Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252694 |
| Názov dodávateľa |
Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C, Bratislava IČO: 46219455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251522 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25190 |
| Názov dodávateľa |
Jindřich Král
Byškovická 182, Kojetice IČO: 69059578 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 511,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251560 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25151 |
| Názov dodávateľa |
"HRA ŽIVOTA - LUDUS VITA"
Rudohorská 6735/33, Banská Bystrica - Sásová IČO: 45784990 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025414 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25152 |
| Názov dodávateľa |
365 workoutic s. r. o.
Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 57049980 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025430 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252671 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25149 |
| Názov dodávateľa |
isports s. r. o.
Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53855116 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025377 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25145 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub polície Banská Bystrica
Horná Mičiná 74, Horná Mičiná IČO: 17060117 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025427 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25146 |
| Názov dodávateľa |
SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA
Novozámocká 3212/22, Zvolen IČO: 54041368 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025426 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25147 |
| Názov dodávateľa |
Košťál Samuel
Hanulova 1, Bratislava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025419 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25148 |
| Názov dodávateľa |
Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 507, Križovany nad Dudváhom IČO: 18047891 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025372 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252607 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 414,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25150 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. 1012/7, Nitra IČO: 35593008 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25137 |
| Názov dodávateľa |
Dobrovoľný hasičský zbor Vlkanová
Matuškova 53, Vlkanová IČO: 001774743908 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025408 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25138 |
| Názov dodávateľa |
Spoločnosť Williamsovho syndrómu
Urbánkova 1053/15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 17326745 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025429 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25139 |
| Názov dodávateľa |
Kým žiješ, tancuj!
Krivosúd-Bodovka 125, Krivosúd-Bodovka IČO: 42148251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025421 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25140 |
| Názov dodávateľa |
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLÁVIA RABČICE
Rabčice 195, Rabčice IČO: 14220369 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025409 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25141 |
| Názov dodávateľa |
Futbalový klub FKM Nové Zámky
Nám. hrdinov 1631/1, Nové Zámky IČO: 00611701 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025433 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25142 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kokava nad Rimavicou
Kukučínova 411/38, Kokava nad Rimavicou IČO: 31919596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025413 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25143 |
| Názov dodávateľa |
MIESTNA ORGANIZÁCIA TECHNICKÝCH ŠPORTOV TURANY
Černík 1263/46, Turany IČO: 50048678 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025415 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25144 |
| Názov dodávateľa |
Folklórna skupina Geľovianka
Sebechleby 193, Sebechleby IČO: 56142927 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025432 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25188 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 616,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251562 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252632 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 141,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1999020 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252584 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251431 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252588 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251453 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25136 |
| Názov dodávateľa |
LUBENÁ združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry
Poluvsie 14, Poluvsie IČO: 00629065 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025343 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252546 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 783,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252563 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 907,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252564 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 918,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252553 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252556 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251453 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252557 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 886,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251249 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252558 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 525,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252559 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 453,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024241 |
| Identifikácia objednávky | VOB251451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252565 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 48,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25131 |
| Názov dodávateľa |
HAMIKOVO O.Z.
Hamuliakovo 555, Hamuliakovo IČO: 42178665 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025407 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25132 |
| Názov dodávateľa |
Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z.
Hurbanova 5009/27, Martin - Košúty IČO: 35660775 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025417 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25133 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Podpoľanček
Obrancov mieru 883/21, Detva IČO: 42310326 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025422 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25134 |
| Názov dodávateľa |
Progresus Attack AIR s. r. o.
Tureň 2, Senec IČO: 54514011 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025425 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25135 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves
Jána Čajaka 10, Spišská Nová Ves IČO: 35529466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025431 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25177 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 706,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25178 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251509 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252538 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251413 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252551 |
| Názov dodávateľa |
Bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 34129251 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 057,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025163 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252544 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 178 528,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252545 |
| Názov dodávateľa |
VEROCE SK, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 56341059 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024218 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252528 |
| Názov dodávateľa |
PANDA servis, s.r.o.
Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024207 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252537 |
| Názov dodávateľa |
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, Bratislava IČO: 36562939 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 592,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25130 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Heľpa
Alexyho 693/1, Heľpa IČO: 17059470 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025411 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25129 |
| Názov dodávateľa |
OZ Kriváň
Kukučínova 1562/4, Ružomberok IČO: 53492838 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025428 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252527 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251411 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252530 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252499 |
| Názov dodávateľa |
TEHELNÉ POLE, a.s.
Trnavská cesta 27/A, Bratislava IČO: 36361666 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 069,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250982 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252501 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251412 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252503 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252504 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 148,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25126 |
| Názov dodávateľa |
ŠPORTOVÝ KLUB DLHÉ POLE
Dlhé Pole 1194, Dlhé Pole IČO: 53765320 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025368 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25127 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Strength Institute s. r. o.
Vyšehradská 3713/8,10, Bratislava IČO: 36743461 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025412 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25128 |
| Názov dodávateľa |
Crazy WoMan Active Planet
Tr.SNP 40, Banská Bystrica IČO: 42302242 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025435 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252505 |
| Názov dodávateľa |
SITY MEDIA s.r.o.
Sliačska 1 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36058564 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 384,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024242 |
| Identifikácia objednávky | VOB251255 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252502 |
| Názov dodávateľa |
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, Sládkovičovo IČO: 50975455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 328,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251487 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252506 |
| Názov dodávateľa |
CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, Bratislava IČO: 36612367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 211,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251427 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252510 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252482 |
| Názov dodávateľa |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE
Dubová ul. 4, Banská Bystrica IČO: 43582265 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251302 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252483 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 440,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2006102 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252508 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 935,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252509 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 367,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25183 |
| Názov dodávateľa |
ON LOCATION S.R.L.
Via Francesco Melzi d'Eril, 34, Milano IČO: 12554410964 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 343,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251529 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252487 |
| Názov dodávateľa |
FC Baník Prievidza s.r.o.
Športová 37, Prievidza IČO: 54686440 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025265 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252498 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 640,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252486 |
| Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25124 |
| Názov dodávateľa |
Bystrô
Partizánska 1612/5, Hriňová IČO: 45026921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025404 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25125 |
| Názov dodávateľa |
Združenie členov a priaznivcov folklórnej skupiny Slatina
Kráľová 750/7, Zvolenská Slatina IČO: 42318076 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025423 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252490 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251410 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252479 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250148 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252422 |
| Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 552,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020187 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252480 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1993004 |
| Identifikácia objednávky | VOB251493 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252481 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 009,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251484 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252489 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251512 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25176 |
| Názov dodávateľa |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Karlínské náměstí 235/13, Praha 8 IČO: 05940109 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251464 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252492 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 313,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251511 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252426 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252427 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252268 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 552,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252425 |
| Názov dodávateľa |
LOBO GROUP, s. r. o.
Agátová 3633/40, Bratislava - mestská časť Dúbravka IČO: 45429341 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 688,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252377 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 154,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251461 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252378 |
| Názov dodávateľa |
KODYS SLOVENSKO s.r.o.
Sliačska 2, Bratislava 3 IČO: 31387454 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251456 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252429 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 528,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252433 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252434 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 823,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252428 |
| Názov dodávateľa |
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, Bratislava IČO: 44656220 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 030,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025127 |
| Identifikácia objednávky | VOB251345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252435 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 444,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252437 |
| Názov dodávateľa |
Cherry Promotion SK, s.r.o.
Lipová 4317/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 44822685 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 885,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251279 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety nad 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252440 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252431 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251421 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252432 |
| Názov dodávateľa |
Linwe/KRAFT, s. r. o.
Pri Dynamitke 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 44242581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 114,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251422 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252436 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025221 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252438 |
| Názov dodávateľa |
BPM Slovakia, s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava IČO: 35861886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251315 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252439 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 646,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251448 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25123 |
| Názov dodávateľa |
HOKEJBAL MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ
Ružová 1158/23A, Vranov nad Topľou IČO: 51162083 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025410 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252379 |
| Názov dodávateľa |
pandrlak advertising, s. r. o.
Pezinská 5104, Malacky IČO: 52394476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.11.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
