Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26146 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry
Nový Smokovec 113, Vysoké Tatry IČO: 35509449 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026300 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26142 |
| Názov dodávateľa |
PRVOSIENKA ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ FOLKLÓRNYCH AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE
Jegorovova 883/27, Banská Bystrica IČO: 37948768 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026304 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26143 |
| Názov dodávateľa |
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina IČO: 00397563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026297 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26144 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dobroč
Dobroč 140, Mýtna IČO: 00316059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026382 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26145 |
| Názov dodávateľa |
Obec Dlhé Pole
Dlhé Pole 249, Dlhé Pole IČO: 00321231 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026398 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261542 |
| Názov dodávateľa |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o.
Panenská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51411491 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26140 |
| Názov dodávateľa |
Obec Rudinská
Rudinská 125, Rudinská IČO: 00314277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026293 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26141 |
| Názov dodávateľa |
CRRI o.z.
Slnečná 1667/11, Rožňava IČO: 56517335 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026308 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261533 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261583 |
| Názov dodávateľa |
pelicantravel.com, s.r.o.
Cintorínska 3/B, Bratislava IČO: 35897821 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260758 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261543 |
| Názov dodávateľa |
a_set, s.r.o.
Sliačska 2, Bratislava IČO: 35846623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 230,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260855 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261585 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 389,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261578 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 122,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261579 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26133 |
| Názov dodávateľa |
Obecný športový klub Kamenná Poruba
Hlavná 136/159, Kamenná Poruba IČO: 31928871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026282 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26134 |
| Názov dodávateľa |
OZ Jur nad Hronom PRE DETI
439, Jur nad Hronom IČO: 56069766 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026283 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26135 |
| Názov dodávateľa |
European martial arts association
Gorkého 1674/2, Rimavská Sobota IČO: 42197406 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026284 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26136 |
| Názov dodávateľa |
Hokejbalový klub Skalica
Mallého 26, Skalica IČO: 31826610 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26137 |
| Názov dodávateľa |
Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Piešťanská 187, Trebatice IČO: 45741255 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026299 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26138 |
| Názov dodávateľa |
LAVENDA, o. z.
133, Hrnčiarska Ves IČO: 55943985 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026302 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26139 |
| Názov dodávateľa |
Natália Trocha
Stará Bystrica 599 , Stará Bystrica |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026309 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261577 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261538 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 365,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011014 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261592 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 521,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260865 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261520 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 818,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005121 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26132 |
| Názov dodávateľa |
Obec Kokava nad Rimavicou
Nám. 1. mája 1, Kokava nad Rimavicou IČO: 00316130 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026290 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26128 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Urmince
Urmince 299, Urmince IČO: 001774742061 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 240,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026197 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26129 |
| Názov dodávateľa |
Základná škola sv. Dominika Savia
M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen IČO: 17060265 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026285 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26130 |
| Názov dodávateľa |
Obec Majerovce
Majerovce 2, Majerovce IČO: 00332526 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026298 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26131 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský zväz biatlonu, o.z.
Partizánska cesta 71, Banská Bystrica IČO: 35656743 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026301 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261489 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 531,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261528 |
| Názov dodávateľa |
XT services s. r. o.
Zborov nad Bystricou 694, Zborov nad Bystricou IČO: 56825528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 162,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260870 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261529 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260871 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261530 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260873 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261531 |
| Názov dodávateľa |
SOS Servis s. r. o.
Kazanská 1B, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 55040497 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260872 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261536 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 656,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260444 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261537 |
| Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 628,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026078 |
| Identifikácia objednávky | VOB260651 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261540 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 437,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261541 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 369,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261523 |
| Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 369,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260781 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261488 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 735,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2017153 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261494 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 736,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261495 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261496 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26127 |
| Názov dodávateľa |
Rozvíjajme golf
Župné námestie 584/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 53482409 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026305 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261444 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261445 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261493 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 820,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261480 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.
Nerudova 8, Bratislava IČO: 36609111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 222,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260812 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261478 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 630,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB260784 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261460 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská basketbalová asociácia
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 17315166 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 75 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026232 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261474 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 694,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025190 |
| Identifikácia objednávky | VOB260819 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261475 |
| Názov dodávateľa |
RADIO, a.s.
Prešovská 39, Bratislava IČO: 35771623 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025190 |
| Identifikácia objednávky | VOB260730 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261440 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 534,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261441 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 122,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261442 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 56,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261443 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 125,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261469 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260570 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261471 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 325,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260441 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261472 |
| Názov dodávateľa |
Tuli.sk, s. r. o.
Bratislavská 97, Most pri Bratislave IČO: 45248451 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260788 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261473 |
| Názov dodávateľa |
Rádio Vlna, s.r.o.
Leškova 5, Bratislava IČO: 36859052 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 594,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025192 |
| Identifikácia objednávky | VOB260820 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261468 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 925,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260685 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261470 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 640,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261447 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 668,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26122 |
| Názov dodávateľa |
LOVINOBANSKÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE - ALMIX
Mierova 537/37, Lovinobaňa IČO: 50442252 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026205 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26123 |
| Názov dodávateľa |
Obec Veľké Rovné
Veľké Rovné 1621, Veľké Rovné IČO: 00321737 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 850,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026198 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26124 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Harichovce
Levočská 150/13, Harichovce IČO: 31305229 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026203 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26125 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 1790/6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 00598721 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026195 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26126 |
| Názov dodávateľa |
Golf Trnava
Ulica Bernolákova 7821/2, Trnava IČO: 42287944 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026288 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26104 |
| Názov dodávateľa |
Shutterstock Ireland Limited
Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260782 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261416 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 536,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261419 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 187,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261449 |
| Názov dodávateľa |
Martiny, s. r. o.
Kaštielska 12, Bratislava-Ružinov IČO: 44723024 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025273 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261450 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 544,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261453 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 007,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026111 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261454 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260795 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261455 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 261/ |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261457 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 133,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261458 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 405,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261446 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000032 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261451 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 76 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022088 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261422 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261423 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 037,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261396 |
| Názov dodávateľa |
METROPOL Invest, a.s.
Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves IČO: 31673074 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 20,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260722 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261432 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261413 |
| Názov dodávateľa |
Nitra Blue Wings, s.r.o.
Záhradnícka 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44958960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026229 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261395 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216 904,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261433 |
| Názov dodávateľa |
Bereton s. r. o.
Brečtanová 13008/4A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 56140207 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260731 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261420 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260641 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261421 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261426 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 572,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025559 |
| Identifikácia objednávky | VOB260796 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261429 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260792 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261430 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260793 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261431 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 57,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026108 |
| Identifikácia objednávky | VOB260790 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261434 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 616,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260728 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261428 |
| Názov dodávateľa |
LinkTech, s. r. o.
Ulica Farský briežok 858/41, Zákamenné IČO: 52811387 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26116 |
| Názov dodávateľa |
Prešovský klub slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Tomášikova 4857/34, Prešov IČO: 005843630007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026211 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26117 |
| Názov dodávateľa |
OZ On the Tee Slovakia (Slovenský názov - OZ Na týčko Slovensko)
Rusovská cesta 3674/15, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52190781 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26118 |
| Názov dodávateľa |
GO ART
Nitrianska 2527/39, Hlohovec IČO: 55961975 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026292 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26119 |
| Názov dodávateľa |
Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
Ulica olympionikov 464/4, Prievidza IČO: 30227151 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026294 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
