Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP240337 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240337
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2024
Identifikácia objednávky	VOB240227
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240311 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240311
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	226,20 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP240313 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240313
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240287 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240287
Názov dodávateľa	Business Center Moldavská a.s. Košice Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 660,93 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2523
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP240315 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240315
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240216
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240316 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240316
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240217
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240317 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240317
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240218
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240318 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240318
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240219
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240295 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240295
Názov dodávateľa	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122
Celková hodnota plnenia bez DPH	262,38 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240166
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240300 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240300
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP240344 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240344
Názov dodávateľa	ALLMAX SLOVAKIA s r. o. Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 999,45 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB231255
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP240309 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240309
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2851
Identifikácia objednávky	VOB240067
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240312 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240312
Názov dodávateľa	CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045
Celková hodnota plnenia bez DPH	153,94 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1291
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240306 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240306
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP240307 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240307
Názov dodávateľa	Mediaboard Slovakia s.r.o. Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2864
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP240308 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240308
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 440,00 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB240177
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240310 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240310
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 359,26 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2850
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP240301 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240301
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 272,25 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2871
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFZ24040 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24040
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	483 646,07 €
Dátum doručenia faktúry	29.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240288 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240288
Názov dodávateľa	Jozef Kopas Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 1 341,13 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1709
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP240289 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240289
Názov dodávateľa	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 90,45 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240168
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP240296 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240296
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240203
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240297 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240297
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240204
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240298 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240298
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240205
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240299 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240299
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	219,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240147
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP240292 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240292
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240027
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP240282 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240282
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 283,82 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFD24003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD24003
Názov dodávateľa	Slovenská olympijská marketingová, a.s. Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549
Celková hodnota plnenia bez DPH	27 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFD24004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD24004
Názov dodávateľa	Slovenská olympijská marketingová, a.s. Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549
Celková hodnota plnenia bez DPH	180 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP240279 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240279
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	183,50 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240192
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFP240281 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240281
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 626,54 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240290 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240290
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240199
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240291 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240291
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240200
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240293 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240293
Názov dodávateľa	Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222
Celková hodnota plnenia bez DPH	523,30 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2671
Identifikácia objednávky	VOB240169
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP240294 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240294
Názov dodávateľa	Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222
Celková hodnota plnenia bez DPH	74,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2671
Identifikácia objednávky	VOB240167
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFZ24033 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24033
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	129 010,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240274 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240274
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 421,09 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2849
Identifikácia objednávky	VOB240149
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240275 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240275
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 009,26 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2849
Identifikácia objednávky	VOB240164
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240278 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240278
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 313,10 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB240144
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP240276 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240276
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	800,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240277 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240277
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 100,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240283 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240283
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240194
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240284 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240284
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240195
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240285 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240285
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240196
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240286 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240286
Názov dodávateľa	ANFER s.r.o. Pavlovičova 3325/3, Bratislava IČO: 52409279
Celková hodnota plnenia bez DPH	987,50 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240178
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP240280 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240280
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	684,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFZ24031 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24031
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	146,75 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ24032 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24032
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	410 696,88 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ24030 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24030
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	152 827,43 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-žreby

Faktúra DFP240271 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240271
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	531,87 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240185
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240272 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240272
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP240270 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240270
Názov dodávateľa	OLYMPIA Prešov s. r. o. Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 311,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240094
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP240265 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240265
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	11,25 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFZ24034 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24034
Názov dodávateľa	CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov IČO: 27443850
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 850,00 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2626
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240273 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240273
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	283,03 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240184
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFZ24025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24025
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 142,08 €
Dátum doručenia faktúry	22.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240266 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240266
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	745,05 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240180
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240267 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240267
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	675,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2690
Identifikácia objednávky	VOB240016
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP240268 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240268
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 910,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB240037
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP240269 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240269
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 727,40 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB240142
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP240249 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240249
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2747
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP240258 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240258
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	210,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2746
Identifikácia objednávky	VOB240145
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP240259 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240259
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	140,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2746
Identifikácia objednávky	VOB240134
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP240255 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240255
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 020,60 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2849
Identifikácia objednávky	VOB240130
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240257 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240257
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 630,70 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240261 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240261
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	980,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240264 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240264
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240250 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240250
Názov dodávateľa	Radoslav Juráček-Slovenská deratizačná služba Devínske jazero 1, Bratislava IČO: 37080741
Celková hodnota plnenia bez DPH	80,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240172
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240260 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240260
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 100,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240262 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240262
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240263 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240263
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ24021 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24021
Názov dodávateľa	Marketing Festival s.r.o. Renneská třída 393/12, Brno IČO: 01646486
Celková hodnota plnenia bez DPH	0,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240143
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240247 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240247
Názov dodávateľa	Marketing SZĽH, spol. s r.o. Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499
Celková hodnota plnenia bez DPH	20 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2417/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP240253 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240253
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	352,07 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240179
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240256 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240256
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	283,92 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240251 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240251
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 678,75 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP240243 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240243
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	19 948,90 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2602
Identifikácia objednávky	VOB240128
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFZ24024 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24024
Názov dodávateľa	EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat The European lotteries Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240254 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240254
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 174,66 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP240246 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240246
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	160,87 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240154
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240248 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240248
Názov dodávateľa	QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505
Celková hodnota plnenia bez DPH	144,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240138
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFZ24017 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24017
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 20 836,83 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240252 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240252
Názov dodávateľa	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, Bratislava IČO: 47251336
Celková hodnota plnenia bez DPH	120,00 €
Dátum doručenia faktúry	16.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5680101-Poistne

Faktúra DFP240225 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240225
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240020
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP240219 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240219
Názov dodávateľa	ProCare, a.s. Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568
Celková hodnota plnenia bez DPH	762,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2633
Identifikácia objednávky	VOB231263
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFP240244 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240244
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	238,40 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240162
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240245 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240245
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	297,82 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240163
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP240241 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240241
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 545,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB240150
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240242 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240242
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB240148
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240220 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240220
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	90,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240055
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP240222 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240222
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	36,63 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2690
Identifikácia objednávky	VOB240133
Popis fakturovaného plnenia	50101-kancelársky materiál

Faktúra DFP240223 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240223
Názov dodávateľa	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897
Celková hodnota plnenia bez DPH	434,29 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2717
Identifikácia objednávky	VOB240132
Popis fakturovaného plnenia	50104-čistiace prostriedky

Faktúra DFP240224 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240224
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 274,11 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP240240 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240240
Názov dodávateľa	Unicorn Systems SK s. r. o. Central 5, Ševčenkova 34, Bratislava IČO: 35771917
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 753,28 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2677
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240226 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240226
Názov dodávateľa	Žampa Ski Club Vysoké Tatry Starý Smokovec 62, Vysoké Tatry IČO: 42237521
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2818
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFP240233 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240233
Názov dodávateľa	STAVEX Nitra, spol. s r.o. Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804
Celková hodnota plnenia bez DPH	232,75 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	531/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP240221 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240221
Názov dodávateľa	Mestský úrad Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra IČO: 00308307
Celková hodnota plnenia bez DPH	243,36 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFZ24020 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ24020
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	113 544,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP240234 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240234
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 516,20 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2024
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP240232 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP240232
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	135,34 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2024
Identifikácia objednávky	VOB240153
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM