Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261058 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia | 369,00 € s DPH, 300,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 01.09.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Adaptačný proces zamestnanca Onboarding |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261051 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 266,00 € s DPH, 266,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Viedeň-Miláno, Miláno-Bratislava, SC Turzová, Rozhko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261052 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 671,00 € s DPH, 671,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Miláno - SC Turzová, Rozhko |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261053 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 304 868,48 € s DPH, 247 860,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Printová kampaň – mediálny priestor na obdobie September 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261050 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 44 910,99 € s DPH, 36 513,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Hostesingová B2C produktová aktivácia číselných lotérii - personálne zabezpečenie, projektový management a supervízia |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261049 |
| Názov dodávateľa |
TSV GROUP s.r.o.
Vajanského 80, Lučenec IČO: 48120308 |
| Celková hodnota plnenia | 1 833,37 € s DPH, 1 490,54 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 28.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/047 |
| Popis objednaného plnenia | kancelarske |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261047 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia | 46,09 € s DPH, 37,47 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výroba pečiatok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261048 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia | 984,00 € s DPH, 800,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 27.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | finstat Premium a Premium CZ |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261046 |
| Názov dodávateľa |
HOREX HX s.r.o.
Rastislavova 152, Lužianky IČO: 36534331 |
| Celková hodnota plnenia | 142,13 € s DPH, 115,55 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | kontrola hasiacich prístrojov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261043 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 46 045,67 € s DPH, 37 435,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO SPOLUPRÁCE - online komunikácia / podpora hrania v online herni 09/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261044 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 141 450,00 € s DPH, 115 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 26.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | EUROJACKPOT – nový koncept. Launch + online aktivácia hráčov, 09-12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261042 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 73 800,00 € s DPH, 60 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | KASÍNO - taktická kampaň. Online komunikácia / podpora hrania v online herni 09/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261031 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 599,00 € s DPH, 486,99 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cipová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261028 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 468 261,00 € s DPH, 380 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | OOH kampaň – mediálny priestor na obdobie September 2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261037 |
| Názov dodávateľa |
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35739347 |
| Celková hodnota plnenia | 1 346,85 € s DPH, 1 095,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261038 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 27 675,00 € s DPH, 22 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SW licencie MSO365 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261039 |
| Názov dodávateľa |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Zelinárska 6, Bratislava IČO: 46256831 |
| Celková hodnota plnenia | 1 223,85 € s DPH, 995,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Prince2 7 Foundation |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261040 |
| Názov dodávateľa |
TENIS CENTRUM, s.r.o.
Neresnícka cesta 13, Zvolen IČO: 36029751 |
| Celková hodnota plnenia | 528,00 € s DPH, 528,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261041 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 407 581,53 € s DPH, 331 367,10 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (09-12/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261045 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 633,75 € s DPH, 515,24 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 25.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AA829NJ servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261026 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 141 942,00 € s DPH, 115 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 12 - Kreatívny koncept |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261027 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 4 551,00 € s DPH, 3 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | 39 - Dynamický banner |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261030 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 195,56 € s DPH, 159,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Reflexná páska žltá, potlač logo TIPOS, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261025 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 13 273,91 € s DPH, 10 791,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A1 Eurojackpot, 170 g papier ONL, farebnosť 4+0 CMYK, balenie do roliek |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261029 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 79,95 € s DPH, 65,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 24.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A2 - Eurojackpot, papier 170 g ONL, farebnosť 4+4 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261014 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 2 952,00 € s DPH, 2 400,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Fun Casino, Krali Ulice v Košiciach |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261035 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL297TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261036 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL293TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261012 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 191,20 € s DPH, 191,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenky Bratislava Košice a späť - SC Zedníková, Hrček - 29.8.-30.8.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261013 |
| Názov dodávateľa |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o.
Garbiarska 11/3, Košice IČO: 45643369 |
| Celková hodnota plnenia | 190,60 € s DPH, 190,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie + raňajky SC - 29.8-30.8.2026 Košice - Zedníková, Hrček |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261015 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 2 709,00 € s DPH, 2 709,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Lisabon SC 27.9.-1.10.2026 - Hruškovičová, Zedníček, Hrček, Garasová s raňajkami |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261018 |
| Názov dodávateľa |
INPORTANTE s.r.o.,
Nová Osada 805/25, Dunajská Streda IČO: 45354928 |
| Celková hodnota plnenia | 3 473,27 € s DPH, 2 823,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Kompletná dodávka a osadenie dverí medzi miestnosti č. B1.12 a B1.14 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261019 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia | 799,50 € s DPH, 650,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Presun 2 oceľových ohňovzdorných skríň |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261020 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 65 036,25 € s DPH, 52 875,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | eTIPOS – Športové stávky – gamifikácia, 09–12/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261016 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia | 5 854,80 € s DPH, 4 760,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Dres hokejový s potlačou TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261017 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 2 980,91 € s DPH, 2 423,50 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták k OL Vianočná lotéria, formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 100 ks, 370 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261021 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 371,95 € s DPH, 302,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 20.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vodeodolný reproduktor šedý, logo TIPOS |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261034 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 797,99 € s DPH, 648,77 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BT624BA servisná prehliadka |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261011 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 7 257,00 € s DPH, 5 900,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 19.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Štandardný kreatívny koncept - položka. č. 14 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261033 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 123,00 € s DPH, 100,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL328TN vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261010 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 839,00 € s DPH, 682,11 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Cipová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261009 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia | 3 949,53 € s DPH, 3 211,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 18.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | VIP KARTA CINEMAX na 3 mesiace, zľava 0,5 %, ceny do súťaže k SMS žrebu SUPERTRIO |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261008 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia | 360,70 € s DPH, 300,58 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 17.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov Tiposkrížovka #2631 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261032 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska IČO: 31558062 |
| Celková hodnota plnenia | 181,29 € s DPH, 181,29 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL149SX PU 9854410565 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261024 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia | 942,66 € s DPH, 766,39 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL901TM servisná prehliadka + príprava a vykonanie TK + EK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261004 |
| Názov dodávateľa |
F.M. Servis s.r.o.
Ulica Rudolfa Mocka 1B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 35764350 |
| Celková hodnota plnenia | 4 305,00 € s DPH, 3 500,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Spracovanie a skladovanie registratúrnych záznamov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261005 |
| Názov dodávateľa |
IMPROVERA s. r. o.
Pod Rovnicami 710/9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 52103706 |
| Celková hodnota plnenia | 3 025,80 € s DPH, 2 460,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Transparentné odmeňovanie-štruktúra odmeňovania |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261007 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia | 380,60 € s DPH, 309,42 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up TIPOS Kasíno - žena (položka 88), hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 120 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261001 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 362,00 € s DPH, 362,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie SC Dolný Kubín, Šoková, Húska, Haraslín |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261002 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia | 4 428,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Technická asistencia a doladenie žrebovacích zariadení. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261003 |
| Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
| Celková hodnota plnenia | 1 832,70 € s DPH, 1 490,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Presun 6 ks žrebovacích zariadení a 2 ks tlačiarní. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií, ?, Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261006 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia | 713,90 € s DPH, 580,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 14.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/078 |
| Popis objednaného plnenia | Skladané papierové utierky Katrin M2 345256 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260991 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Darčekové poukazy na dovolenkové pobyty učené do súťaže "KOLESO ŠTASTIA" v termíne VIII. 2026 - X. 2026. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260992 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia | 3 600,00 € s DPH, 3 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Elektronický darčekový poukaz (darčeková karta) v hodnote 200 € , výhry do KOLESA ŠŤASTIA pre SMS hráčov, na obdobie troch mesiacov august - október 2026. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260995 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia | 2 560,86 € s DPH, 2 082,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | spotrebný materiál |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260993 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 335 655,59 € s DPH, 272 890,72 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/544 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260994 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 124 093,45 € s DPH, 100 888,98 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Loto 10s v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260996 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 420 066,89 € s DPH, 341 517,80 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/552 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot taktika 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260997 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 127 001,62 € s DPH, 103 253,35 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov na ČL Eurojackpot 10s v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260998 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 51 660,00 € s DPH, 42 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot image nový koncept 40s v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR v septembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260999 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia | 34 986,12 € s DPH, 28 444,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/558 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov na ČL Eurojackpot image nový koncept 40s v televízii TA3 v septembri |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261000 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 2 091,00 € s DPH, 1 700,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 13.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | TIPOS Fun Casino, RFA na Hrade |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260986 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia | 811,80 € s DPH, 660,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Upratovacie práce RSZA 07/2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260987 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 482,80 € s DPH, 392,52 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB791AB servis vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260988 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 714,48 € s DPH, 580,88 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | BL473TF servis vozidla |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260990 |
| Názov dodávateľa |
Halimex s.r.o.
Bratislavská 2051/1, Trenčín IČO: 51972913 |
| Celková hodnota plnenia | 470,00 € s DPH, 448,81 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie počas zabezpečenia festivalu GRAPE |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260989 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia | 27,26 € s DPH, 22,16 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 12.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2022/107 |
| Popis objednaného plnenia | bezpečnostný doprovod |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260979 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia | 64,00 € s DPH, 64,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/076 |
| Popis objednaného plnenia | gynekologické vyšetrenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260980 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 1 047,00 € s DPH, 1 047,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | SC - K. Šimončič - letenka Viedeň Lisabon 9.11.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260982 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 2 179,06 € s DPH, 1 771,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Plagát A3 - tlieskač (položka 15), vizuál TIPOS basket, papier 300 g ONM, farebnosť 4+4 CMYK, 1+1 lesklé lamino, 13x bigovanie pásy, ktorých skladaním vznikne harmonika |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260983 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia | 527,20 € s DPH, 428,62 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | monitorovanie vozidiel |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260985 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 264 450,00 € s DPH, 215 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Kampaň Eurojackpot |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260984 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia | 313,65 € s DPH, 255,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Leták EUJ a LOTO, formát 10 x 14 cm, 115 g papier ONL, farebnosť 4+4 CMYK, balenie po 100 ks, počet 20 000 ks |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260981 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 1 248,69 € s DPH, 1 015,20 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 11.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač PVC plachta 3,8 - 10,8 m |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260973 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 961,00 € s DPH, 961,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Juraj Slavkovský starší - Košice - Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260974 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 623,60 € s DPH, 1 320,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik AI |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260975 |
| Názov dodávateľa |
TENEX, spol. s r.o.
Ružová dolina 8, Bratislava IČO: 31399011 |
| Celková hodnota plnenia | 1 771,20 € s DPH, 1 440,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Fotokútik |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260978 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia | 961,00 € s DPH, 961,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 07.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Letenka Juraj Slavkovský mladší - Košice - Bratislava |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260971 |
| Názov dodávateľa |
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 31334938 |
| Celková hodnota plnenia | 14 268,00 € s DPH, 11 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/363 |
| Popis objednaného plnenia | Položka č. 12 - Vytvorenie kreatívnych autorských konceptov |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260972 |
| Názov dodávateľa |
ELRETO s. r. o.
Sinokvetná 342/25, Bratislava IČO: 44736622 |
| Celková hodnota plnenia | 2 512,89 € s DPH, 2 043,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia elektrospotrebičov na základe technickej normy STN 33 1630:2025 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260968 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia | 978,99 € s DPH, 795,93 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2026/108 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilne tel zariadenie Vlková |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260970 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia | 215,25 € s DPH, 175,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 06.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | práškové hasiace prístroje |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260963 |
| Názov dodávateľa |
DOMÉNA, s.r.o.
Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, Vysoké Tatry IČO: 31399282 |
| Celková hodnota plnenia | 663,00 € s DPH, 663,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie Vyletel, Záhorský, Ferencziová |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260966 |
| Názov dodávateľa |
NOWY STYL SK, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 36688631 |
| Celková hodnota plnenia | 2 393,58 € s DPH, 1 946,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | kancelársky nábytok |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260965 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia | 380 079,89 € s DPH, 309 008,03 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/545 |
| Popis objednaného plnenia | V rámci platných legislatívnych pravidiel a pravidiel,(Kódex zodpovednej reklamy), prosíme o zohľadnenie obsahu v rámci vysielania a to tak, aby injektáž nebola v obraze spolu s maloletými. |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260967 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia | 363 357,04 € s DPH, 295 412,22 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 05.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/553 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie sponzorských odkazov 10s, sponzorovaných upútaviek a injektáže v programe Milujem Slovensko na ČL Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa MAC TV s.r.o. v priebehu septembra |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260959 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia | 1 248,45 € s DPH, 1 015,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Tričko pánske, červené, potlač TIPOS nosím šťastie, veľkosti 15 ks M, 15 ks L |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260962 |
| Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
| Celková hodnota plnenia | 3 355,44 € s DPH, 2 728,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Guľaté lízakto 9g, obal potlač žltá loptička Eurojackpot č. 7, príchuť pomaranč, kompletizácia, balenie |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260958 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia | 184,50 € s DPH, 150,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Áčkový stojan s OL the GAME, formát 60 x 118 cm jedna strana, spájací diel 50 x 45 cm, farebnosť 4+0 CMYK, priama potlač na SVVL bielo bielu, farebnosť 4+0 CMYK |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260960 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia | 738,00 € s DPH, 600,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/039 |
| Popis objednaného plnenia | Roll up, vizuál ČL, hliníkový rolovací systém, ľahký, prenosný, rozložiteľný, rozmer 100 x 200 cm, potlačený materiál PVC 0,2 mm, polyester, farebnosť 4+0 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260961 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia | 36 663,62 € s DPH, 29 815,40 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | GRAPE - Technické a organizačné zabezpečenie TIPOS stánku na festivale |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB261023 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia | 289,31 € s DPH, 235,21 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 04.08.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/556 |
| Popis objednaného plnenia | AB100DS výmena oleja |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260956 |
| Názov dodávateľa |
Plotbase s. r. o.
Pečnianska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 45674515 |
| Celková hodnota plnenia | 3 295,91 € s DPH, 2 679,60 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 03.08.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Promo stolík standard s límcom a policou |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260954 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia | 95 347,04 € s DPH, 77 517,92 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2011/011 |
| Popis objednaného plnenia | Online mediálny priestor – podpora komunikácie kľúčových produktov (08/2026) |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260955 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia | 14 760,00 € s DPH, 12 000,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 31.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/555 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie reklamných spotov 30´´ počas futbalového zápasu Slovensko – Kazachstan 29.9.2026 na stanici Šport v televíznych programových službách vysielateľa Media STVR, s. r. o |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie, Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260951 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia | 5 570,51 € s DPH, 4 528,87 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/190-D1/24/236 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Fun Rádio v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260952 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia | 3 178,01 € s DPH, 2 583,75 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/192 |
| Popis objednaného plnenia | Vysielanie rádio spotu 15" Eurojackpot taktika na stanici Vlna v termíne 16.7.- 24.7.2026 |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Výkonný riaditeľ sekcie |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260953 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia | 3 997,50 € s DPH, 3 250,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 30.07.2026 |
| Číslo zmluvy | 2025/127 |
| Popis objednaného plnenia | DEEP-DIVE KVANTITA - SMS prieskum |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Dutka Rastislav, Mgr., Manažér úseku |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260947 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia | 380,07 € s DPH, 309,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | Konferencia Verejné obstarávanie 2026 Právo & Prax |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Vyletel Štefan, Mgr., Generálny riaditeľ |
| Identifikačný údaj objednávky | VOB260944 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia | 3 493,20 € s DPH, 2 840,00 € bez DPH |
| Dátum vyhotovenia objednávky | 29.07.2026 |
| Popis objednaného plnenia | výroba + montáž otváracích a výklopných okien |
| Meno osoby, ktorá podpísala objednávku | Krnáč Martin, Ing., Výkonný riaditeľ sekcie obchodu a financií |
