Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26122 |
| Názov dodávateľa |
LOVINOBANSKÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE - ALMIX
Mierova 537/37, Lovinobaňa IČO: 50442252 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026205 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26123 |
| Názov dodávateľa |
Obec Veľké Rovné
Veľké Rovné 1621, Veľké Rovné IČO: 00321737 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 850,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026198 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26124 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Harichovce
Levočská 150/13, Harichovce IČO: 31305229 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026203 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26125 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 1790/6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 00598721 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026195 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26126 |
| Názov dodávateľa |
Golf Trnava
Ulica Bernolákova 7821/2, Trnava IČO: 42287944 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.07.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026288 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26104 |
| Názov dodávateľa |
Shutterstock Ireland Limited
Clarendon St 34-37, 2nd Floor, Dublin IČO: IE3508218NH |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260782 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261413 |
| Názov dodávateľa |
Nitra Blue Wings, s.r.o.
Záhradnícka 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44958960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 105 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026229 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261395 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 216 904,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251643 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261428 |
| Názov dodávateľa |
LinkTech, s. r. o.
Ulica Farský briežok 858/41, Zákamenné IČO: 52811387 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260616 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26116 |
| Názov dodávateľa |
Prešovský klub slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Tomášikova 4857/34, Prešov IČO: 005843630007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026211 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26117 |
| Názov dodávateľa |
OZ On the Tee Slovakia (Slovenský názov - OZ Na týčko Slovensko)
Rusovská cesta 3674/15, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52190781 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026287 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26118 |
| Názov dodávateľa |
GO ART
Nitrianska 2527/39, Hlohovec IČO: 55961975 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026292 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26119 |
| Názov dodávateľa |
Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
Ulica olympionikov 464/4, Prievidza IČO: 30227151 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026294 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26120 |
| Názov dodávateľa |
AEROfly
Senická cesta 4587/70, Banská Bystrica IČO: 54094747 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026296 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26121 |
| Názov dodávateľa |
Obec Ďapalovce
Ďapalovce 136, Ďapalovce IČO: 00332321 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026306 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26113 |
| Názov dodávateľa |
KO Box Club Galanta
Matičná 1035/13, Galanta IČO: 45014132 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26114 |
| Názov dodávateľa |
RC STABLE o. z.
Topoľová 3239/22, Zvolen IČO: 55754490 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026208 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26115 |
| Názov dodávateľa |
Trnava Hornets Academy
Priemyselná ulica 2677/10, Trnava IČO: 53755766 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026210 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261408 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261370 |
| Názov dodávateľa |
BL.O.S., s.r.o.
Levočská 13, Bratislava IČO: 35715685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 348,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261406 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260840 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261384 |
| Názov dodávateľa |
BAIT s.r.o.
Lichnerova 12, Senec IČO: 35963379 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 47 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260747 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261407 |
| Názov dodávateľa |
SHOOOS s. r. o.
Nábr. L. Svobodu 44, Bratislava IČO: 31342965 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 792,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260760 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26112 |
| Názov dodávateľa |
Festival športu a cestovného ruchu o. z.
Matúškova 1630/1, Dolný Kubín IČO: 56933312 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026286 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26110 |
| Názov dodávateľa |
STOLNOTENISOVÝ KLUB STARÁ ĽUBOVŇA
Okružná 840/6, Stará Ľubovňa IČO: 42227780 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 460,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026289 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26111 |
| Názov dodávateľa |
Klub biatlonu Čierny Balog
Školská 1055/119, Čierny Balog IČO: 50598007 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026295 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261385 |
| Názov dodávateľa |
Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, Bratislava IČO: 36791598 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260665 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261393 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 181,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260772 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261391 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 801,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261392 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261386 |
| Názov dodávateľa |
maracuya s. r. o.
Na barine 2977/11, Bratislava - mestská časť Lamač IČO: 52012590 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260759 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26097 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26108 |
| Názov dodávateľa |
Tenisový klub Lokomotíva Bratislava
Žabotova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 17314542 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026196 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26109 |
| Názov dodávateľa |
Obecný úrad Zámutov
, Zámutov IČO: 00332968 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026307 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261368 |
| Názov dodávateľa |
get like spol. s r.o.
