Infolinka
18177, 18277
Infolinka18177, 18277
Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24039 |
Názov dodávateľa |
SAZKA a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 595,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2890 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24001 |
Názov dodávateľa |
Slovenský zväz judo
Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 17308518 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2893 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24002 |
Názov dodávateľa |
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, Bratislava IČO: 17336201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2895 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240433 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24005 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 145,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240421 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 106,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240108 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240425 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 104,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240097 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240390 |
Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240260 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240422 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 214,35 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240378 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 533,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240381 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 189,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240235 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240365 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240372 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 080,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240366 |
Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240370 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 264,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240374 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240119 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240375 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240083 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240373 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240108 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240358 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240356 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 677,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240362 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 738,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240320 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 609,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240158 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240325 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240328 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240349 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240082 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240319 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240345 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 956,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240350 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 870,35 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240326 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 106,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240240 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240327 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240346 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 14,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1294 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24026 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 260,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24027 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 51 240,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24028 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 305,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24029 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 275,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240331 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 788,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240338 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240241 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240339 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240340 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 523,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240341 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 144,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240342 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 480,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240343 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 222,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240332 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240333 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 331,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240222 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240334 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240224 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240335 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240225 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240336 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240226 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240337 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240227 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240304 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240287 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240311 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 226,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240313 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240314 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 480,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240228 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240315 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240216 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240316 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240217 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240317 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240218 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240318 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240219 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240344 |
Názov dodávateľa |
ALLMAX SLOVAKIA s r. o.
Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 999,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB231255 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240295 |
Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 262,38 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240166 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240300 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240310 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 359,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2850 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240309 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 040,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
Identifikácia objednávky | VOB240067 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240312 |
Názov dodávateľa |
CWS Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 153,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240289 |
Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 90,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240168 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240288 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 1 341,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240299 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 219,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240147 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240296 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240203 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240297 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240204 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240298 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240205 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240292 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240027 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240281 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 626,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240290 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240199 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240291 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240200 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240282 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 283,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24003 |
Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24004 |
Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240279 |
Názov dodávateľa |
KKG NEMEC SK, s.r.o.
Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 183,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240192 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240276 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240277 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240274 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 421,09 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240149 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240275 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 009,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240164 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240283 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240194 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240284 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240195 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240285 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 140,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240196 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240286 |
Názov dodávateľa |
ANFER s.r.o.
Pavlovičova 3325/3, Bratislava IČO: 52409279 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 987,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240178 |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240280 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 684,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24031 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 146,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24032 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 410 696,88 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240272 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240271 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 531,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240185 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240265 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240270 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 311,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240094 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240273 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 283,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240184 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240249 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240267 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 675,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
Identifikácia objednávky | VOB240016 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240268 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 910,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240037 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240269 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 727,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240142 |
Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240266 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 745,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240180 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240255 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 020,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240130 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240258 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 210,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.02.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
Identifikácia objednávky | VOB240145 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |