Infolinka
18177, 18277
Infolinka18177, 18277
Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP240640 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 125,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240630 |
Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 673 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240618 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 107,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240345 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240629 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240622 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240370 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240612 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240258 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240614 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 187,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240615 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 288,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240365 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240600 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 405,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240601 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 193,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240607 |
Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 458,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240322 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240587 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2673 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240590 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 080,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240591 |
Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 30,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240252 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240593 |
Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 755,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240542 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 738,99 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240594 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 190,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240350 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240596 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 171,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240597 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,11 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240552 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 397,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240553 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240543 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240544 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240536 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240554 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 918,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240520 |
Názov dodávateľa |
BIRA s.r.o
Velčice 253, Velčice IČO: 46202013 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240303 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240535 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 472,84 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240341 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24046 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 53 380,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24047 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 390,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240537 |
Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 774 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240495 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240532 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 339,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240496 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 878,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240502 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240514 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240516 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 381,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240504 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1168 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240515 |
Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.04.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240517 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240509 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240487 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 015,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240488 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 684,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240494 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240518 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 177,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240519 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 192,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24044 |
Názov dodávateľa |
TALENT MANAGEMENT spol. s r.o.
Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2 IČO: 26753944 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 51 829,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2882 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240478 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 238,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240479 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240489 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240189 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240490 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240191 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240491 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240188 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240492 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240190 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240475 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.04.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240480 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24045 |
Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2888 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240484 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 125,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240299 |
Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240481 |
Názov dodávateľa |
CWS Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 153,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24006 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240476 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 665,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240472 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240503 |
Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 296,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240304 |
Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240470 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 014,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240471 |
Názov dodávateľa |
Promizone, s.r.o.
Černyševského 13, Bratislava IČO: 48145394 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240302 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240474 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240306 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240469 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240300 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240468 |
Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 156,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240220 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240465 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2293 |
Identifikácia objednávky | VOB240284 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240466 |
Názov dodávateľa |
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44927991 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 104,15 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240301 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24041 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 173 902,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24042 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24043 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 414 978,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240461 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 681,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240254 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240462 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 427,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240267 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240467 |
Názov dodávateľa |
Mihálik Róbert ELEKTROMAX
Družstevná 684/11, Brestovany IČO: 34424661 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 39,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240460 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240459 |
Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 766,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240171 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240450 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 219,88 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240451 |
Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 290,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240253 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240463 |
Názov dodávateľa |
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka
Galvaniho 17/C, Bratislava IČO: 45306281 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 665,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240464 |
Názov dodávateľa |
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 5, Bratislava IČO: 35950226 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 608,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240449 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 038,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240261 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240452 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 942,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240286 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240448 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 462 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240456 |
Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 79,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240243 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240454 |
Názov dodávateľa |
DECS CONSULTING, spol. s r.o.
Osvetová 24, Bratislava IČO: 31322271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 257,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240283 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240457 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 219,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240264 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240458 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240446 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 535,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24039 |
Názov dodávateľa |
SAZKA a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 595,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2890 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240455 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240447 |
Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 395,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2618 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240432 |
Názov dodávateľa |
Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2, Bratislava IČO: 52486567 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 2,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240429 |
Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 383,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2814 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24001 |
Názov dodávateľa |
Slovenský zväz judo
Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 17308518 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2893 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24002 |
Názov dodávateľa |
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, Bratislava IČO: 17336201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2895 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240433 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240431 |
Názov dodávateľa |
ALLMAX SLOVAKIA s r. o.
Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 106,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240193 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240434 |
Názov dodávateľa |
EUROP - AUTOSKLO BA,s.r.o.
Ivanska cesta 10, Bratislava IČO: 46762183 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 36,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240289 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240436 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 711,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240441 |
Názov dodávateľa |
Bearning, s.r.o.
Bottova 2A, Bratislava IČO: 36755222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240137 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |