Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM25015 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25015
Názov dodávateľa	"Klub priateľov zápasenia v Banskej Bystrici" Radvanská 510/8, Banská Bystrica - Sásová IČO: 37952978
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 100,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025117
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25016 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25016
Názov dodávateľa	Klub vodných športov, Karlova Ves Botanická 59, Bratislava IČO: 17315115
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 650,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025105
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25017
Názov dodávateľa	ŠKST Petržalka Krásnohorská 3166/22, Bratislava-Petržalka IČO: 55966063
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025115
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250733 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250733
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250317
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DZM25011 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25011
Názov dodávateľa	Holubovský Vladimír M. Mišíka 399/19, Prievidza
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25012 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25012
Názov dodávateľa	Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Cesta na Klanec 1354/67, Bratislava-Lamač IČO: 30847435
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025108
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25013 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25013
Názov dodávateľa	Jankechová Eliška M. Bela 42, Piešťany
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025113
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25014 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25014
Názov dodávateľa	Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice Školská ulica 601/6, Vojčice IČO: 17149801
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025118
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25009 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25009
Názov dodávateľa	Véghová Monika, Lehotská Pribišová 25, Bratislava
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025102
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25010
Názov dodávateľa	FK Žarnovica s. r. o. Námestie SNP 710/9, Žarnovica IČO: 55900399
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFZ25049 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25049
Názov dodávateľa	Danske Lotteri Spil A/S (Denmark) Korsdalsvej 135, Brondby
Celková hodnota plnenia bez DPH	82,80 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250730 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250730
Názov dodávateľa	Jana Černá Szalay Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 109,56 €
Dátum doručenia faktúry	23.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250461
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP250740 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250740
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,30 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250741 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250741
Názov dodávateľa	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,90 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250412
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP250725 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250725
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 915,67 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250726 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250726
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	191,56 €
Dátum doručenia faktúry	22.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250724 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250724
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,27 €
Dátum doručenia faktúry	19.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015022
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250721 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250721
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 616,20 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250415
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250706 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250706
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	458,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250453
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250709 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250709
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	700,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250713 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250713
Názov dodávateľa	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271
Celková hodnota plnenia bez DPH	336,96 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250720 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250720
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 990,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250428
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFZ25047 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25047
Názov dodávateľa	Veikkaus OY Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 353,30 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2015030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DZM25007 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25007
Názov dodávateľa	SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025103
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25008 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25008
Názov dodávateľa	Podpolianske osvetové stredisko Hrnčiarska 8324/6, Zvolen IČO: 35987120
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025109
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250702 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250702
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	13,72 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250703 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250703
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 535,57 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250711 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250711
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	289,64 €
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250452
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250696 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250696
Názov dodávateľa	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: 31338976
Celková hodnota plnenia bez DPH	164,20 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2022030
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250697 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250697
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 369,73 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2010042
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250698 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250698
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 857,96 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2010042
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250699 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250699
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024277
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250694 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250694
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024282
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250685 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250685
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 955,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250376
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP250675 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250675
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	435,86 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021151
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250695 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250695
Názov dodávateľa	ProCare, a.s. Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 127,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024197
Identifikácia objednávky	VOB250177
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP250676 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250676
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	166,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1999052
Identifikácia objednávky	VOB250411
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250673 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250673
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	150,81 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250674 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250674
Názov dodávateľa	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 724,76 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP250668 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250668
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 941,10 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	MZ 1200
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250687 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250687
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	800,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250690 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250690
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 226,14 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016086
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250691 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250691
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	732,17 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2016086
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250688 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250688
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250263
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250689 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250689
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	10.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250262
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250570 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250570
Názov dodávateľa	OM SERVIS, s.r.o. Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 441,89 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024145
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250678 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250678
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 690,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011014
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250624 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250624
Názov dodávateľa	SEOLINE s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 795,53 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024217
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250669 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250669
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	8,25 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2017153
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250672 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250672
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	1,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2020226
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250569 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250569
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	39 403,05 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2021049
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250684 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250684
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,52 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250396
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250637 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250637
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 326,77 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250638 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250638
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	48 298,80 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250639 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250639
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 981,78 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250640 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250640
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	58 859,89 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250641 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250641
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 649,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250642 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250642
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 417,58 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250643 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250643
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 538,05 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250644 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250644
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 321,09 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250645 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250645
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 169,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024274
Identifikácia objednávky	VOB250191
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250646 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250646
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 450,92 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024275
Identifikácia objednávky	VOB250190
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250647 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250647
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024276
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250648 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250648
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 980,17 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250103
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250649 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250649
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 877,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250236
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250651 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250651
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 270,26 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241372
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250652 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250652
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 174,96 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241373
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250653 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250653
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 272,66 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250654 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250654
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 735,83 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB241387
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250655 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250655
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 081,17 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250056
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250656 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250656
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 693,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250120
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250657 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250657
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	515,53 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250121
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250658 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250658
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 480,14 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250119
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250659 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250659
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	36 830,29 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250169
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250660 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250660
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 134,89 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250170
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250661 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250661
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 288,13 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250216
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250662 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250662
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	59 933,05 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250217
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250663 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250663
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 535,82 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250225
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250664 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250664
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 214,71 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250224
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250665 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250665
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	826,51 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250234
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250666 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250666
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 980,87 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250235
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250667 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250667
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 095,57 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2011011
Identifikácia objednávky	VOB250306
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250608 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250608
Názov dodávateľa	MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525
Celková hodnota plnenia bez DPH	334,80 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023001
Identifikácia objednávky	VOB250371
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP250623 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250623
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023151
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250607 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250607
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	3,84 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024055
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250609 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250609
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 998,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2023107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250611 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250611
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 736,04 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250612 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250612
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 458,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250613 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250613
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3,75 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2000002
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250616 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250616
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024282
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182102-vysielanie informácií

Faktúra DFP250619 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250619
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024246
Identifikácia objednávky	VOB250377
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250620 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250620
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024246
Identifikácia objednávky	VOB250189
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250650 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250650
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2003037
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250618 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250618
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 780,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024247
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250567 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250567
Názov dodávateľa	Akruks, spol. s r. o. Galvaniho 8, Bratislava IČO: 35739096
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	VOB250404
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250568 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250568
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	134,59 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250621 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250621
Názov dodávateľa	VEROCE SK, s.r.o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059
Celková hodnota plnenia bez DPH	178 528,56 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024218
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250610 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250610
Názov dodávateľa	TigerPrint s. r. o. Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2025039
Identifikácia objednávky	VOB250346
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250596 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250596
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	62 662,65 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024284
Identifikácia objednávky	VOB250194
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250597 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250597
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	215 703,28 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2024283
Identifikácia objednávky	VOB250195
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty