Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25076 |
| Názov dodávateľa |
Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.
Björnsonova 4, Bratislava 811 05 IČO: 31396071 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025320 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25075 |
| Názov dodávateľa |
Obec Nové Sady
Nové Sady 177, Nové Sady IČO: 00308340 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025318 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25074 |
| Názov dodávateľa |
Fórum sociálnej spravodlivosti
K.Šmidkeho 1445/4, Zvolen IČO: 50093428 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25071 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kendice
Kendice 274, Kendice IČO: 00327247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025203 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25072 |
| Názov dodávateľa |
TEAM PETRŽALKA
Medveďovej 1572/1, Bratislava IČO: 54379105 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25073 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová IČO: 00319961 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25069 |
| Názov dodávateľa |
Lieskovský tenisový klub - LTC
Hájik 405, Lieskovec IČO: 37951343 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025317 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25070 |
| Názov dodávateľa |
Rusnák Erik
Prípojná 8G, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025319 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251815 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251767 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250772 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251768 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 239,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250833 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251766 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 179,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250725 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251769 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 209,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250962 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251764 |
| Názov dodávateľa |
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15, Spišská Nová Ves IČO: 35562048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025240 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251765 |
| Názov dodávateľa |
SPIŠSKÍ RYTIERI s. r. o.
Zimná 193/58, Spišská Nová Ves IČO: 55334725 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.09.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025242 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25067 |
| Názov dodávateľa |
Obec Tuhár
Tuhár 56, Tuhár IČO: 00316482 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25068 |
| Názov dodávateľa |
Obec Poluvsie
Poluvsie 251, Poluvsie IČO: 00318418 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251736 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 034,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251101 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251756 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 292,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251084 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251761 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25124 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 511,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250935 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25062 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
Ul. ČSA 109/91, Očová IČO: 37833740 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025250 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25063 |
| Názov dodávateľa |
Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.
Minčolská 1782/2, Žilina IČO: 36141704 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025251 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25064 |
| Názov dodávateľa |
Strelecký klub PROFITACTIC
Vrakunská cesta 6, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 42178223 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025256 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25065 |
| Názov dodávateľa |
Telovýchovná jednota Plevník-Drienové
č. 553, Plevník-Drienové IČO: 30231027 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025257 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25066 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno
Školská 622/24, Brusno IČO: 42301718 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025288 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251748 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251749 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 057,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251754 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 721,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250747 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251750 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 528,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251735 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25119 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 105,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251734 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 941,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250997 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251737 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 681,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251030 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251731 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 63 027,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251037 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251732 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251733 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25118 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 702,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25060 |
| Názov dodávateľa |
Botošová Anna, PhDr.
Prokofievova 14, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025248 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25061 |
| Názov dodávateľa |
Behajmespolu, o. z.
Nad Cirochou 2339/40, Snina IČO: 52919412 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025253 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251730 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 645,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB250762 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251742 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251729 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 880,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251053 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251740 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250746 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251741 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250648 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251546 |
| Názov dodávateľa |
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021141 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251727 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 607,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251667 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250877 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251668 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250817 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251717 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251718 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251719 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 721,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251721 |
| Názov dodávateľa |
Krivak & Co, s. r. o.
Gajova 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36863475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250786 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251716 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 536,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
| Identifikácia objednávky | VOB250763 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251679 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251680 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 211,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250958 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251688 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251027 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251684 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 440,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251069 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251651 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 082,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251655 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 742,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023001 |
| Identifikácia objednávky | VOB250855 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251686 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024236 |
| Identifikácia objednávky | VOB250761 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251681 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 315,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250978 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251682 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250900 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251683 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250985 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251685 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 191,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251070 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251652 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251068 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251653 |
| Názov dodávateľa |
GAFIBA s. r. o.
Osuského 1651/32, Bratislava-Petržalka IČO: 56919000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251021 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251654 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250955 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251712 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250791 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251711 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 159,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
| Identifikácia objednávky | VOB251013 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25113 |
| Názov dodávateľa |
Brightstar Lottery Cyprus Limited
27, Georgy Afxentiou Avenue, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 5 244,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2019023 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251656 |
| Názov dodávateľa |
Šiarnik Jakub
Smrečany 197, Smrečany |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025262 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251709 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 890,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250938 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251713 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 991,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251710 |
| Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 802,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251669 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 489,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251670 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251715 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251067 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251707 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251002 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251708 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 512,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251001 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251671 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251066 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251664 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 840,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251665 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 179,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251657 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 948,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025066 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251658 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 880,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022119 |
| Identifikácia objednávky | VOB250943 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251659 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 528,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
| Identifikácia objednávky | VOB250976 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251660 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 975,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB250940 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251661 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 821,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182102-vysielanie informácií |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251662 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 608,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB250971 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251666 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 307,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
| Identifikácia objednávky | VOB250750 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251674 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB241387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251675 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250120 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251695 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 853,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250784 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251696 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 987,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250785 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251697 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 483,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250783 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251698 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 016,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250782 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251699 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 769,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250803 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251700 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 351,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB250838 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251663 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 495,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
| Identifikácia objednávky | VOB251011 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP251705 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250818 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
