Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFZ21051 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21051
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	94 220,46 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP210362 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210362
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	258,92 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFZ21049 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21049
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	290 006,38 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ21050 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21050
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	122,54 €
Dátum doručenia faktúry	11.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFP210348 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210348
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	800,00 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	VOB21157
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210358 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210358
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	313,78 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210359 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210359
Názov dodávateľa	ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 275,12 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1752
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210360 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210360
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 041,86 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450/3
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210361 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210361
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	68,34 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1260
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP210347 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210347
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 730,87 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210349 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210349
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	39,01 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFZ21041 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21041
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 24 339,77 €
Dátum doručenia faktúry	09.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210357 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210357
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanova 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	185 141,88 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21076
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210350 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210350
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	220,80 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP210345 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210345
Názov dodávateľa	NEWTON Media, spol. s r. o. Ševčenková 34, Bratislava IČO: 44253320
Celková hodnota plnenia bez DPH	240,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2480
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210351 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210351
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 699,04 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210352 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210352
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	43 738,06 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210353 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210353
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 204,31 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210354 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210354
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 554,57 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210355 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210355
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 953,49 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210356 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210356
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	42 268,26 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21072
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210346 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210346
Názov dodávateľa	Kantar Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, Bratislava IČO: 31406246
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	08.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB20611
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210336 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210336
Názov dodávateľa	Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. Konventná 7, Bratislava IČO: 35724897
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 100,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21142
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210337 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210337
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	423,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2299
Identifikácia objednávky	VOB21109
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210334 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210334
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48 IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	72 872,83 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2463
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210335 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210335
Názov dodávateľa	Neopublic s.r.o. Panónska cesta 17, Bratislava IČO: 35800356
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 851,20 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2478
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP210329 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210329
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 699,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210322 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210322
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanova 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	63 661,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2462
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210323 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210323
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanova 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	166 239,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2486
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210338 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210338
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	24 898,26 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB21110
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210325 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210325
Názov dodávateľa	PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 097,91 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	660
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210326 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210326
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 236,92 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210327 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210327
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210330 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210330
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 755,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikácia objednávky	VOB20636
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP210333 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210333
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 052,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	314
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP210339 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210339
Názov dodávateľa	SophistIT, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica IČO: 50634526
Celková hodnota plnenia bez DPH	68 250,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2472
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210340 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210340
Názov dodávateľa	SOFTLINE SERVICES, a. s. Jozefa Hagaru 9 , Bratislava IČO: 35826304
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 657,66 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2101
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210341 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210341
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,32 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	940
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210342 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210342
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	13,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210344 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210344
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210343 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210343
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP210318 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210318
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	912,64 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1119
Identifikácia objednávky	VOB21153
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210332 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210332
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	63,94 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982/9
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210319 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210319
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 008,02 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210320 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210320
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	688,79 €
Dátum doručenia faktúry	07.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2391
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP210321 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210321
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 524,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	VOB21093
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP210314 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210314
Názov dodávateľa	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	71,88 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210315 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210315
Názov dodávateľa	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava IČO: 47079690
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 106,21 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2077
Identifikácia objednávky	VOB21086
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP210317 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210317
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	306,59 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210312 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210312
Názov dodávateľa	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 160,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2465
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210307 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210307
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 786,42 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210308 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210308
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	648,85 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP210316 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210316
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 435,08 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ21032 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21032
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	892
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210324 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210324
Názov dodávateľa	Progress Agency s. r. o. Pribinova 25, Bratislava IČO: 44740565
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 450,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2468
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP210328 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210328
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 961,50 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFZ21042 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21042
Názov dodávateľa	Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG Weseler Strasse 108-112, Münster
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 1 106,57 €
Dátum doručenia faktúry	06.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1569
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210298 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210298
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	305,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2261
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP210309 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210309
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,16 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210310 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210310
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,46 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210311 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210311
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,46 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1206
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP210313 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210313
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	76,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210301 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210301
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	31,50 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210302 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210302
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	65,72 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP210306 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210306
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 573,30 €
Dátum doručenia faktúry	01.04.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2464
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP210299 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210299
Názov dodávateľa	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava IČO: 35692715
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 160,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2107
Identifikácia objednávky	VOB21099
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP210300 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210300
Názov dodávateľa	IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. Farská 1342/50, Nitra IČO: 46950079
Celková hodnota plnenia bez DPH	76,79 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21094
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP210296 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210296
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 362,50 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2466
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP210297 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210297
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	828,71 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	137
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP210305 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210305
Názov dodávateľa	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16, Žilin IČO: 43979033
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2476
Identifikácia objednávky	VOB21124
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFZ21047 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21047
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Cejl 494/25, Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	369 469,15 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210303 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210303
Názov dodávateľa	COMMERCIUM, spol. s r.o. Bajkalská 5/A, Bratislava IČO: 17314682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 585,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2471
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFZ21044 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21044
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1177
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFZ21045 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21045
Názov dodávateľa	Sportradar AG Feldlistrasse 2, St.Gallen IČO: 320.3.062.151-0
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 132,25 €
Dátum doručenia faktúry	31.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1177
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP210294 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210294
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 989,04 €
Dátum doručenia faktúry	30.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFD21002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD21002
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	525,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.03.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP210295 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210295
Názov dodávateľa	Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265
Celková hodnota plnenia bez DPH	363,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21119
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210293 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210293
Názov dodávateľa	Freelancers s. r. o. Jadrová 3, Bratislava IČO: 45556571
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 990,00 €
Dátum doručenia faktúry	30.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2331
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP210291 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210291
Názov dodávateľa	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Námestie 1. mája 18, Bratislava IČO: 35739347
Celková hodnota plnenia bez DPH	44 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2473
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP210292 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210292
Názov dodávateľa	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Trnavská cesta 100, Bratislava IČO: 47255889
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1974
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210288 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210288
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	29.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21055
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210289 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210289
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	29.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21078
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP210290 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210290
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	194,34 €
Dátum doručenia faktúry	29.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	221
Identifikácia objednávky	VOB21049
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFZ21038 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21038
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	136 060,65 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFZ21039 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21039
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,14 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ21040 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ21040
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	314 218,10 €
Dátum doručenia faktúry	28.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	687
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFP210287 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210287
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	377,96 €
Dátum doručenia faktúry	26.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21140
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP210286 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210286
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 642,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2186
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP210284 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210284
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	647,80 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2293
Identifikácia objednávky	VOB21091
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210285 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210285
Názov dodávateľa	COMMERCIUM, spol. s r.o. Bajkalská 5/A, Bratislava IČO: 17314682
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 471,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2471
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50199-prop.predmety do 16,60 €

Faktúra DFP210282 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210282
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Trenčianska 53, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 267,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2298
Identifikácia objednávky	VOB21103
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP210275 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210275
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 069,57 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210273 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210273
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2320
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210274 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210274
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 120,00 €
Dátum doručenia faktúry	23.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2320
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210276 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210276
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	274,68 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP210280 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210280
Názov dodávateľa	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 14,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21096
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP210283 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210283
Názov dodávateľa	OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, Bratislava IČO: 36192384
Celková hodnota plnenia bez DPH	308,82 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21116
Popis fakturovaného plnenia	51399-Nákl.na reprezentáciu

Faktúra DFP210279 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210279
Názov dodávateľa	ALLMAX SLOVAKIA s r. o. Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141
Celková hodnota plnenia bez DPH	232,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2021
Identifikácia objednávky	VOB21126
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržovanie budovy

Faktúra DFP210281 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210281
Názov dodávateľa	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancova 1/A, Bratislava IČO: 47251336
Celková hodnota plnenia bez DPH	66,39 €
Dátum doručenia faktúry	22.03.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP210277 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP210277
Názov dodávateľa	Alza.cz a.s. Jateční 33, Praha 7 IČO: 27082440
Celková hodnota plnenia bez DPH	127,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.03.2021
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material