Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP252085 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 662,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251283 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252067 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 143,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252068 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 799,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252069 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 123,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252060 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252061 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 330,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252018 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022088 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252019 |
Názov dodávateľa |
trezorservis.sk, s.r.o.
Ipeľská 15, Bratislava IČO: 46171568 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250942 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252022 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.09.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP252002 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251061 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251992 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25136 |
Názov dodávateľa |
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.
Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov IČO: 27443850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 405,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022040 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25079 |
Názov dodávateľa |
Folklórny súbor Podpoľanec
Obrancov mieru 1, Detva IČO: 30231299 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251978 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251979 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 247,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251980 |
Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 655,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251092 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251963 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251972 |
Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025194 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251966 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251969 |
Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 178 528,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251970 |
Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251967 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 561,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251221 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251968 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 652,07 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251222 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251958 |
Názov dodávateľa |
AUTOKODUS, s.r.o.
Lieskovská cesta 9, Zvolen IČO: 36530751 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251208 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251954 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 29,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251956 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 299,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251204 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251957 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 738,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251225 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251916 |
Názov dodávateľa |
Borguľa Jakub
Jesenná 14151/4, Banská Bystrica |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025293 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25078 |
Názov dodávateľa |
Cartell s.r.o.
Mýtny rad 893/1, Piešťany IČO: 50403575 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025252 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25077 |
Názov dodávateľa |
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia
Hroznová 4838/19, Pezinok IČO: 45780064 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025301 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251917 |
Názov dodávateľa |
Slovenská Muaythai Asociácia
Lermontovova 911/3, Bratislava IČO: 34057587 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025243 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251921 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251180 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251953 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 115,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250837 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251925 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 298,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251926 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 285,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251935 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 054,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250736 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251936 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250103 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251937 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 735,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB241387 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251938 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 693,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250120 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251939 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,14 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250119 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251940 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 632,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250239 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251941 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 350,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250510 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251942 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 45 825,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250686 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251943 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 900,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250841 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251944 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 743,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250784 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251945 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 752,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250785 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251946 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 49 981,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250807 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251947 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 016,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250806 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251948 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 228,99 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250803 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251949 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 919,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250839 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251950 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 012,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250838 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251951 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 893,38 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250832 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251952 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 894,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
Identifikácia objednávky | VOB250840 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251918 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
Identifikácia objednávky | VOB251074 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251919 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 450,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
Identifikácia objednávky | VOB251065 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251928 |
Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 760,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB251051 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251929 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 859,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250998 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251930 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 130,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB251024 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251923 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 945,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251915 |
Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 538,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
Identifikácia objednávky | VOB250911 |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251860 |
Názov dodávateľa |
Rokan Biometrics, s. r. o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53967658 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 397,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025130 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251922 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 377,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251924 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 495,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251914 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 450,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251015 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25076 |
Názov dodávateľa |
Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.
Björnsonova 4, Bratislava 811 05 IČO: 31396071 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025320 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25075 |
Názov dodávateľa |
Obec Nové Sady
Nové Sady 177, Nové Sady IČO: 00308340 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025318 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251913 |
Názov dodávateľa |
Lumin s.r.o.
Klincová 39, Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 47379936 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 260,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251113 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251912 |
Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 142,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251895 |
Názov dodávateľa |
SEOLINE s. r. o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 737,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024217 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251905 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251898 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 842,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
Identifikácia objednávky | VOB251119 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251899 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
Identifikácia objednávky | VOB251107 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251900 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 039,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
Identifikácia objednávky | VOB251118 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251901 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 143,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
Identifikácia objednávky | VOB251134 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251902 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
Identifikácia objednávky | VOB251106 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251903 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 277,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
Identifikácia objednávky | VOB251108 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251904 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
Identifikácia objednávky | VOB251135 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251907 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 880,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251116 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251896 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB251130 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251897 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB251129 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251906 |
Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 126,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024234 |
Identifikácia objednávky | VOB251133 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251908 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 316,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250901 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251909 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 363,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251892 |
Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 967,99 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250770 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251894 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 147,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251893 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251153 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251847 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 27,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251852 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 563,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB251142 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251842 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251850 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 243,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251851 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 700,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251858 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 374,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251859 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25074 |
Názov dodávateľa |
Fórum sociálnej spravodlivosti
K.Šmidkeho 1445/4, Zvolen IČO: 50093428 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251845 |
Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 159,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB251083 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251855 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 734,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB251063 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251798 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 724,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB251071 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251846 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250928 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251848 |
Názov dodávateľa |
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
Borská 2999/6, Bratislava-Karlova Ves IČO: 36701777 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 63 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250687 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP251849 |
Názov dodávateľa |
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
Borská 2999/6, Bratislava-Karlova Ves IČO: 36701777 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.09.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250852 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |