Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251406 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 5 371,41 € s DPH, 4 367,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Play Wall interaktívna LED stena vrátane staffu a dopravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251402 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251407 |
| Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
| Celková hodnota plnenia | 29 679,00 € s DPH, 29 679,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukážky Ticket Compliments |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251400 |
| Názov dodávateľa |
KODYS SLOVENSKO s.r.o.
Sliačska 2, Bratislava 3 IČO: 31387454 |
| Celková hodnota plnenia | 164,57 € s DPH, 133,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pozáručný servis tlačiarne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251398 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 61,50 € s DPH, 50,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Vizitky, papier 400 g Splendorgel, veľkosť 90x50 mm, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251399 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 9 105,08 € s DPH, 7 402,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | FLASHSCORE – affiliate spolupráca, online podpora kurzových stávok, 11/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251397 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 593,00 € s DPH, 593,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Viedeň-Luxemburg a späť |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251392 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia | 29,52 € s DPH, 24,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | pokladničná páska do POS terminálu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251389 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 407,75 € s DPH, 331,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové papierové tašky s logom TIPOS (položka 50), formát 350 x 230 x 100 mm, 200 g papier, farebnosť 4+0 CMYK, matné lamino 1+0, lepenie, výstuha, bavlnené krútené uši |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251388 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 14 145,00 € s DPH, 11 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Pravidelný servis a údržba žrebovacích zariadení |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251393 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp IT Services a.s.
Jarabinkova 8G, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50447815 |
| Celková hodnota plnenia | 418,20 € s DPH, 340,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | konzultácie KB |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251380 |
| Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
| Celková hodnota plnenia | 996,30 € s DPH, 810,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dlhodobý majetok spoločnosti v novelizovanom znení pre rok 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251383 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 13 038,00 € s DPH, 10 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | NEDOKONČENÉ REGISTRÁCIE – podpora dokončenia registrácií do online herne, 11-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251382 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 332,10 € s DPH, 270,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Voucher/komplimentka TOPOS (položka 19), papier courious ice silver 300 g, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251386 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 31,98 € s DPH, 26,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Podpisové karty Hancko, 200 ks, formát A6, papier 250 g pohľadnicový kartón, 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251387 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 1 732,45 € s DPH, 1 408,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Loptičky TIPOS - graf. spracovanie a príprava do výroby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251381 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 17 657,44 € s DPH, 14 355,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Iná liga v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251385 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 200 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov november 2025 - január 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251378 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 7 100,00 € s DPH, 7 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na prémiový pobyt na Lomnickom štíte učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne IX. 2025 - I. 2026, platnosť poukazov do júla 2026, |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251377 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 581,00 € s DPH, 581,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/197 |
| Popis objednaného plnenia | komplexná lekárska preventívna prehliadka - žena do 45 rokov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251379 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 295,20 € s DPH, 240,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 23.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Všetko alebo nič - printová inzercie, VOB č. 17 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251372 |
| Názov dodávateľa |
ADLO – Investičná s.r.o.
Rožňavská 9, Bratislava IČO: 44457626 |
| Celková hodnota plnenia | 4 421,85 € s DPH, 3 595,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Dvojkrídlové ADLO Bezpečnostné dvere TEDUO rad Elite II. + montáž |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251369 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia | 2 249,62 € s DPH, 1 828,96 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tablet s príslušenstvom |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251373 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia | 23 529,90 € s DPH, 19 130,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | predaj žrebov na hokejových zápasoch HK Dukla Trenčín, HKM Zvolen, HK Spišská Nová Ves, HK Poprad |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251370 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 3 470,67 € s DPH, 2 821,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL062AH výmena vstrekovačov + žhavičov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251371 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 418,37 € s DPH, 340,14 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL422HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251366 |
| Názov dodávateľa |
DOMÉNA, s.r.o.
Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, Vysoké Tatry IČO: 31399282 |
| Celková hodnota plnenia | 100,00 € s DPH, 95,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Služby poskytnuté v Hoteli Atrium, Nový Smokovec |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251367 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 344,40 € s DPH, 280,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - Halloween - Položka z VOB číslo 31 - Úprava kampanovej landing page (63% zľava) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251368 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia | 897,00 € s DPH, 729,27 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 22.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251360 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 25 023,12 € s DPH, 20 344,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotu počas prenosu z Biatlonu v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251362 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 30 548,28 € s DPH, 24 836,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/247 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251363 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 30 758,93 € s DPH, 25 007,26 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na Vianočnú lotériu v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251364 |
| Názov dodávateľa |
Hard network s. r. o.
Tomášikova 23/E, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53608887 |
| Celková hodnota plnenia | 1 025,32 € s DPH, 833,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 21.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Audiovrátnik vjazd garáž + montáž |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251351 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 1 494,33 € s DPH, 1 214,91 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251357 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 465 427,22 € s DPH, 378 396,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/275 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251358 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 159 569,74 € s DPH, 129 731,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251346 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/246 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Všetko alebo nič 30" v TA3 v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251347 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 49 197,08 € s DPH, 39 997,63 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/272 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov ČL Všetko alebo nič v priebehu novembra 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251348 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 172 673,65 € s DPH, 140 385,08 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/274 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov v relácií Teleráno - Vstávaj a vyhraj v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu novembra 2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251349 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 328 601,67 € s DPH, 267 155,83 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/284 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251350 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 738 676,63 € s DPH, 600 550,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/283 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot Taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu novembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251344 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia | 541,32 € s DPH, 440,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 1999/017 |
| Popis objednaného plnenia | Odvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251345 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 726,90 € s DPH, 3 030,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | POST-TEST REKLAMY 10/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251352 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 2 219,85 € s DPH, 1 804,76 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251353 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 2 499,86 € s DPH, 2 032,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251354 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 3 323,81 € s DPH, 2 702,28 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251355 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 2 295,82 € s DPH, 1 866,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251356 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia | 5 595,77 € s DPH, 4 549,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zimné pneumatiky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251376 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia | 335,73 € s DPH, 272,95 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 16.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL152SX servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251340 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 1 411,52 € s DPH, 1 147,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot, sponzoring - podujatie RFA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251341 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 1 646,79 € s DPH, 1 338,85 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot, sponzoring - podujatie RFA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251342 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 1 209,88 € s DPH, 983,64 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot, sponzoring - podujatie RFA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251343 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 1 411,52 € s DPH, 1 147,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Kasíno - TV spot, sponzoring - podujatie RFA |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251338 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 743,90 € s DPH, 604,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika 68 mil. v rádiu E2 16.10 - 17.10.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251339 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 710,59 € s DPH, 1 390,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres, 68 mil., 16.10 - 17.10.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251337 |
| Názov dodávateľa |
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44927991 |
| Celková hodnota plnenia | 178,00 € s DPH, 144,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 15.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AI BOOST 2025 Livestream lístok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251328 |
| Názov dodávateľa |
Blockmate j. s. a.
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 54114772 |
| Celková hodnota plnenia | 60 885,00 € s DPH, 49 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Integračný poplatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251331 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia | 567,76 € s DPH, 461,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2023/001 |
| Popis objednaného plnenia | čistiace potreby |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251333 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 12 300,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS, TIPOSBET - tvorba obsahu a manažment sociálnych sietí FB, IG, TikTok + web hosting, 10/2025. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251334 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Kasíno na soc. sieťach FB, IG, TT, YTB - tvorba obsahu a manažment profilov (zľava 65%), 10/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251336 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 3 542,40 € s DPH, 2 880,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Práva na OOH - kampaň Diamant 2025 VOB 15 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251326 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 38 348,68 € s DPH, 31 177,79 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251327 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 76 697,38 € s DPH, 62 355,59 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/346 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie spotov a sponzorských odkazov - EURÓPSKA A KONFERENČNÁ LIGA UEFA 2025/2026 v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu októbra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251330 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia | 10 000,00 € s DPH, 10 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekový voucher - akvizičná súťaž Lietaj ako Hancko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251335 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 511,68 € s DPH, 416,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 44 - 26x Statický banner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251325 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia | 238,04 € s DPH, 193,53 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | BL411HC servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251323 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Vlasta Víghová
Jugoslávksá 481/12, Praha 2 IČO: 71462139 |
| Celková hodnota plnenia | 1 537,50 € s DPH, 1 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie školenia na tému Agenda GDPR a AI využiteľná v bežnom pracovnom a osobnom živote |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251324 |
| Názov dodávateľa |
DOXX RESTAURANT, s. r. o.
Kálov 356, Žilina IČO: 31579060 |
| Celková hodnota plnenia | 205,00 € s DPH, 195,48 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251320 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 567,45 € s DPH, 461,34 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/239 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika 56 mil. v rádiu E2 14.10.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251321 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia | 1 266,41 € s DPH, 1 029,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/238 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot Taktika v rádiu Expres, 56 mil., 14.10.2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251322 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 1 568,25 € s DPH, 1 275,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/353-D4/22/089 |
| Popis objednaného plnenia | Všetko alebo nič - videá pre digitálne médiá, TIPOS aréna - 20" + titulky, VOB č. 37, uplatnená 15% zľava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251316 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 18 450,00 € s DPH, 15 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EJ - EXPEDÍCIA, promo súťaž - aktivácia hráčov cez online kanály, podporná kampaň, 11/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251317 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 20 453,67 € s DPH, 16 629,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Tablety |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251314 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava IČO: 46380434 |
| Celková hodnota plnenia | 232,47 € s DPH, 189,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Právo duševného vlastníctva z pohľadu audiovízie a mediálnych služieb |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251315 |
| Názov dodávateľa |
BPM Slovakia, s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava IČO: 35861886 |
| Celková hodnota plnenia | 147,60 € s DPH, 120,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Civilný sporový poriadok - súdna prax a vybrané aplikačné problémy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251318 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia | 2 950,77 € s DPH, 2 399,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | CREDIT STANDARD 30 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251319 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 281,67 € s DPH, 229,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 10.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Zlomový AI ACT 2026: jeho dopad a zavádzanie do vašej firmy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251307 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia | 2 160,00 € s DPH, 1 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | Obálka na poistený list plastová C4 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251310 |
| Názov dodávateľa |
Betes, spol. s r.o.
Vápencova 14, Bratislava IČO: 34127364 |
| Celková hodnota plnenia | 644,52 € s DPH, 524,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | servis kotla, revízia kotla a plynu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251313 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 11 706,53 € s DPH, 9 517,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VŠETKO ALEBO NIČ - influenceri - spolupráce, podpora online kampane, 10-11/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251309 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 9 286,50 € s DPH, 7 550,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | Položka z VOB číslo 14 Neštandardné kreatívne koncepty (zľava 13%) - (KENO 10 kalkulačka) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251311 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 87,33 € s DPH, 71,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Poster A4 s EAN kódmi ČL, 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, matné lamino 1+1, 200 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251308 |
| Názov dodávateľa |
Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/6-8, Bratislava IČO: 37935968 |
| Celková hodnota plnenia | 1 546,00 € s DPH, 1 288,33 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | GA4 v praxi: Od dát k rozhodnutiamre zadávateľov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251312 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 09.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - Športové stávky |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251306 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia | 3 334,90 € s DPH, 2 711,30 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | AB805DC oprava prednej + zadnej nápravy |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251302 |
| Názov dodávateľa |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE
Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265 |
| Celková hodnota plnenia | 467,40 € s DPH, 380,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia kotla, komínu a plynu |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251304 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 257,07 € s DPH, 209,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Marketing od 12.11.2025: novela zákona o elektrických komunikáciách mení pravidlá |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251305 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 3 936,00 € s DPH, 3 200,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | VŠETKO ALEBO NIČ - ENGERIO - PR podpora online kampane, 10-12/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Guzi Martin, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251301 |
| Názov dodávateľa |
BALSYS s. r. o.
Vrchteplá 65, Vrchteplá IČO: 52417646 |
| Celková hodnota plnenia | 437,88 € s DPH, 356,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava stroja TP202 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251303 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia | 2 081,16 € s DPH, 1 692,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 08.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Lepenie fólie na 4.poschodie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251299 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 103,32 € s DPH, 84,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Servis tlačiarne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251300 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 464,94 € s DPH, 378,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Servis tlačiarne |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251295 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia | 22 078,50 € s DPH, 17 950,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/089 |
| Popis objednaného plnenia | CSR kampaň (Položka VOB č. 27) - Kreatívny vizuál kampane |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251296 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 61 393,60 € s DPH, 49 913,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2024/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 30" Všetko alebo nič v rádiu Fun 10/2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251297 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 1 789,65 € s DPH, 1 455,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták k súťaži OL Adventný kalendár, formát 10x14 cm, 115 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 50 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251298 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 820,41 € s DPH, 667,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Karta so stieracou plochou, rozmer 10x7,5 cm, parciálny UV lak 1+0, stieracia plocha 5x4 cm, papier 250 g ONM, potlač 4+1 (zadná čierna), balenie podľa druhov grafiky, 6 druhov po 300 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251291 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.10.2025 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251292 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia | 269,37 € s DPH, 219,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Nástrahy zodpovednej osoby v turbulentnom svete GDPR od 1. 1. 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ, Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251294 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 171,81 € s DPH, 139,68 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Sublimačný hrnček, potlač Všetko alebo nič |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB251293 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 10 892,88 € s DPH, 8 856,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.10.2025 |
| Popis objednaného plnenia | Play Wall interaktívna LED stena, konštrukcia + staff |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie právnej a vnútornej správy, Hutník Michal, Ing., Generálny riaditeľ |
