier A4 - oznamovací list k ČL Eurojackpot - expedícia, 90 g preprint papier, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250727 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 828,00 € s DPH, 690,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia nevyskladnených a vrátených žrebov #2316, #2317, #2318, #2328 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250728 |
| Názov dodávateľa |
M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.
Panónska cesta 34C, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54288584 |
| Celková hodnota plnenia | 15 539,33 € s DPH, 12 633,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Strešné logo TIPOS na budovu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250729 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 1 263,21 € s DPH, 1 027,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tonery |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250730 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 274,29 € s DPH, 223,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250731 |
| Názov dodávateľa |
Technopol International, a.s.
Kutlíkova 17, Bratislava IČO: 35723343 |
| Celková hodnota plnenia | 615,00 € s DPH, 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | demontáž, montáž, oživenie KW |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250724 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Daruj šťastie #2521 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250725 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 220,17 € s DPH, 179,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ako zverejňovať zmluvy bez chýb a bez porušenia GDPR z pohľadu kontrolóra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250726 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 06/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250720 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia | 4 723,20 € s DPH, 3 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/242 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu SiTy v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250721 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia | 10 036,80 € s DPH, 8 160,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/241 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu BestFM v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250723 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 2 312,40 € s DPH, 1 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Hokejový dres TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250716 |
| Názov dodávateľa |
DEXION, spol. s r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok IČO: 36523895 |
| Celková hodnota plnenia | 44 673,60 € s DPH, 36 320,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Paletové, policové a mobilné regále. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250719 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia | 1 995,55 € s DPH, 1 622,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/234 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" ČL Piatoček v rádiu Viva v auguste |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250722 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia | 324,42 € s DPH, 263,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/041 |
| Popis objednaného plnenia | Baliace služby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250715 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 22 029,30 € s DPH, 17 910,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Návrh a vytvorenie kľúčových vizuálov 3D vizuál VOB 16 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250717 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 28 782,00 € s DPH, 23 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 20" na Číselné lotérie kampaň Piatoček vo Fun rádiu v období jún-august 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB250710 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 36 976,88 € s DPH, 30 062,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" ŠS Futbal vo Fun rádiu v júni |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