Popolná 10285/67A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 50099141 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260737 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261372 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260298 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26096 |
| Názov dodávateľa |
Entrio.si d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 828,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26102 |
| Názov dodávateľa |
Obec Osikov
Osikov 57, Osikov IČO: 00322482 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026194 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26103 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Slovnaft Rally Team
Pusté 526, Žaškov IČO: 50366912 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26104 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub profesionálnych hasičov Žilina
Bytčianska 481/110, Žilina - Považský Chlmec IČO: 56219172 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26105 |
| Názov dodávateľa |
JŠ TOPOĽČIANKY
Kvetná 950/23, Dunajská Lužná IČO: 50670492 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026209 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26106 |
| Názov dodávateľa |
1. KŠK Žilina
Rajecká 2806/17, Žilina IČO: 42221307 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026212 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26107 |
| Názov dodávateľa |
FRESH CLUB Zvolen
Neresnická cesta 1074/13, Zvolen IČO: 35981105 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026364 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261371 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 829,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260508 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261373 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 390,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260693 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261383 |
| Názov dodávateľa |
GARAJ & Partners s.r.o.
Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35951125 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 628,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025472 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261382 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261381 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 599,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260769 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261366 |
| Názov dodávateľa |
Inlenta s. r. o.
268, Kľušov IČO: 55901735 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260764 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26100 |
| Názov dodávateľa |
VARGA Motorsport Team, o.z.
Lehotská ulica 245/14, Nitra IČO: 55302769 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026201 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26101 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť
Nám. A. Sládkoviča 343/1, Hrochoť IČO: 001774743923 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026204 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26099 |
| Názov dodávateľa |
OZ Folk Ekonóm
Dolnozemská cesta 2410/1, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 31817394 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026310 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26089 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26090 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26091 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ26092 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 631,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261374 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 310,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260830 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261345 |
| Názov dodávateľa |
Kapustík Hektor
Pod Vŕškom 16, Badín |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026231 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26098 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Námestie Majstra Pavla 28/28, Levoča IČO: 42084636 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026202 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261356 |
| Názov dodávateľa |
GroupReatek, s.r.o.
Klincová 37/B, Bratislava IČO: 55415351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260708 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261359 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 339,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261360 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261354 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 122,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260475 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261355 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260575 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261348 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260774 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261349 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260775 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261350 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 392,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260776 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261351 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 070,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260778 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261352 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 416,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260779 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261353 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 277,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260780 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26097 |
| Názov dodávateľa |
Kajak & kanoe klub Komárno
Dunajská 9, Komárno IČO: 00609153 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261357 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025394 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261358 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 703,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025227 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26096 |
| Názov dodávateľa |
Jazdecký klub Masarykov Dvor
Vígľaš - Pstruša 361, Vígľaš - Pstruša IČO: 42313431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026271 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261286 |
| Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 7816/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00585441 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 515,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026031 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261341 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 111,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260738 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261346 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia objednávky | VOB260732 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26092 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský aeroklub Očová o.z.
Letisko 963/270, Očová IČO: 00629251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026270 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26093 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314/20, Žilina IČO: 00178209 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026272 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26094 |
| Názov dodávateľa |
TJ Slovan Skalité
Skalité 734, Skalité IČO: 30229588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026275 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM26095 |
| Názov dodávateľa |
Rally Klub Dolná Strehová
Hlavná 114/22, Dolná Strehová IČO: 50179730 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2026278 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261302 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 585,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260751 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261303 |
| Názov dodávateľa |
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 35731851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 689,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260750 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261304 |
| Názov dodávateľa |
IMPA ŽILINA, s.r.o.
Panónska cesta 23, Bratislava IČO: 31600115 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 306,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025556 |
| Identifikácia objednávky | VOB260752 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261317 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 559,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260232 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261318 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 82 871,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260365 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261319 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 149,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261320 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 545,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261321 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 510,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260623 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261322 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 568,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251652 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261323 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 590,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251654 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261324 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 275,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260564 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261325 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 640,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251653 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261326 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28 719,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251645 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261327 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 997,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260622 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261328 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 519,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251644 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261329 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 992,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260484 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261330 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 248,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251646 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261331 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 335,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260097 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP261332 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 230,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2026 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB260422 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
