Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240247 |
| Názov dodávateľa |
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2417/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240253 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 352,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240179 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240251 |
| Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 678,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2440 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24021 |
| Názov dodávateľa |
Marketing Festival s.r.o.
Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240143 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240243 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 948,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2602 |
| Identifikácia objednávky | VOB240128 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240246 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240154 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240248 |
| Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 144,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240138 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24024 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240254 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24017 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 20 836,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240252 |
| Názov dodávateľa |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, Bratislava IČO: 47251336 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240241 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 545,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240150 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240242 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240148 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240220 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240055 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240219 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 762,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2633 |
| Identifikácia objednávky | VOB231263 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240244 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 238,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240162 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240245 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 297,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240163 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240225 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240020 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240226 |
| Názov dodávateľa |
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2818 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240233 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 232,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240222 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
| Identifikácia objednávky | VOB240133 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240223 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 434,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
| Identifikácia objednávky | VOB240132 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240224 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 274,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240221 |
| Názov dodávateľa |
Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60, Nitra IČO: 00308307 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 243,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24020 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 113 544,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240240 |
| Názov dodávateľa |
Unicorn Systems SK s. r. o.
Central 5, Ševčenkova 34, Bratislava IČO: 35771917 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 753,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2677 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240234 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 516,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240232 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 135,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240153 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240239 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 022,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240231 |
| Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 042,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2859 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240236 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 160,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240122 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240228 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 129 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240014 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240227 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 115,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240146 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240237 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 10,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 972 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240229 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240100 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240230 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 489,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2779 |
| Identifikácia objednávky | VOB240005 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240238 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240211 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240136 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240209 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 768,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240210 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24014 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 136,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24016 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 395 994,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24015 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 137 194,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240212 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 749,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240096 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240187 |
| Názov dodávateľa |
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, Bratislava IČO: 35900831 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240026 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240197 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 680,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240120 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240198 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 950,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240139 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240214 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 080,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240127 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240215 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240124 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240218 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 475,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240129 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240213 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 885,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240126 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240216 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240099 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240217 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240109 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240199 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 774,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240200 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 275,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231329 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240201 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 62 322,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231332 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240202 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 232,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231333 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240203 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231334 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240204 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 756,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231330 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240205 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 998,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231331 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240206 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 992,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231336 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240207 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 902,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231327 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240208 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 826,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231337 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240194 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 111,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240185 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240140 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240186 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 399,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240008 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240192 |
| Názov dodávateľa |
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám.3, Bratislava 1 IČO: 00686930 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 66,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240193 |
| Názov dodávateľa |
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, Bratislava IČO: 36854140 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240177 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 863,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240095 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240184 |
| Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 940,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240176 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1956 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240191 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240195 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 326,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2711 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240196 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 535,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240188 |
| Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 67,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2615 |
| Identifikácia objednávky | VOB240070 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240190 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 455,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240084 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240161 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 980,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2814 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240189 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 689,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240175 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 338,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240136 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 227,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240105 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240160 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240165 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 621,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240063 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240166 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 020,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240064 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240162 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 342,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240164 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2687 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240173 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 308,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240141 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240172 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 99,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240078 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240167 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 431,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2858 |
| Identifikácia objednávky | VOB231322 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240178 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240174 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240093 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240179 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
| Identifikácia objednávky | VOB231320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240180 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 999,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB231318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240181 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 042,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB231318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240182 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 933,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB231319 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240183 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 490,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB231319 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240163 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 458,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240168 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 344,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2857 |
| Identifikácia objednávky | VOB231323 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240148 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 696,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240104 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240145 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 561,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240169 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 429,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.02.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240121 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
