Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFZ21029 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21029
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 11 984,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP210180 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210180
Názov dodávateľa	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 951,42 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2077
Identifikácia objednávky	VOB21036
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP210175 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210175
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanova 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	38 629,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2462
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210174 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210174
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanova 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	106 300,99 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21006
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210162 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210162
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 262,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2452
Identifikácia objednávky	VOB21071
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210182 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210182
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210167 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210167
Názov dodávateľa	Tatra banka, a.s. Hodžovo nám.3, IČO: 00686930
Celková hodnota plnenia bez DPH	66,67 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210168 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210168
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 249,04 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210172 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210172
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 921,66 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP210173 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210173
Názov dodávateľa	Progress Agency s. r. o. Pribinova 25, Bratislava IČO: 44740565
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2468
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210164 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210164
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	254,52 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210165 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210165
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 778,09 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210169 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210169
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	422,90 €
Dátum doručenia faktúry	02.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210171 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210171
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	76,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210158 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210158
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	828,71 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210159 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210159
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21023
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210160 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210160
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210163 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210163
Názov dodávateľa	Neopublic s.r.o. Panónska cesta 17, Bratislava IČO: 35800356
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 418,33 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP210170 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210170
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	74,40 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210161 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210161
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	305,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFZ21031 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21031
Názov dodávateľa	IQS-International Quality Services, s.r.o Opuková 1430, Kamenice - Olešovice IČO: 27929744
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21033 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21033
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 765,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1177
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21030 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21030
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Cejl 494/25, Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	324 061,04 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21028 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21028
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	138 714,56 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP210156 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210156
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFZ21026 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21026
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	312 363,84 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ21027 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21027
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	138,57 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP210153 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210153
Názov dodávateľa	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	57,50 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210157 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210157
Názov dodávateľa	HATALA Vojtech služby PO Sputnikova 4, Bratislava IČO: 34980521
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	190
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210154 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210154
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Trenčianska 53, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 083,05 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21059
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210155 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210155
Názov dodávateľa	Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, Bratislava IČO: 36854140
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DZM21002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM21002
Názov dodávateľa	Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, Bratislava IČO: 17336201
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2481
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP210152 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210152
Názov dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov: VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31320155
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210151 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210151
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 624,43 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210146 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210146
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	34,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21058
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210147 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210147
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	118,75 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21069
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210148 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210148
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	262,25 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21090
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210149 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210149
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	297,93 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21073
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210150 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210150
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	219,37 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21089
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210245 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210245
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	132,20 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21098
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFZ21022 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21022
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 6 346,20 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP210145 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210145
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 040,43 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210144 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210144
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	508,76 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB21054
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP210143 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210143
Názov dodávateľa	PKF Slovensko s. r. o. Nábrežie Sv. Cyrila 47, Prievidza 971 01 IČO: 31570844
Celková hodnota plnenia bez DPH	570,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2356
Identifikácia objednávky	VOB20159
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210130 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210130
Názov dodávateľa	EDUVISION s.r.o. Trnavská cesta 159/30, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 IČO: 51888947
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21009
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210136 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210136
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	168,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1770
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM21001 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM21001
Názov dodávateľa	MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z. Estónska 5201/18, Bratislava-Podunajské Biskupice IČO: 51876531
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2474
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP210134 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210134
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB20632
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210135 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210135
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB20631
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210137 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210137
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 796,14 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210138 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210138
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 697,22 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210132 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210132
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 976,86 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210142 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210142
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210139 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210139
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	409,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21031
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210141 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210141
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210133 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210133
Názov dodávateľa	Freelancers s. r. o. Jadrová 3, Bratislava IČO: 45556571
Celková hodnota plnenia bez DPH	990,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2331
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210131 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210131
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 462,50 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210124 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210124
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 485,77 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2196
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210120 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210120
Názov dodávateľa	JUDr. ŽOFIA ŽABKOVÁ, SÚDNY EXEKÚTOR Nám. Matice slovenskej 6, Žiar nad Hronom IČO: 42310695
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 12,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210122 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210122
Názov dodávateľa	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 28,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21052
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP210115 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210115
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35765143
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 10,80 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	972
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210140 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210140
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 031,71 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP210121 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210121
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	320,85 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB21013
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFZ21024 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21024
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	136,10 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ21025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21025
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	308 958,36 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ21023 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21023
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	135 251,80 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP210119 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210119
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	315,40 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21045
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210125 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210125
Názov dodávateľa	screenstein s.r.o. Panónska cesta 3819/6, Bratislava IČO: 50093878
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 473,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2322
Identifikácia objednávky	VOB21037
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210126 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210126
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	49 036,78 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB21015
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210127 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210127
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	23 855,26 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB21016
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210128 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210128
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 069,46 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB21017
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210129 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210129
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Panónska cesta 7, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 580,32 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB21018
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210123 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210123
Názov dodávateľa	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 106,88 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210118 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210118
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	31,11 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP210108 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210108
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	176,70 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2267
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210116 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210116
Názov dodávateľa	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8 B, Košice IČO: 50013602
Celková hodnota plnenia bez DPH	112,85 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2358
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210117 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210117
Názov dodávateľa	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8 B, Košice IČO: 50013602
Celková hodnota plnenia bez DPH	112,85 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2357
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210098 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210098
Názov dodávateľa	CFO Club Gagarinova 16411/7C, Bratislava IČO: 42272602
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21051
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DFP210100 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210100
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 748,20 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210107 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210107
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 863,30 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP210109 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210109
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	481,20 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210102 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210102
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35765143
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 184,50 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	395
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210105 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210105
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Trenčianska 53, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 246,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21041
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP210099 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210099
Názov dodávateľa	MEGA Education, s. r. o. Na barine 15, Bratislava IČO: 35961180
Celková hodnota plnenia bez DPH	826,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1173
Identifikácia objednávky	VOB20603
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP210110 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210110
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 939,68 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP210111 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210111
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	39,01 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210112 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210112
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	13,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210113 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210113
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	600,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	VOB21070
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210114 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210114
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 885,89 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFZ21020 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21020
Názov dodávateľa	Scientific Games International, Ltd. George Mann Road, LS10 1DJ, Leeds IČO: 1754767
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 453,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2121
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210106 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210106
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 566,36 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210103 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210103
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 735,33 €
Dátum doručenia faktúry	09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210101 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210101
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 728,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2320
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210091 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210091
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 237,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210092 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210092
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	991,42 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210093 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210093
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	664,58 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210084 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210084
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 024,24 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21004
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210085 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210085
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 232,56 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21004
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210086 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210086
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 936,04 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21004
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210087 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210087
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 826,61 €
Dátum doručenia faktúry	08.02.2021
Identifikácia objednávky	VOB21004
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty