Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260812 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
Nerudova 8, Bratislava IČO: 36609111 |
| Celková hodnota plnenia | 233,00 € s DPH, 233,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie RS Košice dvojlôžko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260805 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 39 021,75 € s DPH, 31 725,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOS KASÍNO / platená podpora príspevkov 07–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260806 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 93 652,20 € s DPH, 76 140,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | SOCIAL BOOSTING – TIPOSBET / platená podpora príspevkov 07–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260800 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 207,00 € s DPH, 1 207,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Slovinsko - Hotel Slovenija (Zedníková, Húska, Hloben, Bolf) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260802 |
| Názov dodávateľa |
Optima consulting s. r. o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina IČO: 36672424 |
| Celková hodnota plnenia | 807,00 € s DPH, 807,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Jánošíkové slávnosti - Šoková, Gajan, Hlubina |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260794 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 187,94 € s DPH, 965,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260796 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 933,87 € s DPH, 1 572,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 25.6. - 26.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260791 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia | 1 043,04 € s DPH, 848,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Microsoft PowerPoint- pokročilé techniky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260789 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 639 956,70 € s DPH, 520 290,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH - mediálny priestor v prostriedkoch MHD, 07-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260790 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Lokša |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260792 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hruškovičová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260793 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Urda |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260795 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 193,17 € s DPH, 193,17 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA829NJ PU 9854377750 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260787 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 010,45 € s DPH, 821,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/559 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika v rádiu Expres v termíne 23.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260781 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia | 453,87 € s DPH, 369,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ročný servis motor generátora |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260783 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 1 170,00 € s DPH, 1 170,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260772 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 7 181,00 € s DPH, 7 181,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Spiatočné letenky Viedeň - Ženeva |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260771 |
| Názov dodávateľa |
Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok IČO: 47831456 |
| Celková hodnota plnenia | 620,01 € s DPH, 504,07 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz Odborná spôsobilosti typ "P" |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260773 |
| Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44195591 |
| Celková hodnota plnenia | 6 509,16 € s DPH, 5 292,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/252 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom zariadení 3Q/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260777 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 3 817,18 € s DPH, 3 103,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál a monitory |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260765 |
| Názov dodávateľa |
Kreativ gang s.r.o.
Na Výslní 18338/17, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 46340483 |
| Celková hodnota plnenia | 49 832,84 € s DPH, 40 514,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Account manager |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260766 |
| Názov dodávateľa |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Na družstvo 125, Brunovce IČO: 52839052 |
| Celková hodnota plnenia | 1 380,00 € s DPH, 1 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kurz Manažér KB-1 a Kurz Manažér KB-2 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260767 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 439,00 € s DPH, 356,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Ďurica |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260764 |
| Názov dodávateľa |
Inlenta s. r. o.
268, Kľušov IČO: 55901735 |
| Celková hodnota plnenia | 85,00 € s DPH, 85,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie - Gajan, Jaroščáková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260769 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia | 3 196,77 € s DPH, 2 599,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | CREDIT STANDARD 30 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260756 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia | 13 710,27 € s DPH, 11 146,56 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilní telefon iPhone 17 256GB černá |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260759 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia | 22 750,00 € s DPH, 18 495,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poukaz na nákup zážitkového zájazdu v hodnote 6 000€ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260760 |
| Názov dodávateľa |
SHOOOS s. r. o.
Nábr. L. Svobodu 44, Bratislava IČO: 31342965 |
| Celková hodnota plnenia | 7 124,16 € s DPH, 5 792,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poukaz na nákup v hodnote 250€ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260761 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vajčovcová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260762 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 898,99 € s DPH, 730,89 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Gerinec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260763 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 61 500,00 € s DPH, 50 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | THE GAME - online kampaň, podpora predaja stieracích žrebov, 06-10/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260753 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 815,56 € s DPH, 663,05 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260754 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 1 479,00 € s DPH, 1 202,44 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Havlovičová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260755 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 1 020,90 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poštová taška B4 (položka 1), potlač TIPOS, farebnosť 4+0 CMYK, samolepiaci pásik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260757 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 260 145,01 € s DPH, 211 500,01 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH kampaň – mediálny priestor na obdobie 06–08/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260745 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia | 3 690,00 € s DPH, 3 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Qubit Conference Slovakia 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260746 |
| Názov dodávateľa |
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel DRUŽBA-Jasná 82, Demänovská Dolina IČO: 36017302 |
| Celková hodnota plnenia | 912,00 € s DPH, 912,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Hotel Ski & Weallness residence Družba - konferencia - Vlková, Hassa, Martinec, Sirota |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260747 |
| Názov dodávateľa |
BAIT s.r.o.
Lichnerova 12, Senec IČO: 35963379 |
| Celková hodnota plnenia | 58 425,00 € s DPH, 47 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Služby KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260748 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 13 109,34 € s DPH, 10 658,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Obal na tikety, vizuál ČL a OL, 210 g pohľadnicový papier, farebnosť 4+0 CMYK, formát 21 x 27,5 cm, 2x lom, 1x lepenie, počet 175 000 ks, balenie po 50 ks do strečky, spolu 3 500 balíčkov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260744 |
| Názov dodávateľa |
MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany IČO: 36250481 |
| Celková hodnota plnenia | 2 740,44 € s DPH, 2 228,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | PIR, kabeláž, kontrolér 400 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260743 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260739 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 94 997,01 € s DPH, 77 233,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260740 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 45 981,45 € s DPH, 37 383,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Všetko alebo nič 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260741 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 114 408,14 € s DPH, 93 014,74 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL LOTO taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260742 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 64 090,98 € s DPH, 52 106,49 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260737 |
| Názov dodávateľa |
get like spol. s r.o.
Popolná 10285/67A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 50099141 |
| Celková hodnota plnenia | 3 198,00 € s DPH, 2 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | doprava a inštalácia inventáru |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260738 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia | 136,78 € s DPH, 111,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | servis obalkovacieho stroja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260750 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 848,44 € s DPH, 689,79 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT632BA výmena predných bŕzd |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260751 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 719,71 € s DPH, 585,13 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL453HB oprava klimatizácie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260752 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 377,22 € s DPH, 306,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL367TF servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260749 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 94,71 € s DPH, 77,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX prezutie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260736 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 699,00 € s DPH, 568,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cholevová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260733 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 553,50 € s DPH, 450,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Školenie obsluhy EPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260734 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 1 353 000,00 € s DPH, 1 100 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30s a sponzorských odkazov 10s na Športové stávky počas zápasov MS vo futbale v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu júna |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260735 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Valášek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260731 |
| Názov dodávateľa |
Bereton s. r. o.
Brečtanová 13008/4A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 56140207 |
| Celková hodnota plnenia | 22 616,51 € s DPH, 18 387,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | kúpa - Stolný futbal Garlando Master Pro + branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260724 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia | 246 000,00 € s DPH, 200 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a nákupu v zmysle interných aktov spoločnosti |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260730 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 31 180,50 € s DPH, 25 350,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Rádio projekt na Športové stávky - Futbalové pokriky na stanici Fun Rádio v termíne 12.6. - 26.6.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260732 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia | 9 840,00 € s DPH, 8 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tienidlo - drevo / látky / kotvorenie / spojky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260728 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 61 313,04 € s DPH, 49 848,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ruleta - Fun Casino |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ, Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260726 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 1 599,00 € s DPH, 1 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | pevné disky servery |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260727 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 31 980,00 € s DPH, 26 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | ŠPORTOVÉ STÁVKY - FIFA World Cup 26 - taktická kampaň, 06-07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260729 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 279,01 € s DPH, 226,84 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB266AO výmena snímača park. asistenta |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260725 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260722 |
| Názov dodávateľa |
METROPOL Invest, a.s.
Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves IČO: 31673074 |
| Celková hodnota plnenia | 448,00 € s DPH, 448,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie, miestny poplatok, raňajky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260719 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260723 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 220,55 € s DPH, 179,31 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL355TF vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260720 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 356,70 € s DPH, 290,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A4 k OL the GAME, papier 170 g ONL, farebnosť 4+0 CMYK, 160 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260721 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 2 030,12 € s DPH, 1 650,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 k OL the GAME, 170 g ONL papier, farebnosť 4+0 CMYK, 850 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260710 |
| Názov dodávateľa |
INPORTANTE s.r.o.
Nová Osada 805/25, Dunajská Streda IČO: 45354928 |
| Celková hodnota plnenia | 2 182,50 € s DPH, 1 774,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | dekoratívna stierka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260711 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 336,50 € s DPH, 336,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Standard izba - Blúska, Vrančík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260718 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 934,57 € s DPH, 759,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL581SX výmena bŕzd + vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260706 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 999,01 € s DPH, 812,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Kisfaludi |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260707 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 4 077,45 € s DPH, 3 315,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Air cannon - vystreľovač reklamných predmetov na eventy, príslušenstvo - prepravný kuflík, 3 ks paintballová fľaša, prepúšťací ventil, fľaša na napĺňanie paintballových fliaš |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260708 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia | 2 611,14 € s DPH, 2 122,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Nafukovací stolík na eventy, branding TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260709 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 02.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | eTIPOS - REGISTRAČNÝ BONUS / imidžová podpora, 06–07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260717 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 708,50 € s DPH, 576,02 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB738AB servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260691 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na prémiový pobyt na Lomnickom štíte učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne V. 2026 - VII. 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260692 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 200 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov máj - júl 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Brezovská Lenka, Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260705 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 258,30 € s DPH, 210,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Nálepka TIPOS na zmluvy, 64 x 30 mm, 80 g splitovaná matná nenatieraná papierová nálepka, potlač 4+0 CMYK, výsek, balenie, 10 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260693 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 1 709,70 € s DPH, 1 390,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Koleso šťastia s brandingom TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260704 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.06.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Zsoldosová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260690 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia | 68 656,00 € s DPH, 68 656,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky v nominálnej hodnote 5 Eur |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260715 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 411,05 € s DPH, 334,19 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX servisná prehliadka a vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260689 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - VL26 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260712 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 337,52 € s DPH, 274,41 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL231HD servisná prehliadka s prezutím + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260713 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 223,00 € s DPH, 181,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB980DE oprava prednej nápravy + geometria |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260714 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 197,00 € s DPH, 160,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL721HD prezutie + uskladnenie pneumatík |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260702 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 56,83 € s DPH, 46,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT627BA nastavenie svetiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260703 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL584SX vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260686 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia | 830,00 € s DPH, 830,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Osobodni |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260687 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Putyra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260688 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Hiner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260685 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 2 367,75 € s DPH, 1 925,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fľaša/pohár so slamkou, biela farba, strieborná potlač TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260681 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 98 400,00 € s DPH, 80 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260682 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 696,03 € s DPH, 37 964,25 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE – online komunikácia / podpora hrania v online herni 06/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260683 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 1 984,16 € s DPH, 1 613,14 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | interiérová žalúzia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260684 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 609,00 € s DPH, 495,12 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Mareková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260679 |
| Názov dodávateľa |
SPARKYS SK, s. r. o.
Ciglianska cesta 13A, Prievidza IČO: 31569323 |
| Celková hodnota plnenia | 850,00 € s DPH, 850,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | darčeková poukážka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260680 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 675,27 € s DPH, 549,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.05.2026 |
| Popis objednaného plnenia | profylaktická prehliadka UPS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie |
